风险评价风险控制管理制度.docx

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1、本文为Word版本，下载可编辑操作风险评价风险控制管理制度 风险评价风险掌握管理制度之相关制度和职责，1?目的为充分识别危急有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的掌握措施,以降低公司的职业健康平安风险,特制定本制度。2?适用范围适用于本公司的全部生产活动,包括规划、设. 1?目的 为充分识别危急有害因素、正确评价风险、合理地确定风险等级,并选择有效的掌握措施,以降低公司的职业健康平安风险,特制定本制度。 2?适用范围 适用于本公司的全部生产活动,包括规划、设计、新改扩建、供应、生产、储存、运输、销售、检修理、检验、分析、后勤服务等过程中的危害识别和风险评价、风险掌握的管理。

2、职责 3.1平安领导小组 负责审议所识别出的不行容许风险及重大风险的掌握措施。 3.2工会 参加危害识别(包括工会活动中存在的危急源)、风险评价、掌握措施的策划并监督实施。 3.3总经理 批准风险掌握措施方案。 3.4安环部 负责本制度的归口管理,负责生产和管理活动中的危害识别、风险评价和风险掌握的策划,并监视风险掌握的有效性。 3.5各部门 负责工作范围内的危害识别、风险评价和风险掌握措施的策划。 4?管理内容与要求 4.1工作流程 4.2风险评价的策划、组织和预备 4.2.1制定风险评价方案 4.2.1.1安环部组织协调、指导并监督各部门开展职业健康平安风险评价工作。负责制订风险评价方案,

3、详细内容包括评价范围、目标、准则、内容准时间支配等。 4.2.1.2风险评价的范围包括公司所属全部部门与其活动的各阶段及全部的装置设备设施等。详细为: (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段; (2)常规和特别规活动; (3)事故及潜在的紧急状况; (4)全部进入作业场所的人员的活动; (5)原材料、产品的运输和使用过程; (6)作业场所的设施设备、车辆、平安防护用品; (7)丢弃、废弃、拆除与处置; (8)企业四周环境; (9)气候、地震及其他自然灾难。 4.2.2成立风险评价组织 公司成立由管理者代表为组长的风险评价小组。小组成员应掩盖全部的相关职能部门,详细由相关职能部门负责人、平安专

4、业技术人员、平安管理人员和从业人员(平安员、生产工人代表)、工会组织代表等成员组成。 4.2.3 收集资料 按职能分工,收集以下资料: 适用于本次活动的有关职业健康平安法律、法规、标准及其他要求; 以往平安评价及平安检查的信息(如平安工器具试验结果、员工体检结果、压力容器平安检定结果、设备噪声测量结果、消防设施的检查结果); “三同时”批准书及许可文件; 使用物料、化学品、危急品清单及其平安参数; 能耗、物耗数据及成本信息; 工艺过程及技术资料; 设施布置及平安设施设置; 组织的方针、战略和规划文件; 组织的机构和职责划分的文件; 组织现行的管理制度文件; 以往发生的事故、大事、违法行为及其调

5、查处置结果的信息; 健康平安记录等。 在以上资料不足时,马上组织现场调查和监测活动。 4.3划分作业活动 4.3.1各部门、车间可根据以下方法划分作业活动: (1)按生产流程阶段; (2)按地理区域; (3)按装置; (4)按作业任务; (5)按生产、服务阶段; (6)按部门; (7)上述方法的结合; (8)管理活动、岗位职责; (9)生产车间:根据工艺单元(正常操作、特别状况处理、检修状态下的停车、交出条件确认、开车); (10)检修单位:检修任务或活动。 4.3.2 划分作业活动后,填写并完成“作业活动清单”和“设备设施清单”中相关栏目。 4.4危急有害因素识别和风险评价方法 4.4.1分

6、析评价方法选择 (1)直接作业的风险评价方法为工作危害分析(JHA); (2)岗位、部位、装置等风险评价方法首选工作危害分析(JHA),其次为作业条件危急性分析(LEC); (3)重要设备、关键设备的风险评价为平安检查表法(SCL); (4)管理活动选用工作危害分析(JHA)或平安检查表法(SCL); (5)新生产工艺线路的设计评价方法选用预先危急性分析法(PHA)或危急与可操作性讨论(HAZOP); (6)经公司领导批准的其它方法。 4.4.2 工作危害分析法(JHA) 4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作业活动的风险分析,辨识每个作业的危急有害因素。 4.4.2.2分析步骤 (1)选

