竹木草出境检验检疫质量环境手册.doc

《竹木草出境检验检疫质量环境手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《竹木草出境检验检疫质量环境手册.doc（29页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、 版本号：A/0泉州市*限公司质量环境管理体系文件依据ISO9001：2021、ISO14001：2004标准质量环境管理手册(Quality Environment Manual)ZRJ-QEM-01 推行小组 持有人： 受控号： 受控状态： 2021年08月18日发布 2021年08月18日实施泉州市*发布手册目录章节号章节内容页码01手册目录0102手册发布令0303公司简介0404管理者代表任命书0505组织架构图0606各类人员岗位职责0707防疫小组成员内部职责1008质量环境方针1109质量环境目标1210生产、加工、存放各环节和防疫制度1311原材料采购制度1612材料验收制度

2、1813原料合格供方评价制度2014原辅料及半成品或成品平安控制制度2115可追溯控制程序2316厂检员管理制度及职责2517异常情况报告和纠偏制度2718不合格产品召回制度2919仓库管理规定3002手册发布令本质量环境管理手册由ISO推行小组起草，根据ISO9001：2021、ISO14001：2004标准编制，编号为ZRJ-QEM-01。经公司有关部门审定通过，现予批准正式公布，于2021年08月18日起实施。本手册描述我公司质量环境管理体系架构，是贯彻公司质量环境方针，实现本公司质量环境目标的文件，是我公司质量管理和环境管理活动的依据，全体员工必须以本手册和相关支持性文件来标准和协调本

3、公司的质量环境管理活动，并采取必要的改良措施，确保本公司质量环境方针和目标的实现。本公司其它文件要与之保持相容，不能相抵触。 此令!泉州市*总经理日 期2021年08月18日03公 司 简 介公司地址： 邮政编码：362122 号码：0595- 号码：0595- 04 管理者代表任命书因推动质量/环境管理体系的需要，现兹任命： * 为管理者代表，由其负责依据公司实际运作情况，结合ISO9001、ISO14001标准要求，有效地建立、实施和保持?质量环境管理手册?所标准的质量环境管理体系各项过程，并持续不断改良体系。经总经理授权，担负如下权责：1. 确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、实施和

4、保持。2. 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改良的需求。3. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识。4. 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5. 协调各部门实施质量环境方针与质量环境目标。6. 内部质量环境体系审核筹划与落实。7. 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8. 各部门接口关系的协调与管理。泉州市*总经理日 期2021年08月18日05组织架构图总经理 管理者代表业务部行政部财务部副总经理生产部采购部品管部技术部组装车间油漆车间包装车间仓库机械车间开料车间总经理: 日 期:06 各类人员岗位职责一. 总经理1) 审批公司的投资决策。2) 审核、审查公司财务运作。3) 负责组

5、织贯彻国家有关方针、政策、法律、法规以及质量环境管理的标准和要求，负责公司的全面经营管理工作。4) 负责制订公司的质量环境方针，质量环境目标，并组织实施。5) 确定公司管理组织架构，规定各部门应承当的质量环境责任、具有的权限。6) 批准发布质量环境管理手册，并组织执行。7) 主持质量环境体系评审会议。8) 对公司重大质量环境事故作出处置。9) 委任管理者代表，授权其对质量环境管理体系的有效运行和适宜性进行监督检查。10) 负责高层管理人员的聘任和任命11) 负责资源的提供配置及公司环保工作的宏观管理。二. 管理者代表1) 组织各部门制定质量环境管理手册，确保质量环境管理体系所需的过程得到建立、

6、实施和持续保持。2) 向总经理报告质量环境管理体系的业绩和任何改良的需求。3) 确保在公司内提高满足顾客要求和环境保护的意识。4) 与质量环境体系有关事宜的外部联络。5) 协调各部门实施质量环境方针与质量环境目标。6) 内部质量环境体系审核筹划与落实。7) 监督各部门质量环境职能的执行和控制情况。8) 各部门接口关系的协调与管理。9) 负责组织内部环境管理体系审核。三. 生产部1) 负责生产方案的安排，并组织实施生产。2) 管理生产车间的生产运作。3) 负责重大质量、环境事故纠正及预防的实施；4) 负责各车间的协调活动；5) 负责车间环境卫生的监督管理；6) 负责生产过程产品的标识及追溯；7)

