EMS环境管理手册.doc

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1、常熟市千斤顶铸造厂EMS环境管理手册受控状态：文件编号：QJD -EMS-2007生效日期：发放编号： 日期：07.09.28日期：07.09.28 日期：07.09.28常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码 ： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007 页 码：1/360.1目 录0.1目 录章节号章 节 名 称页 次版次修改码备注0.1目录1/36A000.2企业简介2/36A000.3管理者代表任命书3/36A000.4手册介绍4/36A000.5环境方针5/36A000.6范围6/36A004环境管理体系要求7/36A004.1总要求7/36A004.2

2、环境方针8/36A004.3筹划10/36A004.3.1环境因素10/36A004.3.2法律法规和其他要求12/36A004.3.3目标、指标和方案13/36A004.4实施与运行16/36A004.4.1资源、作用、职责和权限16/36A004.4.2能力、培训和意识20/36A004.4.3信息交流21/36A004.4.4文件23/36A004.4.5文件控制24/36A004.4.6运行控制26/36A004.4.7应急准备与响应28/36A004.5检查29/36A004.5.1监测和测量29/36A004.5.2合规性评价31/36A004.5.3不符合、纠正措施和预防措施32

3、/36A004.5.4记录控制33/36A004.5.5内部审核34/36A004.6管理评审35/36A00附件1EMS组织机构图附件2EMS职能分配表常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码： 2/360.2企业简介0.2企业简介常熟市千斤顶铸造厂位于江苏省常熟市淼泉镇，这里东临上海，南靠苏州，西倚无锡，北与南通隔江相望，水陆交通十分便捷。工厂始建于1992年，是生产球墨铸铁和灰铸铁的专业厂家。千斤顶铸造厂现有职工700多人，各类技术人员70多人，占地面积60000平方米，建筑面积30000平方米，拥有固定资产1

4、000多万元，拥有各类震压式造型机30多台，配备5台5吨、1台3吨冲天炉，炉前智能化分析仪两台，各类清理设备6台，S1120、S114碾砂机11台，壳芯机、射芯机各1台，震击造型流水线2条，树脂砂设备5套，配套设备齐全，检测手段完备。工艺特点是采用粘土砂、树脂砂、造型机生产。我厂年生产能力3.5万吨2005年实现铸件产量35000吨，位于江苏省同类行业前列，年产件数3500万件，日产10万件，铸件大小从0.03Kg11200Kg不等。主要产品为电梯曳引机、汽车、拖拉机、纺织机械、减速机、千斤顶等领域配套。我厂坚持“创新设计、精细制造，为全球顾客提供一流产品、一流效劳的方针，建成了有效的质量管理

5、体系。2000年通过ISO9002：1994质量体系认证，并于2002年通过了ISO9001：2000质量体系复审。我厂本着相互促进、优势互补、互惠互利的原那么，愿同更多的客户进行广阔的交流和合作。我们将进一步为客户提供质优价廉的产品和良好的效劳，为铸造行业创造明天的辉煌。厂址：江苏省常熟市古里镇淼泉厂长法人代表：周建康 ：2 1 5 5 1 5 ：0512-52373918 Fax: 0512-52373214 :/ trcast E-mail: zyftrcast 常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次：A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：3/36

6、0.3管理者代表任命书0.3管理者代表任命书兹任命： 郑云飞先生担任常熟市千斤顶铸造厂环境管理体系管理者代表。履行以下职责及权限：1、 负责本公司环境管理体系之推行认证工作，确保公司的体系运作符合ISO14001:2004标准要求；2、 内部环境管理体系审核之筹划、组织及实施；3、 向全体员工传递满足顾客和法规要求的重要性；4、 向总经理汇报公司体系运行情况；5、 代表公司就管理体系的有关事项与外部进行联络。总经理： 周 建 康 日期： 2007 年 09 月 10 日常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：4/3

