华为公司的公司的级关键绩效计划指标(KPI)体系.doc

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1、*.“建立完善统一、合理、平衡，不断强化公司整体核心竞争力和以责任结果为导向的价值评价体系。”“减人、增产、增质、增效，以及核心竞争力的提高，是我们考核各级干部能力的主要指标。”摘自99年管理要点刊号:第80期标题:各系统对公司级KPI体系的讨论意见2月3日到2月5日，公司各系统对“华为公司公司级关键绩效指标(KPI)体系(草案)”进行了认真讨论。经过讨论，对本次制订公司级KPI的思路、原则有了更深入和更具体的理解，尤其是增强了对强化公司整体核心竞争力、形成连带责任和坚持最终成果导向的价值评价体系的全面理解。研发系统的讨论要点及修改建议大家共同感到，本次公司级KPI体系简练、重点突出、主线清晰

2、，兼顾了公司规模的成长扩张，人均效率的提高和成本的控制，指标间相互制约，有利于形成面向市场最终成果的良好运作模式和运作机制。讨论的焦点集中在几个关键矛盾上。(1)强调了新产品销售额比率的增长，会不会忽视老产品的稳定和优化；(2)强调了成本控制，会不会忽视质量；(3)强调了人均新产品毛利的增长，会不会产生短期行为，只重视追求短期利益而忽视长期利益和潜力的增长；(4)如果市场部不积极销售新产品，影响了研发系统关键绩效指标的达成怎么办。经过反复讨论和争论，大家的认识逐渐趋向下述观点：(1)新产品销售比率和人均新产品毛利的增长，是研发系统对增强公司核心竞争力的主要的责任和贡献，为了防止可能发生的短期行

3、为，应对“新产品”的概念合理定义，使之能够包括老产品的优化与稳定，以及为进入新的市场领域对老产品的完善和改进。此外，为防止短期行为，应坚持数年地推行这一指标体系，以形成有利于长期效益增长和公司潜力增长的研发系统运行机制。(2)以新产品销售比率增长率和人均新产品毛利率考核研发系统，最直接的效果是促使在开发中降低新产品成本，在设计中构建成本优势，尽管没有直接强调质量和稳定性的指标，但由于质量和稳定性是造成成本上升的重要原因和影响新产品销售的主要原因，因此研发系统在分解公司级KPI指标时，必须把提高产品质量和稳定性放在突出位置。(3)为了进一步强调质量和稳定性的重要性，降低质量成本，建议将“技术和元

4、器件复用率提高率”指标，更换为“用服费用率降低率”指标。以体现研发系统必须对产品寿命周期成本负责，促进中研、中试、用服的一体化。(4)研发系统KPI指标的完成依赖营销和其他系统，而营销系统和其他系统KPI指标的完成也依赖研发系统，这正体现了任总要求在指标设计中要相互制约的思路，有利于打破与部门界限，促进部门之间的协作。采购系统的讨论要点和修改建议采购系统在讨论公司级KPI指标时，特别对“准时合格物料采购率增长率”指标中的“准时”(是否该用“及时”)进行了充分地讨论。主张采用“准时”概念的同志认为，它强调的是满足采购计划要求，有利于促使生产系统提高物料需求的计划性，进而提高采购的计划性，改善物料

5、供应。供应链管理和降低物料采购成本，这与公司正在引进实施的IBM的物料采购系统的理念是一致的，从而有利于全面提升公司采购系统的管理水平和保障程度，加快与国际接轨。而强调“准时”，绝不意味着忽视“及时”供应的责任，采购系统必须保持对生产系统物料要求及时作出响应的责任和能力，但双方都应朝着提高计划性的目标努力。主张“及时”的同志认为，在目前市场环境不确定的情况下，物料采购计划是不可能很完善的，采购系统必须无条件的“及时”保障供应。我们应当是在“及时”保障供应的前提下，努力提高采购的计划性和降低采购成本。而采购计划性的提高，根本上在于销售计划性和管理责任的提高。销售计划性差，合同差错多，供货期承诺的