7、 负责产品质量、生产技术的研讨与革新；8) 负责对产品实现的筹划；9) 负责全公司的生产设备的年度检修方案、月检修方案的制定及实施；10) 负责做好设备日常维护和保养工作；11) 对设备检修情况进行汇总统计；四. 业务部1) 负责组织市场调研、预测，组织做好产品销售的订货合同、协议，组织合同或订单的评审及售后效劳工作。2) 负责处理市场信息及用户投诉，配合生产部门完成生产方案。3) 负责顾客的满意度调查及分析，对用户提出的意见和建议，及时反响公司有关部门。4) 根据订单要求通知生产部组织生产。5) 负责产品出货安排及运输的调度的作业。6) 负责相关方环境要求的沟通和影响。五. 质检部1) 负责

8、进料、过程半成品及成品的质量检验和质量控制。2) 负责产品质量异常的处理。3) 负责处理有关顾客投诉及退货。4) 负责质量管理及质量改良。5) 负责持续改良工程的追踪及管理。6) 负责公司产品的有关质量标准化的管理。7) 负责监视和测量设备的归口管理。8) 负责不合格品的评审及本部门的环境管理工作。六. 行政部1) 负责员工所招聘，面试、背景调查、考核、上岗。2) 负责新进员工的岗前培训和编制培训方案，并监督实施。3) 负责主持员工绩效考核、建立人员培训、技术档案。4) 负责文件的收、发、建档管理，并保持记录。5) 负责公司后勤行政事务的管理。6) 负责组织各部门对环境因素的识别和评价，判定出

9、重大环境因素。7) 负责环境管理方案的制订和实施。8) 负责环境运行控制的归口管理，环境运行的绩效监督。9) 负责环境紧急准备与响应的管理。10) 负责相关方环境要求的沟通和影响及相关法律法规与其它要求的搜集及评价。11) 对各部门的环境因素作跟进，对不符合采取纠正与预防措施并予完成及作记录。12) 对重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测和测量并作记录。七. 采购部1) 负责组织对供方的选择和评价，建立和更新供方名录。2) 负责调查了解公司采购物料、设备的市场变化情况。3) 负责原材料、零部件、辅助物料等采购作业。4) 负责并保证环境管理在应急状态和紧急情况下所需物资、器材的供给。5

10、) 负责对供方的环境作调查并施加影响及本部门的环境管理工作。八. 财务部1) 负责财务、税务和工商事务处理,编制财务报表。2) 负责客户信用度调查、评估和判断。3) 负责管理收款、付款、报销事项。4) 负责产品本钱核算，监督资金方案的执行及本部门的环境工作。九. 仓库1) 做好本仓库材料标识工作，防水、防盗、防潮、防腐工作；2) 遵循材料出库的先进先出的原那么，并每日上报欠料状况和材料急欠情况；3) 及时追踪主料及辅料的到位情况，并及时将真实数据或发料情况进行总计；4) 做好材料的分类摆放并建立记录工作；5) 制定、维护材料出入库台账，统计库存材料的性质和数量，并及时向相关生产部门提供数据，以

11、降低公司生产采购本钱，减少库存；6) 及时向生产部门配发生产用料，并提供所需的工具和资料文件，及时掌握生产部门欠料情况，并向上级主管汇报；7) 积极配合生产部门，使材料发放流程顺畅；做好尾数补料及补料追踪工人；8) 物料到位时，只要生产方案中有明确要求的，无条件满足生产制造部门的用料要求，任何迟延发料、少配物料、多配料物、发错材料，不按规定程序给予补料或不及时给予补料而造成生产制造部门停工待料，影响交货期或生产失误，造成客户索赔，仓库主管要负全产责任。9) 遵守职业道德，严格按订单配发物料，严格按补料程序进行补料，杜绝任何循私舞弊现象；10) 对下属员工进行职业道德培训、工作技能培训、厂纪厂规