7、604手册介绍 04手册介绍千斤顶铸造厂所编制的EMS管理体系手册，目的是使EMS管理体系的实施运行具有符合性、适用性和合理性。1.手册是由本公司企管部根据GB/T24001：2004标准的要求组织编制的，经管理者代表审核、总经理批准后发布的EMS管理体系文件。2.手册的发放范围、印刷数量由管理者代表确定。3.手册必须受控、标识、发放登记并办理签字登记手续。4.手册限定在本公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流，外借和外送。5.手册的持有者，当其调离本公司时，应及时回收登记。6.手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反响到企管部，由管理者代表组织

8、有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。7.手册的更改、发放按?文件控制程序?的要求实施。生产地址：江苏省常熟市古里镇淼泉 公司名称：常熟市千斤顶铸造厂电 话：0512-52373214 公司法人代表：周建康 传 真：0512-52373214 营业执照注册号：3205811100604联 系 人：郑云飞 邮政编码： 215515常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次：A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：5/360.5环境方针0.5环境方针本公司的环境方针为：承诺以诚信守法为本高效同节能降耗兼顾开展与绿色环保并重1) 承诺以诚信守法为本：

9、本公司以法律法规要求为根本要求。2) 高效同节能降耗兼顾：在抓经济效益的同时注重能源、资源的节约。3) 开展与绿色环保并重：高度重视环境保护工作。在工程新建阶段优化工厂布置；对可能产生的生产及生活废水，固废及生活垃圾处理进行有效处置，筹划噪声、粉尘的控制措施，确保合格排放。 总经理：周 建 康日 期：2007 年 09 月 10 日常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码： 6/3606范 围06范 围1.1 总那么本?管理手册?是本公司EMS管理体系运行的依据，是EMS管理体系评审和第三方对EMS管理体系认证及注册

10、的体系文件。1.2 范围本?管理手册?所覆盖的产品和效劳为：与EMS有关的活动铸造件生产等、部门及其所有作业场所和作业人员。1.3 引用标准1.3.1 GB/T24001：2004 环境管理体系-标准和使用指南1.3.2 EMS法律、法规及其他要求 见?法津法规及其他要求清单?1.4 术语与定义 1.4.1 EMS 即环境管理体系。1.4.2 EMS管理体系企业管理体系的一个组成局部，它对与组织生产经营相关的环境因素进行管理。包括为制定、实施、评审和维护EMS方针所需的组织机构、规划活动、职责、实务、程序、过程和资源。 常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理

11、手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：7/364环境管理体系要求4.1 总要求4.1 EMS管理体系的总要求本公司按照GB/T24001：2004标准要求建立了EMS管理体系,形成文件以保持和实施并予以持续改良。为此应满足下述要求:a)EMS管理体系覆盖与EMS有关的职能部门及其所有作业场所和人员。b)EMS管理体系文件确定了各管理要素的相互作用，规定了确保各项生产作业过程有效运行和控制所需的准那么和方法。c)本公司关注各相关方需求的变化，开展管理评审，确保获得实施EMS管理体系所需的资源和信息。d)通过体系运行的日常管理，各职能部门的系统检查和内部审核、监视、测量、分析和持续改良体系

12、运行过程，使其得以有效的控制。e)通过“本公司建立体系，企管部负责筹划，各部门实施的系统管理方法，开展EMS管理，实现“满足法律法规和相关方要求和“持续改良的承诺。f)对分承包方、供给商等为本公司工作的相关方进行控制，建立并保持文件化管理体系的管理程序，以确保其活动能够满足本公司和其他相关方的要求。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：8/364环境管理体系要求4.2 环境方针4.2.1 EMS方针:承诺以诚信守法为本高效同节能降耗兼顾开展与绿色环保并重1) 承诺以诚信守法为本：本公司以法律法规要求为根本要求；2