6、随意性，是造成整个生产系统和采购系统“救火”式管理的根源。此外，还建议在“可比采购成本降低率”的对比标准中加入与“业界最佳标准”的比较。营销系统讨论要点及修改建议营销系统在讨论中特别提出，公司组织增幅应突出强调两个重点：一是新产品的增长点，二是新市场的增长点。对于营销系统的组织增幅来说，除了销售额的增长外，应特别强调海外市场的增长，故应将出口收入纳入营销系统的KPI指标。对于其他系统的公司级KPI指标，营销系统在讨论中特别对研发系统过于强调新产品的销售比率增长和人均毛利的增长提出了看法，他们认为，提高新产品的质量和老产品的稳定性仍然是公司当前和今后一段时期工作的重点，因此，建议在研发系统的KP

7、I体系中加入有关网上运行产品的故障率，以及与提高老产品稳定性和降低老产品成本有关的指标。生产系统讨论要点及修改建议生产系统在讨论中，总的感觉此次公司级KPI指标体系对质量强调的不够，从生产系统来看，虽然废品损失，库存呆料死料及报废损失等均属质量问题造成的，但从降低制造费用的角度去控制不够直接，从而效果不明显。建议在成本控制的KPI中，加入与质量成本直接有关的指标，如产品直通率提高率。此外，生产系统对提高公司整个生产经营系统的计划水平的呼声很迫切，它既影响到及时正确交货率的提高，也影响到制造成本的降低，而提高公司生产经营系统计划性的源头在营销系统，故建议在营销系统的成本控制指标中，加入合同错货率

8、降低率，以及存货周转率提高率两个KPI指标。再有，生产系统在讨论中认为，目前，采购系统还是强调合格物料“及时”供应率提高率为宜。财经管理系统讨论要点及修改建议财经管理系统在讨论中肯定了此次公司级KPI体系中对财经管理系统规定的三个指标，同时对其他系统的KPI指标提出了修改建议。主张采购系统的组织增幅还是强调合格物料“准时”供应率提高率，这样迫使计划工作本身提高水平，降低由于计划不准给公司造成的损失。此外，认为营销系统的成本控制指标中应加入“存货周转率提高率”指标，以考核销售计划的准确性和科学性，由于销售计划的不准确，执行偏差太大，使公司整个计划系统处于大幅波动状态，造成综合成本，特别是存货水平

9、较高和采购成本较高的后果。华为电气讨论要点及修改建议华为电气在讨论中建议对“产品销售成本率降低率”应是规定一个合理的比率，而不一定采取逐年降低的提法，因为造成产品销售成本率上升和毛利率下降的主要因素是产品售价的下降。此外，华为电气认为“人均超额利润增长率”指标，应与虚拟利润的概念和统计口径一致。对公司级KPI体系的修改根据各系统的讨论意见，经反复考虑后，对原KPI体系初稿作下述修改，增加了有关产品质量和质量成本的指标。1、在公司组织增幅指标中，补充下述指标：出口收入占销售收入比率增长率。2、在研发系统的成本控制指标中替换和补充下述指标：老产品物料成本降低额、运行产品故障数下降率。3、在营销系统

10、的组织增幅指标中补充下述指标：出口收入占销售收入比率增长率、合同错误率降低率。4、在生产系统的成本控制指标中，补充下述指标：产品制造直通率提高率。5、将采购系统的组织增幅指标改为：合格物料及时供应率提高率。(黄卫伟整理)刊号:第80期标题:华为公司公司级关键绩效指标(KPI)体系(修改稿)现将公司持续提高核心竞争力的KPI指标思路和指标体系发给大家，以起一个抛砖引玉的作用。欢迎全体员工在管理优化报上展开讨论，进行论证后修改，以便成为激励与约束我们发展的文件。欢迎全体员工参与！一、建立与落实公司级KPI体系的迫切性和存在的问题1、建立公司级KPI体系的迫切性落实99年管理工作要点传递市场压力建立