12、培训；11) 积极协助财务部进行物料、半成品、成品的盘点工作；12) 监督本单位的浪费现象，为公司节约本钱，提高效益。13) 负责仓库环境及健康平安管理工作。十. 技术部1) 负责样品的制作和保管；2) 负责样品确实认；3) 负责家具制作技术保证和支持；4) 负责整个产品开发的全过程；5) 产品设计应考虑产品在其生命周期中对环境的影响并对重要环境因素进行控制；6) 技术部组织编制、统计、审核节能降耗规划和方案包括产品材料、能源消耗定额，配合人事行政部制定有关材料消耗目标和指标；7) 对相关方进行识别和并尽可能施加影响。十一. 生产车间1) 负责按方案及工艺要求组织生产。2) 负责各生产过程产品

13、质量的控制。3) 负责车间内环境及场所的维护。4) 负责对不合格品的处置。5) 负责产品搬运的平安。6) 负责生产过程人身及物资的平安。7) 负责所属区域产品的标识及标识的维护。8) 负责产量的统计工作。9) 负责车间的行政管理。10) 负责对班组长的考核及本部门的环境工作。11) 负责本部门的环境在日常中的运行工作。12) 负责本部门环境紧急准备与响应的管理。十二. 防疫小组1负责原材料进厂时的检验检疫,并实施对生产、加工、存放等环节防疫措施的监督。落实产品的溯源制度；2负责厂区各功能区域的划分及防疫。3负责对全厂区卫生防疫监督及管理。07 防疫小组成员内部职责序号姓名职位岗位岗位职责1组长

14、总经理全面负责公司防疫工作。2组员厂长全面负责生产、加工、存放各环节的防疫工作。3组员采购负责对原辅材料及防疫器材的采购、把关及验收工作。4组员仓库负责对原辅材料及防疫器材的收发、保管及仓库日常防疫工作。5组员保洁员负责厂区内外环境的卫生防疫工作，定期对厂区内外环境进行嘞药杀虫除害处理。6厂检员销售协助检验检疫部门完本钱公司各防疫环节的检查催促工作。08 质量环境方针一、总那么：公司的质量环境方针是公司开展的总的宗旨和方向，由总经理批准发布后，并传到达每一位员工，采取培训、工作考核、内部审核等方法确保质量环境方针得到充分理解和执行。并将质量环境方针作为管理评审的主要内容之一，以确保质量环境方针

15、持续适宜并被有效的实施。二、质量环境方针：保护环境，提高质量；开拓进取，求实创新。 其内涵：l 本公司建立、实施、保持和不断改良ISO9001/ISO14001标准下的质量环境管理体系，为客户提供高质量的产品，致力于满足客户需求；l 在所有的经营活动中，遵守环境和质量法律法规及其他要求。l 坚持质量和环保并举的原那么，在确保产品质量的同时，努力改善环境，开展污染预防和资源能源节约。l 在本方针的指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量目标、环境目标和指标及环境管理方案。 泉州市*总经理日 期2021年08月18日09质量环境目标1.为实现质量环境方针的承诺，制定质量环境目标和指标2.总经理为明

16、确与质量环境管理体系有关的各部门的目标和指标,对本公司的环境规划进行总体筹划；3. 总经理组织有关部门负责人,根据质量环境方针和包括污染预防承诺的原那么，在考虑法律及其他要求，重大环境因素可选技术方案、财务、运行和经营要求、相关方意见根底上提出质量环境目标和指标，目标要具体，指标要现实可测量4各部门有关负责人制定本部门的环境目标和指标5总经理负责批准目标和指标6管理评审会议评审目标和指标的实现程度及其是否需要修正。7质量环境目标和指标与环境管理方案一起形成文件。质量目标目 标 项 目目 标 值统 计 方 式产品一次检验合格率95%一次检验合格数一次检验总数100%顾客满意率90%客户满意度工程

