更改控制程序.pdf

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1、质量体系程序文件更改控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-03 V2.0 - 1 - 1 目的对 处 于 配 置 管 理 下 的 配 置 项 的 更 改 进 行控 制 ，保 证 配 置 项 的 任 何 变 更 都受 控 ，被 更 改 的 部 分 都 得 到了 适 当的 标 识 ，因 变 更 受 到 影 响 的 配 置 项 都 得 到了 适 当 的 处 理 。2 适用 范 围本 程 序 适 用 于 处 于 配 置 管 理 下 的 配 置 项 的 更 改 活 动 及 维 护 过 程 中 对 软件 /硬 件 产 品 的 更 改 。3 职责项 目 控 制 主 管 或 项 目

2、 负 责 人 对 项 目 策 划 、 需 求 分 析 和 设 计 阶 段 形 成的 配 置 项 的 更 改 申 请 进 行 审 批 。项 目 负 责 人 对 设 计 阶 段 之 后 、 维 护 阶 段 之 前 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申请 的 进 行 审 批 。项 目 控 制 主 管 或 维 护 责 任 人 对 维 护 阶 段 形 成 的 配 置 项 的 更 改 申 请 进行 审 批 。配 置 管 理 人 员 完 成 被 更 改 配 置 项 的 标 识 ， 以 及 相 关 配 置 项 的 更 新 。4 工作 流 程只 有 纳 入 配 置 管 理 的 配 置 项 更 改 才 需 执行

3、 本 程 序 。4.1 更 改 申请 及 审 批开 发 文 档 ，如 需 求 规 格 说 明 书 、 设 计 说 明 书 等的 更改 ， 填 写 更改 申 请 及 验 证 表 ， 由 项 目 负 责 人 审 批 后 才 能 进 行 改 动 。 修 改 完 成 后 ， 应 按 需 求 分 析 规 范 或 开 发 设 计 规 范 的 要 求 重 新 进行 评 审 。代 码 更 改 ，如 果 该 种 更 改 将 引 起 对设 计 或 需 求 分 析 阶 段 的 回 溯 ，应 执 行本 程 序 上 条 的 规 定 。如 果 是 对 程 序 接 口 做 更 改 、或 是 更 改 会 引 起 其 它 部

4、门 的协 同 工 作 ， 则 应 当 填 写 更 改 申 请 及 验 证 表 ， 并 由 项 目 控 制 主 管 或 项 目 负责 人 审 批 后 进 行质量体系程序文件更改控制程序文件号：版本：拟制审核批准生效日期保密WAYOUT-QP-03 V2.0 - 2 - 4.2 更 改 执行项 目 组 成 员 按 更 改 申 请 及 验 证 表进 行 更 改 。对 软 件 代 码 的 更 改 ，除了 要 填 写 更 改 申 请 及 验 证 表 外 ，还 应 以 程 序 注 释 、附 件 或 是 管 理 工 具 等形 式 进 行 标 识 。4.3 更 改 验证更 改 后 ，对 被 更 改 的 配 置 项 以 及 可能 受 影 响 的 配 置 项 进 行 测 试 验 证 ，确认 其 有 效 性 ， 并 做 好 记 录 。4.4 受 控 库的 更 改对 于 受 控 库 的 修 改 ， 按 配 置 管 理 程 序 的 规 定 执 行 。4.5 更 改 标识更 改 完 成 并 经 过 测 试 验 证 后 ，被 更 改 的 配 置 项 重 新 纳 入 ，仍 按 配 置 管理 程 序 进 行 管 理 。5 相关程序文件序号名称编号1 配 置 管 理 程 序WAYOUT-QP-02 6 记录序号名称模板编号1 更 改 申 请 及 验 证 表WAYOUT-QF-13