7、定作业活动; (2)分解工作步骤; (3)识别每一步骤的主要危急、有害因素和后果; (4)识别现有的平安掌握措施; (5)进行风险评价; (6)提出平安措施建议; (7)定期评审。 4.4.2.3分析结果填入“工作危急分析记录表”。 4.4.3 平安检查表法(SCL) 4.4.3.1平安检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作积累的分析,为防止遗漏,在制定平安检查表时,通常要把检查对象分割为若干子系统,按子系统的特征逐个编制平安检查表。在系统平安设计或平安检查时,根据平安检查表确定的项目和要求,逐项落实平安措施,保证系统平安。 4.4.3.2分析步骤 (1)依据分析对象的功能组件,确

8、定每一分析项目; (2)选择分析对象; (3)针对分析项目,查阅有关标准、规范、规定、作业指南,确定相关标准要求; (4)讨论分析项目的设计和操作可能与标准、规定不符而产生的偏差; (5)分析上述偏差可能导致的后果; (6)识别现有的针对分析项目的掌握措施,找消失行管理存在的缺陷; (7)进行风险评价; (8)提出建议、改进措施。 4.4.3.3分析结果填入“平安检查分析记录表”。 4.5风险评价准则 (1)有关平安生产法律、法规; (2)设计规范、技术标准; (3)企业的平安管理标准、技术标准; (4)企业的平安生产方针和目标等。 4.6风险评价 4.6.1依据影响危急程度的两个方面 (1)

9、发生事故或危急大事的可能性; (2)事故一旦发生可能产生的后果; 用公式表示为: R=LS 式中 R风险度; L事故或危急大事发生的可能性发生的频率与现有的预防、检测、掌握措施的综合; S发生事故或危急大事的可能结果的严峻性。 4.6.2评价分值和风险等级的确定见表1、2、3、4。 表1 事故或危急大事发生可能性分值(L) 分 数 偏差发生频率 管理措施 员工胜任程度 (意识、技能、阅历) 设备设施现状 监测、掌握、报警、联锁、补救措施 5 在正常状况下常常发生 从来没有检查;没有操作规程 不胜任(无任何培训、无任何阅历、无上岗资格证) 带病运行,不符合国家、行业规范 无任何防范或掌握措施 4

10、 常发生或在预期状况下发生 间或检查或大检查;有操作规程,但只是间或执行(或操作规程内容不完善) 不够胜任(有上岗资格证,但没有接受有效培训) 超期服役、常常出故障,不符合公司规定 防范、掌握措施不完善 3 过去曾经发生、或在特别状况下发生 每月检查;有操作规程,只是部分执行 一般胜任(有上岗证,有培训,但阅历不足,多次出差错) 过期未检、间或出故障 有,但没有完全使用(如个人防护用品) 2 过去间或发生 每周检查;有操作规程、但间或不执行 胜任,但偶然出差错 运行后期,可能出故障 有,间或失去作用或出差错 1 极不行能发生 每日检查;有操作规程,且严格执行 高度胜任(培训充分,阅历丰富,意识

11、强) 运行良好 有效防范掌握措施 表2?评估危害及影响后果的严峻性(S) 分数 人员伤亡程度 财产损失 停工 环境污染 法规及规章制度 符合状况 公司形象 5 死亡;终身残废;丢失劳动力量 10万元 部分装置(2套)停工 发生市级以上有影响的污染大事 违反法律法规、强制性标准 影响超出盐城市的范围 4 部分丢失劳动力量;职业病;慢性病;住院治疗 5万元 1套装置停工 污染波及相邻公司,在园区有影响 潜在不符合法律法规 影响限于盐城市范围内 3 需要去医院治疗,但不需住院 1万元 部分工序停工 污染限于厂区,紧急措施能处理 不符合行业或工业区的规章制度 影响限于 阜宁县内 2 皮外伤;短时间身体

