部门管理计划KPI(考核)实用计划指标参考总结表.doc

* 部门管理KPI（考核）实用指标参考表 财务部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．费用预算达成率 2．成本控制 3．不良坏账的比率 内部运营类 1．财务报表完成的及时性、准确性 2．企业预算执行率 3．财务信息的有效性 4．各部门预算执行率 5．现金管理差错率 6．工作目标按计划完成率 客户类 1．外部客户的满意度 2．员工满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工培养 行政部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．费用预算达成率 2．固定资产流失率（行政方面） 内部运营类 1．部门工作计划完成率 2．办公用品采购及时率 3．办公用品发放准确率 4．办公设施的完好率 5．车辆管理的科学性、规范性 6．安全保卫工作的力度 客户类 1．行政服务满意度 2．部门协作满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门员工流动率 后勤部KPI量表 指标类别 指标细化 财务类 行政费用降低率 内部运营类 1．环境卫生达标率 2．基础设施故障率 3．车辆调度使用正确率 4．车辆完好率 5．事故发生率 客户类 1．后勤服务满意度 2．外部客户后勤服务满意度 学习发展类 1．部门员工任职资格达标率 2．培训计划完成率 物业部KPI量表 指标类别 指标细化 财务类 1.各项工程开支总额控制 2.部门管理费用控制 内部运营类 1．维修工程质量合格率 2．公共设施维护及时率 3．设备、设施检修计划完成率 4．绿化计划完成率 5．环境卫生达标率 6．工程、维修费用控制率 7．投诉处理及时率 客户类 内部客户满意度评价 学习发展类 1．部门内员工任职资格达标率 2．员工培训计划完成率 生产部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 成本预算达成率 内部运营类 1．生产计划完成率 2．订单完成及时率 3．产品质量不合格率 4．优良品率 5．产品质量问题重复出现次数 6．设备完好率 7．安全生产事故发生次数 客户类 1．客户满意度 2．供货商满意度 学习与发展类 1．部门员工任职资格达标率 2．培训目标达成率 技术部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 成本预算达成率 内部运营类 1．主要机器设备故障停机率 2．设备改造计划完成率 3．设备管理与维护情况 4．产品退货率 5．新品开发计划达成率 6．新产品技术稳定性 7．技术信息收集的及时性与有效性 8．技术文档管理的规范性 客户类 1．客户投诉率（针对产品质量） 2．现场技术支持满意度 3．外部组织满意度 学习与发展类 1．关键人员流失率 2．培训计划完成率 研发部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．部门管理费用 内部运营类 1．新产品研发周期 2．新产品研发计划达成率 3．设计方案提交及时率 4．专利数量 5．部门关键员工流失率 客户类 1．产品质量满意度 2．部门协作满意度 3．部门员工满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成情况 2．部门关键员工流失率 产品部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．新产品开发周期 2．产品规划方案通过率 3．产品信息收集的及时性、全面性 5．产品品牌的知名度 6．新产品推出数量 7．新产品销售率 客户类 1．相关部门满意度 2．客户满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工保有率 设备部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．设备采购合同达成率 2．设备完好率 3．设备故障率 4．设备改造成功率 5．维修计划完成率 6．日常维修和大修费用控制 客户类 相关部门满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门员工任职资格达标率 设计部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 成本费用预算达成率 内部运营类 1．设计计划完成率 2．设计合同数量 3．设计合同总金额 4．设计图纸通过率 5．平均出图周期 6．设计差错率 7．按时完工率 客户类 1．客户满意度 2．相关部门满意度 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．培训计划完成率 质量管理部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 成本费用预算达成率 内部运营类 1．质量体系外审通过率 2．出厂产品合格率 3．产品质量问题重复出现的次数 4．出厂产品质量事故率 5．产品退换货率（因产品质量问题） 6．协调处理较大质量问题完成率 客户类 1．产品质量投诉次数 2．重要客户满意度 学习与发展类 1．关键员工保有率 2．培训计划完成率 装配部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门预算费用达成率 内部运营类 1．装配计划完成率 2．三包返修计划完成率 3．单位产品装配机物料消耗量 4．安全事故次数 客户类 1．部门协作满意度 2．客户满意度 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．培训计划完成率 工程部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门预算费用达成率 2．成本控制 内部运营类 1．工程改进建议次数 2．设备维护对生产的影响程度 3．月度停水、停电次数 4．操作方法和操作时间的改进情况 5．月度工程检修次数 6．工程计划制订的及时性 7．工程维修的及时性 8．工程设备维修的及时性 客户类 1．相关部门满意度 2．客户投诉数量 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．培训计划完成率 项目部KPI量表 指标类别 指标细化 财务类 项目成本控制在预算之内 内部运营类 1．工程质量合格率与优良率 2．重点项目完成率 3．安全生产事故发生率 4．设备完好率 5．工程项目技术资料完好率 客户类 客户满意度评价 学习发展类 1．部门员工任职资格达标率 2．员工培训计划完成率 材料部KPI量表 指标类别 指标细化 财务类 采购成本 内部运营类 1．材料采购及时率 2．材料采购计划完成率 3．采购物资合格率 4．供应商一次交货合格率 5．材料出入库差错率 6．错误采购次数 7．供应商履约率 客户类 1．部门合作满意度评价 2．供应商满意度评价 学习发展类 1．部门员工任职资格达标率 2．员工培训计划完成率 造价部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门预算费用降低率 2．部门管理费用降低率 内部运营类 1．项目成本预算准确率 2．工程预算完成及时率 3．工程决算完成及时率 4．预决算差异率 5．投标文件、标底的审核准确率 6．审核预决算准确率 7．工程费用测算准确率 客户类 1．施工承包商满意度 2．配合部门满意度 学习发展类 1．部门员工任职资格达标率 2．部门培训计划完成率 采购部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．采购成本 2．呆料物料金额 内部运营类 1．采购计划准确率 2．采购计划完成率 3．采购物资到货率 4．材料价格合理性 5．采购物资检验合格率 6．物资库存周转天数 7．物料使用的不良率 8．物料退货率 9．供应商开发计划完成率 10．采购错误次数 客户类 1．优秀供应商的比率 2．