13、) 高效同节能降耗兼顾：在抓经济效益的同时注重能源、资源的节约。3) 开展与绿色环保并重：高度重视环境保护工作。在工程新建阶段优化工厂布置；对可能产生的生产及生活废水，固废及生活垃圾处理进行有效处置，筹划噪声、粉尘的控制措施，确保合格排放。4.2.2总那么EMS方针是本公司EMS管理工作的宗旨和方向,是本公司向社会各界做出的郑重承诺,本公司每年对EMS方针进行适宜性、充分性和有效性评价。4.2.3职责1)本公司总经理负责EMS方针和承诺内容审批、发布，并确保为实现方针和承诺提供必要的资源；2)企管部负责EMS方针的日常管理，组织对方针的定期评审。4.2.4控制要求1)本公司总经理每年制定并公布

14、EMS目标,定期进行评审以确保：a.适合于组织活动、产品或效劳的性质、规模与环境影响；适合组织的环境影响的性质和规模。b.包括对持续改良和污染预防的承诺；c.包括对遵守有关环境的法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；d.提供建立和评审环境目标和指标的框架；常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：9/364环境管理体系要求e.形成文件，付诸实施，予以保持，并传到达为组织工作或代表组织工作的人员；f.可为公众所获取。2)本公司验证管理体系与EMS方针的符合程度、阶段EMS目标的实现情况。保证各层次都充分理解、贯彻和维

15、护EMS方针；确保使各级员工接受有效培训，提高EMS意识和技能，使之能胜任所承当的职责，持续有效地改良工作，努力提高EMS管理水平和管理效果。3)本公司各级领导是保障EMS管理体系有效运行的关键因素，通过严格履行EMS职责，标准EMS行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好的EMS业绩。4.2.5 相关文件无常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：10/364.3 筹划4.3 筹划4.3.1环境因素的识别、评价和控制的筹划4.3.1.1总那么 对本公司活动和效劳中可能存在的环境因素进行一次全面、科学、客观的辩识和评

16、价，以确定本公司的重要环境因素，并加以控制，以消除或减少环境影响。4.3.1.2 职责1)管理者代表负责审批重要环境因素。2)企管部负责组织环境因素的识别、登记、评价工作，以确认重要环境因素。3)各部门负责环境因素辨识、评价的根底工作，并将结果汇总到企管部。4.3.1.3 控制要求1)识别环境因素的范围必须覆盖本公司所有活动、产品或效劳的各个方面和所有进入作业场所内人员的活动和设施。2)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。3)识别环境因素要考虑以下类型：a.向大气排放的污染物；b.向水体排放的污染物；c.固体废物污染物；d.噪声对周围环境的影响；e.对周围社区

17、及居民生活的影响；f.水、电、煤气及原材料和自然资源；g.土地污染；h.其他需要识别的环境因素。4环境因素的评价评价环境因素时应考虑对环境影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：11/364.3 筹划符合性及资源消耗等。对评价出的重要环境因素，由企管部负责编制?重要环境因素清单?，上报管理者代表审批。当生产过程中的活动或效劳发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，评价并确定重要环境因素。企管部组织每年定期识别环境因素、评价重要环境因素，

18、并及时更新。4.3.1.4 相关文件?环境因素识别与评价程序?新工程环境影响管理程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：12/364.3 筹划4.3.2法律、法规和其他要求4.3.2.1总那么法律、法规和其它要求是本公司必须遵守的行为准那么，也是评价重要环境因素的重要依据之一。本公司应建立并保持获取最新的法律、法规和其他要求的渠道并确认其适用性，以便使生产过程中所有活动、产品、效劳行为符合法律、法规及其他要求。确定这些要求如何应用于公司的环境因素。管理者代表应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的

19、法律法规要求和其他环境要求加以考虑。4.3.2.2 职责：1)企管部负责获取、确认法律、法规和其他要求。2)各部门收集国家、地方立法机构及国家行政管理部门的法律、法规，并及时传递给企管部。3)企管部根据本公司的特点，结合各个生产现场的不同情况，建立适用的?法律法规及其他要求清单?,并传到达全体员工及相关方。4.3.2.3控制要求关注国家、地区立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，本公司通过订阅杂志、上网和政府主管部门等多渠道获取。4.3.2.4 相关文件?法律法规获取和识别程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EM