17、调查工程总数100%部门目标工程目标值统计方式业务部客户投诉处理完成率100%客户投诉次数投诉处理数100%年度顾客满意度90%客户满意度工程调查工程总数100%品管部原材料批次检验合格率98%原材料批次检验合格数原材料批次数100%半成品检验合格率98%半成品批次检验合格数半成品批次数100%成品批次出厂合格率100%成品批次检验合格数成品批次数100%生产部产品交付准时率98%实际准时交货批数总订单批数100%生产车间产品一次性合格率98%一次检验合格数一次检验总数100%仓 库月物料多错少漏发次数一次每月物料多错少漏发次数统计行政部培训合格率95%考试合格人次数考试人员总数100%技术部

18、月份工艺图纸准确率100%工艺图纸准确数总图纸数100%采购部主要物料采购准时率98%实际采购准时批数总采购批数100%总经理：日 期：2021-8-1810 生产、加工、存放各环节的防疫制度1. 目的为标准本公司出口木制品的防疫工作，确保出口木制品不带有害生物，根据出入境检验检疫部门公布的?出境竹木草制品检疫管理方法?的有关规定，特制定本管理制度。2. 范围 ; j+ M+ _( L8 o% r+ c. T# e& - 全球领先的人力资源网站,中国最大的HR交流社区适用于本厂木制品的生产、加工、存放各环节的防疫工作，涵盖原材料进厂时的检验检疫、原材料仓库的防疫、半成品车间的防疫、包装车间的防

19、疫、成品仓库的防疫管理、出口时的防疫管理等方面。3. ! c& L5 _7 G/ j4 d职责 V& |9 ?) b* N0 W: j- L$ b6 e) W7 Q提供人力资源专业资料、知识库、案例库、工具/表格的下载，以及人事劳动法规和职场动态 公司厂检员负责指导、监督落实具体各环节的防疫工作，按产品流程分别由采购部、生产部、质检部和办公室负责，各部门应既分工又共同协作落实本厂的防疫制度x% E! e0 C, e提供人力资源专业资料、知识库、案例库、工具/表格的下载，以及人事劳动法规和职场动态 厂检员及时根据检验检疫部门的规定及公司所生产产品的特点修改并完善本制度。4. 厂区各功能区域的划分

20、及防疫 厂区各功能区域的划分是保障防疫制度落实的根底，要做到产品加工区与生活区严格分开，按生产工序流程划分为原料仓库、开料车间、机械车间、组装车间、油漆车间、包装车间、成品仓库、办公室，各区域保持相对的独立。 厂区环境防疫制度 职能部门：办公室、防疫小组 防疫区域：厂区道路、厂区外围区域、垃圾场等 控制要点： 办公室负责催促保洁员对厂区内的环境卫生进行清扫、定期消毒，并及时的清理杂草和积水。 对易滋生虫蝇鼠患的卫生死角应特别的注意，保持清洁，卫生死角可能生活垃圾存放区、原料树皮或下脚料堆放区，绿化带等区域。办公室每天应对厂区环境进行监督，发现物品乱放的，要及时通知生产单位负责人和保洁员及时清理

21、。 公司保洁员每天生产结束后对生活垃圾存放区，原料堆场地面废料、下脚料堆放区的垃圾进行清理，统一将这些可能对产品产生污染和虫害的材料运出厂外，在指定的地点集中处理。 工厂由专人组织定期对厂区环境、仓库及运输车辆进行防疫消毒，杀虫剂采用“敌敌畏高效杀虫剂。 在厂区内规定一个独立的房间或者柜子专门存放灭虫药剂，注意上锁管理，并实行严格的药剂领用制度，做领用保管记录。 每周对厂区道路、围墙、仓库、厕所、办公区、原料堆场、绿化带等区域实施喷洒药剂灭虫、防鼠防疫、消毒，春夏季病虫害高发期，根据实际情况，必要时要进行屡次喷药，厂检员对环境卫生防疫效果进行检查，发现效果不佳的，要请办公室立即调整防疫消毒措施