11、综合平衡发展的管理体系推动干部职业化2、在建立和落实公司级KPI方面存在的主要问题现行的公司级KPI不能直接明确地体现公司战略，不能紧扣年度管理工作要点。由于公司级KPI不明确，致使各大部门KPI不能聚焦，客观上助长了部门各自为政。原有的KPI体系求全求细，没有抓住重点和关键，主线不清楚。在原有的公司级KPI分解中，过于强调部门的可控性和责权对等，忽视了跨部门的责任，致使公司的最终成果指标不能落到实处。公司级KPI指标的主要责任部门不明确，致使一些痼疾长期得不到彻底解决。二、公司级KPI体系的建立原则1、体现公司中短期的发展战略，紧扣99年管理工作要点，以增强核心竞争力为最终目的。2、简化、突

12、出重点，明确主线，抓住主要矛盾。3、强调市场标准和最终成果责任。4、强调跨部门连带责任，促进跨部门的协调，不迁就部门的可控性和权限。5、综合性、可度量、定量化，指标间相互制约，激励与压力并存。三、公司级KPI体系的设计思路“建立完善统一、合理、平衡，不断强化公司整体核心竞争力和以责任结果为导向的价值评价体系。”“减人、增产、增质、增效，以及核心竞争力的提高，是我们考核各级干部能力的主要指标。”四、公司级KPI核心指标宗旨：减人、增效、降耗实行工资总额与部门绩效挂钩的原则工资总额增幅不能超过组织增幅和人均创利增幅五、主要责任中心1、研发系统2、营销系统3、采购系统4、生产系统5、财经管理系统6、

13、华为电气六、各主要责任中心KPI指标研发系统1、组织增幅指标名称：新产品销售额比率增长率和老产品市场增长率指标定义：年度新产品订货额占全部销售订货额比率的增长率，老产品的净增幅设立目的：反映产品研发的效果，体现公司后劲的增长，坚持产品的市场检验标准数据收集：财务部2、生产率提高指标名称：人均新产品毛利增长率指标定义：计划期内新产品销售收入减去新产品销售成本后的毛利与研发系统员工平均人数之比的增长率。设立目的：反映研发系统人员的平均效率，控制研发系统人员结构和改善研发管理数据收集：人力资源部3、成本控制指标名称：老产品技术优化及物料成本降低额指标定义：计划期内，销售的老产品扣除可比采购成本升(降

14、)因素后的物料成本降低额。设立目的：促使研发部门不断完善和改进老产品，降低老产品物料成本，提高老产品竞争力。数据收集：财务部指标名称：运行产品故障数下降率指标定义：计划期内，网上运行产品故障总数的下降率设立目的：促使研发系统提高新、老产品的质量和稳定性，降低产品维护费用数据收集：市场部营销系统1、组织增幅指标名称：销售额增长率指标定义：计划期内，分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率设立目的：作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标数据收集：财务部指标名称：出口收入占销售收入比率增长率指标定义：计划期内，出口收入占销售收入比率的增长率设立目的：强调增加出口收入的战略意义

15、，促进出口收入增长数据收集：财务部2、生产率提高指标名称：人均销售毛利增长率指标定义：计划期内，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比设立目的：反映营销系统货款回收责任的履行情况和效率，增加公司收入，改善现金流量数据收集：人力资源部3、成本控制指标名称：销售费用率降低率指标定义：计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率设立目的：反映销售费用投入产生销售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用数据收集：财务部指标名称：合同错误率降低率指标定义：计划期内发生错误的合同数占全部合同数的比率的降低率设立目的：促进营销系统减少合同错误，合理承诺交货期，从而提高整个公司计

16、划水平和经济效益。数据收集：生产总部采购系统1、组织增幅指标名称：合格物料及时供应率提高率指标定义：指计划期内，经IQC检验合格的采购物料及时供应的项次各占生产需求的物料采购项次的比率的提高率设立目的：反映采购系统管理供应商的能力，以及对均衡生产的保障能力和响应能力数据收集：生产总部2、生产率提高指标名称：人均物料采购额增长率指标定义：计划期内，到货的物料采购总额与采购系统平均员工人数之比设立目的：反映采购系统的生产率，促使其减人增效数据收集：人力资源部3、成本控制指标名称：可比采购成本降低率指标定义：按代表性物料品种(重点是A类物品)计算的与上年同期比较或与业界最佳水平比较的采购成本降低率，