20、S-2007页 码：13/364.3 筹划4.3.3目标、指标及管理方案4.3.3.1总那么依据EMS方针和确定的重大EMS因素，制定EMS目标和指标，通过目标和指标确实定，使各职能部门的EMS目标和指标得以量化，使其具有针对性，以确保EMS目标和指标的持续改良。4.3.3.2职责1)管理者代表负责组织审核本公司EMS目标和指标，总经理审批。2)企管部负责提出和每年修订本公司EMS目标和指标，定期对各部门目标和指标完成情况进行检查考核。3)各职能部门依据本公司总体EMS目标和指标制定本部门的目标和指标，确定并予以公布，并报本公司企管部备案。4.3.3.3 控制要求1)EMS环境目标：a.废气达

21、标排放；b. 三年内电消耗量/万元产值逐年降低2%以上,主要原材料降低2；C. 危险固废交由资质单位处置率100%；d.火灾爆炸事故为零。2)控制方法:各部门每年在管理评审之前以书面形式将目标、指标完成情况上报企管部作为管理评审的输入，企管部负责汇总报管理者代表审阅。当本公司的活动、产品、效劳发生变化时，企管部应及时组织各部门调整目标和指标。4.3.3.4 EMS筹划及管理方案1)总那么为保证EMS目标和指标的实现，本公司制定并执行EMS管理方案。2)职责2.1)为确保实现目标，总经理要保证为实现目标所需的资源进行识别和筹划，负责审批年度EMS管理方案。2.2)企管部负责管理方案制定的根底材料

22、，并对管理方案的实施情况进行监督检查考核，在制定管理方案时应征求员工的意见。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：14/364.3 筹划3 )控制要求3.1) EMS管理体系的管理过程是本公司对环境有效控制的过程。3.2) EMS管理体系所需的资源，要根据EMS管理体系的需要进行合理、可行的筹划(人、财、物、信息等)。3.3) EMS管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，本公司对这种变更要进行筹划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，确保本公司在实施对管理体系的变更过程时，不会出现管理体系不完整的情况

23、，如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系的正常运行。3.4) EMS管理方案的内容a.明确实现的目标和指标；b.制定具体措施，并具有可操作性；c.明确责任单位或人员；d.写明完成的时间、进度，并落实资金。EMS管理方案由编写人负责交底，企管部监督执行。5)EMS管理方案的制定与实施a.当重要环境因素在一段时间内需要采取专门措施进行控制时，要编制管理方案，一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素予以控制。b.对全场范围内环境管理绩效差的环境因素，本公司要统一制订管理方案。本公司环境管理方案由企管部组织制定，经管理者代表审核，报总经理批准后实施。c.依据本公司管理方案制定本部门的环

24、境管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案上报本公司企管部备案。6)EMS管理方案的检查与修订a.各责任部门对EMS管理方案的实施情况进行检查。b.在EMS目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素出现等情况需更改管理方案时，企管部要及时组织各部门对管理方案进行修订。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：15/364.3 筹划c.修订后的管理方案要经原审批人审批，特殊情况下可由经原审批人授权的人员进行审批。4.3.4.5 相关文件无常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理

25、 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：16/364.4 实施与运行4.4 实施与运行4.4.1机构与职责4.4.1.1总那么:本公司总经理规定各相关部门的职能及相互关系职责和权限，为EMS管理体系的实施与控制提供必要的资源，以保证EMS管理体系的有效运行。4.4.1.2职责1)总经理:a.主持EMS管理体系的筹划工作，制定并公布本公司的环境方针、目标，并对实现环境方针、目标负责。b.确定各岗位、职能部门的职责和权限，向顾客、全体员工和相关方提供管理承诺，并提供相应的资源。c.任命管理者代表。d.审批?EMS管理手册?。e.定期组织管理评审，保证管理体系持续有效运行和持续改良，对EMS