22、。 公司防疫消毒人员应得到上岗培训考核，只有经过考核合格的人员方能从事上述工作。4.3.4 防疫措施及频率：公司保洁员每天班后对厂区环境卫生进行清扫；公司保洁员每季度5-10月每月对厂区环境用敌敌畏浓度按使用说明调配进行消毒1-2次； 生产加工过程防疫管理制度 职能部门：生产车间和防疫小组 防疫区域：生产车间内部、原料堆场以及车间和仓库临近区域 控制要点： 各加工车间负责每日对车间内地板、墙壁、楼道等环境卫生的进行清扫，并及时清理下脚料和垃圾。 禁止员工在车间内吃零食，防止食物碎屑招引和孳生害虫。 对易滋生虫蝇鼠患的卫生死角应特别注意，保持清洁，车间内卫生死角可能包括长期未移动的设备底部、物料

23、堆放区、楼梯底部和桌柜办公设施周边等区域。车间每天应对车间环境进行检查，发现物品乱放的，要及时通知生产负责人及时清理。 车间操作还需要严格控制车间内的环境卫生，每天下班后对车间进行清洁，将车间内的垃圾或下脚料清理后统一放置在下脚料堆放区。 成品包装区和成品仓库应和原料仓库和原料加工区做区隔，防止交叉污染。成品包装区和成品仓库的窗应配备有纱窗，并保持良好。4.3.4 防疫措施及频率： 车间各卫生责任人每天班后对车间内环境卫生进行清扫；4.3.4.2 保洁员每季度对车间内环境用敌敌畏浓度按使用说明调配进行消毒；4.3.4.3 车间组长每月至少一次两次在班后放置捕鼠笼。 产品储存运输环节防疫制度 职

24、能部门：仓管 防疫区域：原辅料仓库、成品仓库、运输车辆 控制要点： 原料储存控制l 原料仓库的位置应适宜，仓库与厂区外界保持隔离带，库内地面必须为水泥地或石板地。l 做好防潮处理，地板用水泥或石板铺设。l 原材料仓库需有专人负责日常的防疫工作，及时清理无关的杂物，日常保持干净整洁。特别注意原料仓库不得有积水，否那么会造成原料变质和有害生物孳生。l 每隔1周需要用敌敌畏杀虫剂进行对仓库全面消毒，并进行大扫除。l 对实木原料需经常检测木材含水率是否超标和是否感染害虫，对有感染害虫或含水率超标的 木材应及时通知采购部联系供给商退回原厂进行烘干处理。7 e w$ u 成品储存控制l 成品仓库的位置应适

25、宜，远离原料堆放区，靠近成品包装区，应尽量减少原料的搬运，缩短原料与外界的接触时间，防止有害生物的再次污染。l 成品仓库必须封闭状况良好，能防止有害生物的侵入。仓库的地板必须为水泥地面，无积水。l 应该严格控制成品仓库里面产品的数量，在保证离墙、离地、离顶的同时还要保证成品间的密度不得太高，离墙至少30cm，垛与垛之间的距离应控制在30cm以上，保证仓库内道路通畅，便于物品出入库工作。l 成品仓库的容量应以保证生产正常进行为准那么，通常情况下包装后的产品最多在仓库内储存一周，以减少再次污染和霉变等现象的出现。成品仓库相对湿度必须要在75%以下。l 未经烘干和包装的产品不得进入成品库。l 库内保

26、持整洁，每周需要进行消毒杀虫。 运输l 运输原料和成品的车辆其车厢材质和结构应不易孳生害虫，且便于清扫和消毒。无卫生死角， 保持清洁、枯燥，符合卫生要求。车厢中不得使用木质材料，应有一定的顶棚和车门，防止有害生物在原料运送过程中污染。l 不得使用同一车辆运输原料和成品，以防止产生交叉污染。装载成品车辆装运前必须进行彻底的清洁枯燥处理。l 装卸搬运：原料的卸货和成品的装车不能处于同一区域，应彻底的分开，防止交叉污染。l 在每批出口货物装柜前，厂检员对清扫的集装箱进行现场拍照，并将其存档交质检部与出货检验记录一并保存4.4.4 防疫措施及频率：4.4.4.1 仓管员每天对仓库内环境卫生进行清扫；4