部门协作满意度 3．供应商满意度 学习与发展类 1．关键员工保有率 2．培训计划完成率 仓储部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．仓储成本控制 内部运营类 1．库存物资完好率 2．成品库存周转率 3．物资供应及时性 4．仓库利用率 5．库存报表的准确性和及时性 客户类 相关部门满意度 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．培训计划达成率 配送部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．装配成本控制 内部运营类 1．入库交接完好率 2．装配出错率 客户类 1．客户满意度 2．关键客户保有量 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．业务人员培训率 运输部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用管理 2．车辆费用预算达成率 内部运营类 1．货损率 2．货差率 3．车辆完好率 4．运输计划完成率 5．货运质量事故件数 6．货运质量事故赔偿率 7．企业业务贡献率 客户类 1．客户满意度 2．部门合作满意度 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．人员培训率 市场部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．成本控制 内部运营类 1．销售增长率 2．成品库存周转率 客户类 1．市场占有率 2．品牌认知度 3．关键客户保有量 4．新客户开发率 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．业务人员培训率 企划部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．企划方案成功率 2．流程和制度得到实施的比率 3．企划计划执行率 客户类 1．员工满意度 2．相关部门满意度 3．领导满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工流失率 公关部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．负面报道的数量 2．广告投放有效率 3．软文发表数量 4．市场知名度 客户类 1．客户满意度 2．客户回访次数 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工流失率 销售部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．费用预算达成率 2．销售成本控制 内部运营类 1．销售增长率 2．销售目标达成率 3．货款回收及时率 4．销售费用率 5．服务响应时间 客户类 1．市场占有率 2．品牌认知度 3．老客户保有率 4．新客户开发率 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．销售人员培训率 促销部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．总销售额 2．销售增长率 3．促销费用率 客户类 1．顾客购买满意度 2．顾客投诉率 学习发展类 1．部门员工任职资格达标率 2．培训计划完成率 单证部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．成本控制 内部运营类 1．退单率 2．单证准确率 3．单据制作及时率 客户类 1．客户满意度 2．员工满意度 学习与发展类 1．关键员工流失率 2．培训计划完成率 进口部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门年度运营成本下降率 2．部门成本预算准确率 内部运营类 1．年度工作计划按时完成率 2．进口货物的合格率 3．进口货物通关手续及时完成率 4．进口货物通关所用平均时间下降率 5．进口合同纠纷发生次数 客户类 1．相关部门合作满意度 2．供应商满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．优秀员工保有率 出口部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．出口销售额达成率 2．出口货物回款及时完成率 3．因贸易争议处理不当造成的经济损失金额 4．部门年运营成本下降率 5．部门成本预算准确率 内部运营类 1．年度工作计划按时完成率 2．出口任务完成率 3．国际客户开拓计划完成率 4．出口货物通关手续及时完成率 5．出口货物通关平均时间缩短率 6．出口合同纠纷发生次数 客户类 1．新客户数量上升率 2．大客户流失率 3．客户投诉率 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工保有率 结算部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．结算管理制度规范与完善程度 2．结算手续办理的及时性 3．结算档案管理的规范性 客户类 1．客户满意度 2．相关部门满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员流失率 资产部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．资产管理制度规范化程度 2．不良资产率 3．资产使用率 4．流动资产周转率 5．资产管理档案的规范性 客户类 1．领导满意度 2．相关部门满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员流失率 投资部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．投资管理制度的规范化 2．投资完成率 3．投资建议被采纳次数 4．投资信息的全面性和及时性 5．投资方案通过率 6．投资回报率 7．投资失败次数 客户类 领导满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门员工流动率 证券部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．证券管理制度规范化程度 2．方案通过率 3．部门关键员工流失率 4．文档管理的规范性 客户类 1．客户满意度 2．相关部门满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工培养 客户服务部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．客户服务管理成本控制 内部运营类 1．客户服务管理制度规范化程度 2．客户投诉处理的及时性 3．客户信息的完整性和准确性 4．部门关键员工流失率 客户类 1．客户满意度 2．客户回访次数 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工培养 网络部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 1．部门费用预算达成率 2．网络运营成本控制 内部运营类 1．网络服务管理制度规范化程度 2．网络突发事件处理及时性 3．网络设备使用率 4．项目按期完成率 5．网络信息更新率 6．故障处理率 客户类 1．客户满意度 2．内部员工满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工培养 人事部KPI量表 指标类别 考核指标 财务类 部门费用预算达成率 内部运营类 1．人事政策和制度执行情况 2．招聘计划达成率 3．培训计划达成率 4．员工流失率 5．关键员工流失率 6．考核、薪酬工作差错次数 客户类 1．合作部门满意度 2．员工满意度 学习与发展类 1．部门培训计划完成率 2．部门关键员工培养