26、管理体系负全面领导责任。f.主持重要环境事故的调查分析和处理；组织制定并实施本单位的潜在和紧急情况应急预案。g.配备适当的人、财、物资源，确保EMS管理体系的持续有效运行。2管理者代表见管理者代表任命书注：除总经理、管理者代表以外的相关人员的EMS职责见第三层次文件 “管理体系制度汇编。3)企管部a.负责组织开展GB/T24001：2004标准的宣传及EMS管理体系的建立和实施运行活动。b.负责相关法律法规及政府要求的识别、获取和更新，并及时将最新要求传到达相关部门和人员。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：1

27、7/364.4 实施与运行c.组织相关人员对目标和指标制定管理方案并对管理方案、目标和指标的执行情况进行跟踪和验证，组织有关部门制定或修订环境管理制度和相关操作规程。d.根据管理者代表的部署，制定内部审核方案，组织实施内部审核，并监督检查纠正措施的落实。e.负责筹备管理评审工作。f.组织?EMS管理手册?和?程序文件?的编写、修订和换版工作。g.根据要求做好年度培训方案。h.负责EMS协商和信息交流管理，及时与相关方进行沟通。i.负责本公司环境因素的识别、登记、更新及重要环境因素的评价和控制管理工作。j.控制本公司污水、固体废弃物、噪音、废气及危险化学品等对环境的影响。k.组织相关部门对潜在和

28、紧急情况下的环境因素制定应急预案，并对相关人员进行应急培训和训练。l.负责EMS管理体系记录控制管理工作。m.负责EMS管理体系不符合的调查、分析、处理，组织制定纠正和预防措施并负责环境事故的统计上报。n.负责本公司消防管理工作,制定各类火灾、爆炸等事故的应急预案，并根据实际需要组织演习，提高员工的应急能力。4铸造分公司含生产车间、仓库a.负责生产车间的管理并组织本部门贯彻操作规程工作。b.掌握重要产品生产进度情况，做好生产指标完成情况统计工作。c.控制公司污水、危险化学品和固体废弃物对环境的影响，并做好节能降耗工作。d.参加公司管理方案的制定。e.参与重大纠正预防措施的制定，并执行和纠正预防

29、措施。f.负责本部门范围内的环境因素识别与控制。g.负责按方案保质保量，及时供给符合HSE管理体系要求的设备和材料。h.对原料供给商施加影响。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：18/364.4 实施与运行5质量管理部a.负责本部门环境因素的识别。b.对识别出的本部门环境因素进行监控。c.组织推广并指导新产品、新材料、新技术、新工艺的设计开发、应用及相应的技术改良工作。d.负责检验、测量、试验设备和环境检测仪器的控制管理工作。6厂部办公室a.负责本部门环境因素的识别。b.对识别出的本部门环境因素进行监控。c.对

30、车队、食堂、动力设施等部门、场所的环境因素进行识别、控制。d.负责公司设备、特种设备如冲天炉的管理和控制7销售分公司a.负责本部门环境因素的识别。b.对识别出的本部门环境因素进行监控。8财务部a.负责本部门环境因素的识别。b.对识别出的本部门环境因素进行监控。c.负责管理方案所需资金的筹措。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：19/364.4 实施与运行4.4.1.3职责考核各部门和全体员工必须落实其EMS职责，每位员工都有责任把EMS工作做好，各级管理者通过检查、考核、确认职责的落实。本公司按一级考核一级的原

31、那么，定期组织EMS职责履行情况考核。原那么上对各职能部门的考核为每一年一次。对各级领导和员工的考核结果，要进行反响并进行公布。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：20/364.4 实施与运行4.4.2能力、意识和培训4.4.2.1总那么建立并保持员工EMS管理体系能力评价和培训程序，明确培训需求，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。通过培训，要求全体人员承诺履行其EMS职责，遵守法律法规和本公司管理要求，满足EMS管理体系运行要求。4.4.2.2职责1) 企管部负责员工EMS年度培训方案制定,并将其文件化