27、.4.4.2 仓管员每周对仓库内环境用敌敌畏浓度按使用说明调配进行消毒；4.4.4.3 仓管员每月至少两次在班后放置捕鼠笼； 厂检员对每批次的货物出柜前，都应清扫集装箱。5 对质检部的监督检查质检员在检验产品时是否包含防疫内容的工程，重点检查日常检验记录。6 对成品仓库及货物装运时防疫管理的监督 1 w0 M4 W3 q t% h检查仓管员是否认期做好成品仓库的消毒杀虫工作，记录是否完整。& J. e! |j. r6.2 检查货物装运前是否对集装箱清扫干净，检查其相照顾片。6.3. 对全厂区卫生防疫管理的监督：8 W S7 I4 Y* 9 z7 s人力资源,人力资源论坛,人力资源社区,人力资源

28、管理,人力资源管理论坛,管理论坛,HR,HR社区,博客,日记,bbs,猎头,薪资,企业文化,人力资源战略,人力资本,招聘,求职,人才网站,工作,培训,管理咨询,职业参谋,人事代理,管理书籍,管理心理学,战略管理,创新管理,薪酬,绩效考核,案例,经营管理,鼓励,团队,human resources,岗位分析,职位说明书,认同感,满意度,人才测评,福利,心理学,劳动争议,平衡记分卡,执行力,危机管理,EHR,人力资源软件,MBA,EMBA,SMBA,培训,辅导,MBA考试,MBA资料,MBA试题,MBA图书,MBA联考,MBA讲座,MBA考前辅导检查是否认期对全厂区进行卫生清扫并做好灭虫、灭鼠工作

29、，记录是否完整。7 . q- / K5 , b$ ( B$ S17HR人力资源社区7厂检员执行监督检查时需做好监督记录，对发现的问题及时与相关部门沟通协调解决。8 相关文件清单 原料进厂检验记录表8.2 防疫记录表11 原材料采购制度 1. 目的 对采购过程进行控制，保证采购的产品质量符合规定的要求。2. 范围 适用于生产中所需材料及配套产品的采购。3. 定义3.1 A类-关键原材料：木材、油漆、胶。3.2 B类-重要辅材料：包装膜、泡沫、纸箱3.3 C类-辅助材料：杀虫剂4. 职责4.1 采购部负责材料采购。4.2 质检部负责对采购材料及配套产品进行质量检验和判定。4.3 采购部和质检部共同

30、选择重要物资的候选合格供方。4.4 仓库负责材料管理。5. 工作程序5.1 重要物资的采购过程控制5.1.1 重要物资新供方所具备的根本条件：装备水平先进，检测手段完备，产品质量稳定，工艺流 程标准，供货信誉优良。5.1.2 对于初选认为可以作为候选供方的厂家，由采购部向该厂家发出采购信息，请其提供少量样 品和产品报价。5.1.3 采购部组织质检部共同确定是否将该厂家列入合格供方。并将结果报总经理批准。5.1.4 对于确定的合格供方，应逐一建立档案，其内容可包括： 1对合格供方的考察，评价报告； 2经评价确认的合格供方名册； 3合格供方年度供货情况小结。5.1.5 每年末采购部应根据当年度供方

31、供货的情况对重要物资的合格供方进行整理。5.1.6 对合格供方的控制手段： A给予警告或经济处分，促其纠正改善； B给予冻结货款，停止订货，以观后效； C将其从合格供方名册中剔除。5.1.7 重要物资采购时原那么在合格供方名单项选择择供方，如因以下原因可不在合格供方名单中选择： 1采购员在采购过程发现新供方提供条件比老供方优惠； 2合格供方没有存货或者无法保证正常的供给量；5.1.8 不在合格供方名单中选择供方时，采购部在评价和选择供方时应根据供方按组织的要求提供 产品的能力。5.2 一般物资的采购过程控制5.2.1 一般物资公司不通过合格供方评定程序，采取直接采购方式。5.2.2 采购部在采