17、在采购成本中包含采购系统的费用分摊额设立目的：降低物料采购综合成本数据收集：生产总部生产系统1、组织增幅指标名称：及时齐套发货率增长率指标定义：指在计划期内生产系统按照订货合同及时齐套正确发货的产值占计划产值的比率设立目的：反映生产系统和公司整体的合同履约能力数据收集：市场部2、生产率提高指标名称：人均产值增长率指标定义：计划期内生产系统总产值与平均员工人数之比设立目的：反映生产系统的劳动生产率，促使其减人增效数据收集：人力资源部3、成本控制指标名称：制造费用率降低率指标定义：产品制造成本中制造费用所占比率的降低率设立目的：促使生产系统降低制造费用数据收集：财务部指标名称：产品制造直通率提高率

18、指标定义：产品(含元器件)一次性通过生产过程各阶段检验的批次占全部生产批次的比率的提高率设立目的：提高制造质量，降低制造质量成本数据收集：管理工程部财经管理系统1、组织增幅指标名称：净利润增长率指标定义：计划期内，净利润增长率设立目的：旨在促进财经管理系统通过全面预算的有效控制和对货款回收的有效监控，促使公司最终成果的增长数据收集：管理工程部2、生产率提高指标名称：财经管理人员比例降低率指标定义：计划期内，华为技术财经管理系统人员平均数占公司员工平均数的比例降低率设立目的：旨在促进财经管理系统减人、增效数据收集：人力资源部3、成本控制指标名称：管理费用率降低率指标定义：计划期内，公司管理费用支

19、出(不含研发费用)占销售收入的比率的降低率设立目的：促使财经管理系统通过全面预算管理，有效地提高管理费用支出效果和降低管理费用率数据收集：管理工程部华为电气1、组织增幅指标名称：销售收入增长率指标定义：计划期内，按权责发生制计算的销售收入增长率设立目的：反映规模的增长和市场份额的增长数据收集：华为技术财务部2、生产率提高指标名称：人均超额利润增长率指标定义：超额利润：计划期内，实现净利润扣除按核定的净资产利润率计算的净利润的超额部分。人均超额利润增长率：超额利润与员工平均人数之比的增长率设立目的：旨在反映扣除资本要素创利部分之外的其他生产要素创利效果及其增长数据收集：华为技术财务部3、成本控制

20、指标名称：产品销售成本率降低率指标定义：计划期内，产品销售成本占销售收入比率的降低率，相当于销售毛利率增长率设立目的：降低产品销售成本，扩大毛利空间，为加大研发和市场投入创造条件数据收集：华为技术财务部刊号:第80期标题:研发系统考核指标(KPI)讨论会议纪要作者:技术干部部内容:黄卫伟教授介绍了建立公司级考核指标体系的思路、原则和指标（KPI），详细讲解了研发体系99年考核指标。会议重点讨论了研发系统的KPI指标。“新产品销售额增长率”这个指标是合理的，但需要进一步讨论。1、需要明确“新产品”的具体定义。如果沿用98年指标，以“非交换类产品”来定义，则交换类的128、海外产品如何看待？同一类

21、产品中的不同版本是否算新产品，如何促进一些老产品的升级换代？因此，新产品至少可分为同一领域的新产品和不同领域的新产品，希望能够就“新产品”的界定与公司相关部门作详细充分的讨论。2、运用这个指标时，必须避免短期行为。通常一个研发项目获得市场销售额，是在该项目立项13年后，如果为了早见成效，将精力放在做周期短、见效快的项目上，必然会影响公司长期持续的发展。因此在分解、贯彻该指标时，必须避免短期行为。如果能够坚持该指标考核三年以上，可以解决这个问题。3、今天销售的新产品是在一两年前开始开发的，在设立指标值时，应考虑到开发绩效的滞后效应。“人均新产品毛利增长率”该指标比较好，从长远来讲，可以促进研发体