32、。2) 各部门按培训方案实施培训。4.4.2.3控制要求1) 企管部识别对从事影响管理体系的人员工作能力的需求；2) 企管部提供EMS培训；3) 对培训的有效性进行评价；4) 确保所有人员能意识到他们工作的相关性和重要性，以及他们如何为到达环境目标作出奉献；5) 保存有关教育、培训、技能和经验的适当的记录,使处于每一有关职能与层次的人员都意识到:a、符合环境方针、程序和符合EMS管理体系要求的重要性；b、他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改良所带来的环境影响；c、他们在执行环境方针、程序，实现EMS管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；d、偏离规定的运行程

33、序的潜在后果。4.4.2.4相关文件?环境培训控制程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：21/364.4 实施与运行4.4.3 信息交流4.4.3.1总那么建立并保持协商与交流程序，用于有关环境因素和环境管理体系的 a组织内部各层次和职能间的信息交流； b与外部相关方联络的接收、形成文件和答复。 管理者代表决定是否与外界交流本公司的重要环境因素，并将其决定形成文件。如决定进行外部交流，责成企管部落实交流的方式并予以实施。4.4.3.2职责1)企管部归口管理EMS信息。2)各职能部门负责各相应范围内的信息交流

34、。4.4.3.3控制要求1)内部信息交流a.本公司的EMS方针、EMS体系的有关要求、环境知识，企管部应通过简报、画册、板报等各种形式传到达全体人员，以增强员工的环保意识。b.有关环境管理方面的法律法规及其他要求的信息应及时通报给相关部门。c.各部门在收到有关法律、法规、标准时，应及时传递到企管部，由企管部整理登记并传递到相关部门。d.EMS体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门和人员，并记录其内容和处理结果，监测结果异常，内审和管理评审的结果应及时传递。重大环境事故应在当天上报至总经理。e.企管部应定期组织员工代表参与EMS相关活动与方案，定期协商听取意见，改良工作。2)外部信

35、息交流a.本公司的EMS方针及有关要求应及时传达给相关方。b.各部门从国家有关行政主管部门、书刊、网络等方面获取最新法律法规及其他要求变更信息，并将信息通报给企管部。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：22/364.4 实施与运行c.收到相关方信息的部门，要认真做好记录，并传递到有关部门，有关部门制定措施，进行处理，并将处理结果及时通报给相关方。d.相关方要求提供环境信息时，本公司应及时提供。4.4.3.4 相关文件?信息交流程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册

36、编 号：QJD-EMS-2007页 码：23/364.4 实施与运行4.4.4 EMS管理体系文件4.4.4.1 总那么建立并保持书面或电子形式的EMS体系文件,用以描述EMS管理的各项要求及核心要素的相互作用,明确相关文件的查询途径。4.4.4.2职责企管部负责EMS体系文件的日常管理；本公司管理者代表负责组织建立、实施和维护EMS体系文件。4.4.4.3控制要求1)EMS体系文件包括EMS手册、程序文件、作业文件及相关记录三个层次；2)文件中如需要相互引用时，注明文件的来源以方便查询；3)建立并实施EMS要求的各项程序，并使程序文件化；4)为保证EMS的有效运行，根据实际要求编制相应的支持

37、性文件；包括操作规程和作业指导书、相应的记录。5)EMS体系文件应便于所有人员理解和操作。4.4.4.4 相关文件?文件控制程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：24/364.4 实施与运行4.4.5 文件控制4.4.5.1 总那么建立并保持文件控制程序,确保与EMS体系有关的文件资料得到控制。4.4.5.2 职责1)EMS手册、程序文件由企管部统一管理；2)作业文件和记录由各部门负责管理；3)文件评审由企管部定期组织进行。4.4.5.3 控制要求1)受控文件范围a.环境的法律、法规及其它要求；b.EMS手