32、购时应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方；采购遵循的根本原 那么是货比三家，确保物美价廉。5.3 采购的实施5.3.1 采购部在采购时根据仓库提供的采购申请表制订采购单。5.3.2 采购单应当清楚说明订购产品的资料，可包括： A. 产品标识：类别、型式、等级等； B. 技术资料标识：标准图样、过程要求、检验规程等； C. 质量体系标准标识：标准名称、编号、版本等。5.3.3 在发放采购单之前，采购部经理应对所规定的要求是否适当进行评审。5.3.4 当需要时，应当与供方签定采购合同，把采购单中需与供方约定的内容用合同的形式传递到 对方。5.4 采购产品的验证5.4.1 如果需要在供

33、给商的现场实施验证时，采购部需在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的 方法作出规定。5.4.2 质检部对采购的物资进行检验或验证，并作好记录，以确保采购的产品满足规定的采购要求。/ r+ v- G2 Q. r/ m 原材料进厂时的检验检疫 U. J4 w! T) u2 Z: F: 人力资源,人力资源论坛,人力资源社区,人力资源管理,人力资源管理论坛,管理论坛,HR,HR社区,博客,日记,bbs,猎头,薪资,企业文化,人力资源战略,人力资本,招聘,求职,人才网站,工作,培训,管理咨询,职业参谋,人事代理,管理书籍,管理心理学,战略管理,创新管理,薪酬,绩效考核,案例,经营管理,鼓励,团队,hum

34、an resources,岗位分析,职位说明书,认同感,满意度,人才测评,福利,心理学,劳动争议,平衡记分卡,执行力,危机管理,EHR,人力资源软件,MBA,EMBA,SMBA,培训,辅导,MBA考试,MBA资料,MBA试题,MBA图书,MBA联考,MBA讲座,MBA考前辅导5.5.1 采购部应对木材供给商按照?采购控制程序?进行考核。了解供给商是否具备木板烘干设备、 是否能生产符合国家标准的胶合板。5.5.2 原材料进厂时由仓库管理员和质检部共同进行验收。5.5.3 对进厂实木松木的验收按?进料检验标准?进行，并填写?原料进厂检验记录表?。5.5.4 对进厂的油漆、胶水供给商应提供有毒的检测

35、报告进行验证，质检部对进货的油漆、胶水采取不定期的抽样检测。6. 质量记录6.1 Z/7.4-01 请购单6.2 Z/7.4-02 供方调查表6.3 Z/7.4-03 合格供方清单6.4 Z/7.4-04 合格供方评价记录12 材料验收制度1 目的 确保本公司所有外购及外协之产品符合本公司品质之要求。 作为本公司来料检验之依据。2 适用范围 本公司所有原物料的检验作业均适用。3 参考物件 采购物料样品。 工程图纸及资料。4 检测环境及方式 一致无方向性的自然光线或40瓦目光灯下.5 抽样标准 采用GB2828;LEVED 正常一次抽样方案: 确定AQL=4.0; 具体抽样按? 统计抽样指导书?

36、执行。6 来料分类 原料：实木板材类6.2 辅料：胶粘剂、油漆7 检验标准71 板材类序号检验工程检验标准检验工具及方法判断结果MAJMIN1外观外表光滑平整、边缘无缺料、地霉变、无色差等现象，无油污、水淋。目视/样板尺寸厚度公差0.5MM，长宽公差2MM卷尺/卡尺料质是否与样板一致且要符合技术要求样板/目视4甲醛释放量要求供给商提供检测报告目视72 实木类序号检验工程检验标准检验工具及方法判断结果MAJMIN1外观1、外表无穿透死结、活节、腐朽树芯、无树皮、无害虫、无蓝变等现象。目视2、无虫孔、无电内裂、钝棱壳边，公差不得超过8-10mm。3、外表无开裂、弯曲变形缺料等现象。2尺寸1、按资料