22、系的良好运行。它不仅迫使我们去降低成本、提高效率，同时也会引导我们去追求抓住产品的机会窗。作为一个财务指标，分解下去时也可形成像“缩短开发周期”等过程指标。需要进一步讨论的问题与第一个指标相同。“技术和元器件复用率提高率”建议把该指标改为“用服费用率的降低率”，突出质量因素。1、其他系统在定义关于成本的指标时，都是对整个系统的成本的概括。而“技术和元器件复用率提高率”只是成本方面的一个分支描述。并且技术复用及元器件的复用、替代和优选等可在“人均新产品毛利增长率”中体现出来。该指标可用于下一级部门的考核，如元器件复用率可以分解给硬件工程室。对研发系统有毛利的要求，会促进研发系统对产品成本的关注，

23、进而促使研发系统提高元器件的复用率。2、技术的复用率目前难以统计，并且该指标生产部无法统计。生产部能够统计出元器件的复用率，但统计不出软件的复用率。如果交给研发系统统计，又不符合考核指标应由其他部门统计的原则。目前该指标可作为一个导向提出来，经过一段时间的建设，公司有关部门可以建立数据统计体系，并最终作为考核指标。3、用服费用与产品开发的质量、稳定性密切相关，用这个指标可以促进研发质量的提高。在市场开拓中，质量是资格因素，价格是竞争因素，目前我们产品最关键的问题是质量，十分有必要对产品质量重点关注。并且用服费用这个指标体现了对产品生命周期成本负责，符合研发体系改革的大目标。用服费用的指标将促进

24、中研、中试、用服的一体化合作。由于用服的费用与网上设备的保有量有关，所以这个指标应当是用服费用率增长率的降低率。新产品的销售很大程度上依赖于市场部的努力，研发系统充分理解KPI的设计原则“不迁就部门的可控性和权限”。同时希望公司各责任中心的指标具有系统性和互相支持性。(技术干部部)总裁寄语没有基层工作经验的员工不能提拔到科以上干部，没有周边工作经验的员工不能提拔到部门主管。在这次组织改革中，要将实践经验作为选拔干部的重要标准。刊号:第70期标题:坚定地实行以责任结果为导向的价值评价体系任总在基层员工价值评价体系项目汇报会上的讲话作者:白云华 整理一、建立以责任结果为导向的价值评价体系我们要以提

25、高客户满意度为目标，建立以责任结果为导向的价值评价体系，而不再以能力为导向。以往我们完全以技能来决定工资是错误的，因为我们实行基于能力主义的价值评价体系后，却做不出很好的商品来咱们的CC08交换机已瘫几次了，深圳联通、香港和记都瘫过几个小时！这种以技能导向造成了一种不良倾向：重视产品的技术水平而忽视产品的稳定性；重视产品性能的创新而忽视产品的商品化、产业化。企业是功利性组织，我们必须拿出让客户满意的商品。因此整个华为公司的价值评价体系，包括对高中级干部的评价都要倒回来重新描述，一定要实行以责任结果为导向。我们现在必须明确：基层员工的职业发展要建立专家体系，中高层员工则可以是杂家体系。今后不再强

26、调基层员工工作的流动性和岗位的可置换性，要激励基层员工在一个岗位上长期工作，不断钻研业务,提高业务水平。为此，首先要明确岗位的需求，选择合适的人上合适的岗位；其次，如果岗位要变化，工资也要相应变化，要按新岗位重新考核上岗，从新岗位的起薪开始拿起。当然，也要建立一套牵引机制，让他们在岗位不变的情况下，工资有晋升的机会。基层岗位考核标准的建立应遵循两个原则：第一原则是以业绩考核为主，按实际作业结果给予评价，等级标准可按三级来设定：一级是要达到上岗要求，达到本岗位的基本任职能力；二级是要达到本岗位内中等以上水平，即对业务能手要求的水平；三级是根据本岗位特殊的业绩要求，要达到本岗位内资深专家的水平。第