12、不适 1万元 受影响不大,几乎不停工 设备局部、作业过程局部受污染,正常治污手段能处理。 不符合公司规章制度 影响限于公司及周边范围内 1 没有受伤 无 没有停工 没有污染 完全符合 无影响 表3?风险等级掌握措施及实施期限 风险度 等级 应实行的行动/掌握措施 实施期限 20-25 巨大 在实行措施降低危害前,不能连续作业,对改进措施进行评估 立即 15-16 重大 实行紧急措施降低风险,建立运行掌握程序,定期检查,测量及评估 马上或近期整改 9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程,加强培训及沟通 2年内治理 4-8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费时

13、治理 4 稍微或可忽视 无需采纳掌握措施,但需保存记录 表4 风险评估表 ? 严峻性 可能性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25 4.6.3凡R值达9及以上列入“中等、重大及不行接受风险掌握措施清单”。 4.6.4各部门(车间)将形成的“工作危害分析记录表”和“平安检查分析记录表”和“中度、重大及不行接受风险掌握措施清单”报安环部。 4.6.5安环部组织相关人员对部门(车间)上报的“重大及不行接受风险掌握措施清单”进行审核、汇总形成公司的“重大及不行接受风险掌握措施清单”

14、,报总经理批准后下发至各部门(车间)。 4.6.6安环部负责组织开展危急有害因素辨识和风险评价。风险评价的频次为每月一次,当下列状况发生时,将准时进行风险评价: a) 新的或变更的法律法规或其他要求; b) 操作变化或工艺转变; c) 新建、改建、扩建、技改项目; d) 有对事故、大事或其他信息的新熟悉; e) 组织机构发生较大变动。 4.7风险掌握 4.7.1相关部门(车间)依据识别的风险,制订掌握措施。选择风险掌握措施时,应考虑: a)掌握措施的可行性和牢靠性; b)掌握措施的先进性和平安性; c)掌握措施的经济合理性及公司的经营运行状况; d)牢靠的技术保障及服务。 4.7.2掌握措施应

15、包括并按如下挨次: a)工程技术措施,实现本质平安; b)管理措施,实现规范管理; c)训练措施,提高从业人员的操作技能和平安意识; d)个体防护措施,削减职业损害。 4.7.3纳入“重大及不行接受风险掌握措施清单”的风险的掌握措施应形成管理方案报安环部审核,总经理批准下发执行。 4.7.4责任部门(车间)依据管理方案落实详细的措施,加强管理,确保风险始终处于受控状态。 4.7.5安环部对所实行的风险掌握措施进行跟踪检查和监测,如未达到预期效果,安环部组织相关部门(车间)进行缘由分析,重新制定掌握方案并实施,直至达到预期效果。 4.7.6安环部向总经理汇报危害识别、风险评价和风险掌握的结果,作

16、为制定职业健康平安目标和进行管理评审的依据。 4.7.7依据风险评价的结果,落实所选的风险掌握措施,将风险掌握在可接受的程度。对存在的隐患建立隐患治理台帐,落实隐患治理,执行隐患排查治理管理制度。对于确定的重大风险项目,需建立档案,内容包括: a)风险评价报告及技术结论; b)评审看法; c)隐患治理方案,包括资金概算状况等; d)治理时间表和负责人; e)竣工验收报告。 4.8风险信息更新 公司不间断地组织风险评价工作,以识别与生产经营活动有关的风险和隐患,每年评审或检查评价结果和风险掌握效果。当下列状况发生时,将准时进行风险评价: a) 新的或变更的法律法规或其他要求; b) 操作变化或工艺转变; c) 新建、改建、扩建、技改项目; d) 有对事故、大事或其他信息的新熟悉; e) 组织机构发生较大变动。 4.9 风险管理的宣扬和培训 定期对从业人员进行风险培训,培训内容包括危急因素识别、风险评价方法、掌握措施和应急预案等。增加从业人员的风险意识,使其熟悉本岗位的风险,并把握掌握风险的技能。 5?相关文件 隐患排查治理管理制度 6?记录 6.1作业活动清单 6.2设备设施清单 6.3工作危急分析记录表 6.4平安检查分析记录表 6.5中度、重大及不行接受风险掌握措施清单 食堂卫生管理制度 特种设备管理制度 电梯平安管理制度 第 13 页 共 13 页