37、要求：长、宽、高之差20m/m.宽度之差5MM，厚度公差1MM。卷尺/长尺3材质是否与样板一致目视4杀虫措施要求供方提供杀虫处理的结果报告。目视5含水率102%测量仪73油漆及其它化工原料序号检验工程检验标准检验工具及方法判断结果MAJMIN1外观无结块液体，色泽一致，无杂物；目视2包装无破损，外表清洁，印刷清晰、正确；目视3标识清楚、实物与标识相符、数量正确；目视4品牌符合采购单要求；目视5产品特性试用后产品质量符合求；试用6重量符合标准，允许重量公差为： 100克；电子台秤7化学成分要求供给商提供检测报告。目视8 原料检验结果： 质检部根据我司相关检验标准对相关原料进行检验，并出具相关合格

38、证明后，仓库方可入库。 质检部对相关不合格原料出具相关检验证明，仓库确认数量后，将该不合格品报送采购部。由采购部与供给商共同处理该不合格品如退换货或更换供给商。13 原料合格供方评价制度1 目的 确保工厂所采购的原材料符合客户要求、检验检疫要求2 适用范围2.1 适用于工厂生产产品所需的所有原辅料2.2 适用于工厂生产产品所需原辅料的所有供给商3 操作程序3.1 业务部在接到订单后，会同生产部和采购部对原料供货商的相关经验和生产优势进行评定，尤其是油漆、胶水等原料的供货商需每年两次提供有资质权威部门的检测报告，以确保工厂使用的产品符合国家要求的标准。3.2 有害物质的原辅料如油漆、胶水等必须每

39、半年进行抽检，抽检连续两次产品检测不合格，取消供给商资格。抽检一次不合格的供给商需退回全部当批采购的产品，并对已生产的成品进行相关处理，对于已发运的产品需召回，且供给商要对其产生的所有经济损失给予赔付，暂停其供货资格。待其找出原因整改完成前方可继续供货，但继续供货后第一批产品需由工厂抽样进行检测，检测合格前方可使用但所需检测费用由供货方承当并适当增加其产品的抽检次数，如检测不合格取消其供货商资格。如供货商所提供产品连续两年检测合格可降低抽检次数，但每年不能少于一次抽检。 由业务部会同生产部和采购部对供货方的按时交货情况、生产能力、价格情况、质量及效劳等方面进行评价，填写?供给商合格评价报告?如

40、一项不合格限期整改，列为有风险供给商暂停合作整改完毕重新评价合格前方可合作。4 监督与管理 本制度由质检部负责监督，由业务部、生产部、采购部联合负责对原料供方的合格评价。5 相关表单5.1 供给商合格评价报告14 原辅料及半成品或成品平安控制制度1. 目的有效预防因使用有毒不合格油漆、胶水等材料，而导致产品可溶出或挥发性有害元素超标，特制定本程序加以标准。2. 适用范围适用于对生产所需的油漆、胶水等原辅料的采购，半成品、成品的检验控制。3. 职责采购部负责油漆、胶水等原辅料供给商的评价，选择以及采购控制；质检部负责油漆、胶水等辅料的入厂验收；质检部负责定期对半成品、成品等进行检验，确保原料平安

41、。4. 管理内容及要求4.1 产品油漆、胶水等原辅材料有毒有害物质的控制 由于油漆、胶水对产品的平安构成重要的影响，其供给商应符合以下要求：4.1.1 油漆胶水的供给商必须和公司签订具有法律效力的合同，合同中应包括采购的油漆产品平安技术指标要求、违约责任等内容；4.1.2 供给商定期提供原料的平安检测报告，报告必须来自具有专业资质的检测机构。不能提供合格检测报告的，该供给商生产的原料不得采购。必要时，公司质检部应主动对其原辅料进行送检。4.2 油漆、胶水等高风险材料供给商备案 公司选择颜色、价格均合理的油漆，胶水等高风险材料供给商后，将供给商名单提交给商检局，有商检局对上述名单中供给商原料进行抽检，送到具有专门资质的检测机构检测，检测结果合格的，予以备案，如果检测不合格，不得向该供给商进行采购。公司产品的油漆、胶水等原料必须向那些备案好的供给商购置，更换供给商，应采取另行备案和进行合格供给商评定。4.3 半成品或过程产品有毒有害物质的控制4