27、二原则是要明确规定每个人只能选本岗位中所直接从事的专业项目来进行考核，就是以他所认定的最主要的专业参加考核，其他专业项目一概不予计分，如果其他专业答错了要扣分，答对了也不加分。对于特别优秀的分子，如果他不怕扣分，真的把主要与次要的专业项目都考好了，也只能鼓励，一定要从管理机制上去约束他们不要一专多能。一专多能对博士、硕士，我们是提倡的，但对低学历的基层员工我们鼓励他们干一行，爱一行，专一行而成为专家。我们应建立一个为公司服务，而不是为员工服务的管理干部与基层员工的价值评价体系，不能替基层员工着想的太多，我们为他们着想的是只要他工作效率和品质提高了，就应该得到合理的报酬。我们实行按劳取酬的原则，

28、在分配上实现同工、同责、同酬，对于在一个岗位上停留年头长的员工，工资要比新人拿得多一些。打破基层岗位仅按学历定工资的技能评价体系。同样的岗位，同样的工作，只要责任心和贡献是相同的，硕士和大专生就应该拿相同的工资。但在现实条件下，华为公司在全国大规模地撒网捞人，要逐个去谈工资的确不现实，只能先按学历确定个初始值，待有经验了就按标准去调整。调整后，工资涨了，考核标准也要再提高。世界上没有免费的午餐，考核不合格的就要降工资，就要辞退。二、同工同酬，建立职业化的基层岗位体系在行政管理部和生产总部，我们只对骨干管理人员实行薪酬待遇级别制，因为他们负有管理责任；对于基层岗位人员，应该严格按岗位要求和标准进

29、行考核定级、晋级，干不了的可以走，可以流出华为公司。但是我们一定要把岗位描述清楚，应明确哪些岗位不可以流动，哪些岗位可以流动及怎么流动。行政管理部在建立职业化基层岗位体系的同时，要坚持能够社会化的就要社会化的原则，比如公司的信函服务能否由社会专门公司来承担，实行送信收费制度？又如，公司的话务员可以到寻呼台去聘用受过良好职业训练的寻呼小姐，在待遇上比同行业的其它公司高50，我们就可以建立一支小小的队伍。这样一步步展开走稳，我们的行政管理系统最后就只剩下一些招标和投标的管理人员，我们的管理不就简化了吗？但是你们现在仅担负着向公司输送低素质人员的责任，所培养的人既不是小草，也不是乔木，而是一些灌木，

30、而有些灌木老想着流动，就流到了乔木林中，结果高不成低不就，搞得很难管理。生产总部的任务是要建立一支稳定的技术骨干队伍，你们调查一下每个岗位的工龄结构，看看岗位工龄超过3年的有多少人。你想一个工位如果连三年工龄的人都没有，怎么能把产品搞好？要分析一下他们呆不了三年的原因，要拿出解决这个问题的办法，就是要建立一套上面所说的有牵引力的基层岗位价值评价体系及岗位等级考核办法，解决同工不同酬、低酬的问题。钟点工和临时工的工资待遇要比正式工高2030，退休金、社会保险全部捆在一起给他们，同时要享受华为公司的伙食补贴，因为我们对他们没有长远利益承诺，对他们的关怀也是短暂的，所以要多给他们工资。临时工的工伤要按国家的有关工伤规定办理，要按公司正式员工的待遇对待。可以让基层员工在正式工和临时工中做出选择，如果选择做临时工，工资就比正式工高。华为公司每走一步都要把公司发展的安全问题解决好，把所有鸡蛋都放在一个篮子里，风险太大了。以后公司的退休金政策要向国家政策靠拢，对退休金的管理也须从减少风险的角度去作些调整。公司将实行很多改革，自然会碰到很多思想问题，大家要从正面去认识公司、宣传公司，正确地去解决问题、化解矛盾。矛盾是客观存在的，经过一段时间各种渠道的疏导，总是会解决的。(白云华 整理)