38、册和程序文件；c.EMS体系三级文件。2)文件的批准和公布文件的批准与公布按?文件控制程序?进行。3)文件的管理a.文件要明确查阅途径，以便于检索；b.对文件进行定期评审，如有需要应及时予以修订并由授权人员进行确认，审批其适用性；c.凡对体系有效运行具有关键作用的岗位，都应得到文件的现行有效版本；d.迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；e.对出于法律、存档要求或保存原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。4)文件的更改a.文件的更改按照?文件控制程序?进行，严禁未经授权和批准任意更改；b.文件更改的审批，应由原审批部门进行，并要确保所有文件持有人能及时得到相应的更改

39、，文件的更改应有记录；c.当文件屡次更改时，要重新换版印发。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：25/364.4 实施与运行4.4.5.4 相关文件?文件控制程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：26/364.4 实施与运行4.4.6运行控制4.4.6.1 总那么建立EMS运行控制并保持运行控制程序，使与本公司重要环境因素有关的活动、产品、效劳得到有效控制，并逐步加大对相关方环境行为影响力度。对不符合工程采取纠正措施，从而保

40、证EMS方针和目标的实现。4.4.6.2 职责1)本公司总经理应定期检查各部门的EMS管理工作；2)各部门负责人负责运行控制程序的贯彻执行，具体职责在相应程序和支持性文件中规定；3)本公司EMS管理者代表每季度负责组织有关人员对各部门进行检查，发现问题迅速整改；4)各职能部门按各自职责对EMS运行状况进行经常性检查。4.4.6.3 控制要求1)对与重要环境因素有关的活动、产品、效劳进行有效控制，确保其在规定的条件下运行，使其不至于偏离EMS方针和目标、指标。2)为提高环境绩效，本公司编制了?运行控制程序?、?化学危险品控制程序?、?对相关方施加影响控制程序?、?废水管理程序?、?固体废物管理程

41、序?、?资源、能源管理程序?、?废气管理程序?、?噪声管理程序?、?绿化管理程序?以减少环境污染，节能降耗，针对重要环境因素建立并保持控制程序。3)针对重要环境因素，企管部必要时制定EMS管理方案，作为程序文件的补充，对一般环境因素，通过法律、法规及其他要求和日常的检查进行控制。4)EMS管理方案由编写人负责交底，并监督执行。5)企管部负责相关过程的环境因素的控制、执行相关管理方案的要求、监督各过程环境行为、协调处理重大问题。6)运行程序及相关要求要以签订合同、协议等形式及时通报给供方，在运行过程中，由企管部及时进行监视和测量。7)重要岗位人员严格执行程序要求和作业指导书规定，并严格按规程操作

42、。8)对设备有关环保的各项技术参数要进行确认，在生产中要做好环保设施、生产设备的日常维护和保养，保证设备的正常运转。常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：27/364.4 实施与运行9)运行结果要有记录。4.4.6.4 相关文件?运行控制程序?化学危险品控制程序?对相关方施加影响控制程序?废水管理程序?固体废物管理程序?资源、能源管理程序?废气管理程序?噪声管理程序?常熟市千斤顶铸造厂本 页 版 次： A修 改 码： 00 环 境 管 理 手 册编 号：QJD-EMS-2007页 码：28/364.4 实施与运行

43、4.4.7应急预案与响应、变更管理4.4.7.1 总那么建立并保持环境潜在事故和紧急情况的控制程序，作出应急预案与响应，预防或减少可能伴随的环境影响。4.4.7.2 职责1)企管部负责应急预案的日常管理、检查和监督；2)各部门负责人负责识别本部门潜在的重大EMS因素，制定应急预案，建立应急组织并组织训练；3)管理者代表负责组织重大突发事件的处理。4.4.7.3 控制要求1)应急管理范围包括：雷击等自然灾害，以及发生火灾、爆炸等意外情况等。2)由相应的部门针对潜在的事故或紧急情况，制定有针对性的预防措施和应急措施。3)对应急场所工作人员应进行岗位教育、防火灭火知识教育。4)责任部门应对潜在事故或紧急情况发生时，迅速地做出有效反响，如遇事故性质严重难以处理的应立即联络紧急求援和报告。5)对事故或紧急情况的处理应形成记录。6