信息安全保密管理制度.docx

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1、信息安全保密管理制度.docx 信息安全保密管理制度 第一章总则 第一条信息安全保密工作是公司运营与发展的基础，是保障客户利益的基础，为给信息安全工作提供清晰的指导方向，加强安全管理工作，保障各类系统的安全运行，特制定本管理制度。 第二条本制度适用于分、支公司的信息安全管理。 第二章计算机机房安全管理 第三条计算机机房的建设应符合相应的国家标准。 第四条为杜绝火灾隐患，任何人不许在机房内吸烟。严禁在机房内使用火炉、电暖器等发热电器。机房值班人员应了解机房灭火装置的性能、特点，熟练使用机房配备的灭火器材。机房消防系统白天置手动，下班后置自动状态。一旦发生火灾应及时报警并采取应急措施。 第五条为防

2、止水患，应对上下水道、暖气设施定期检查，及时发现并排除隐患。 第六条机房无人值班时，必须做到人走门锁；机房值班人员应对进入机房的人员进行登记，未经各级领导同意批准的人员不得擅自进入机房。 第七条为杜绝啮齿动物等对机房的破坏，机房内应采取必要的防范措施，任何人不许在机房内吃东西，不得将食品带入机房。 第八条系统管理员必须与业务系统的操作员分离，系统管 理员不得操作业务系统。应用系统运行人员必须与应用系统开发人员分离，运行人员不得修改应用系统源代码。 第三章计算机网络安全保密管理 第九条采用入侵检测、访问控制、密钥管理、安全控制等手段，保证网络的安全。 第十条对涉及到安全性的网络操作事件进行记录，

3、以进行安全追查等事后分析，并建立和维护“安全日志”，其内容包括： 1、记录所有访问控制定义的变更情况。 2、记录网络设备或设施的启动、关闭和重新启动情况。 3、记录所有对资源的物理毁坏和威胁事件。 4、在安全措施不完善的情况下，严禁公司业务网与互联网联接。 第十一条不得随意改变例如IP地址、主机名等一切系统信息。 第四章应用软件安全保密管理 第十二条各级运行管理部门必须建立科学的、严格的软件运行管理制度。 第十三条建立软件复制及领用登记簿，建立健全相应的监督管理制度，防止软件的非法复制、流失及越权使用，保证计算机信息系统的安全； 第十四条定期更换系统和用户密码，前台（各应用部门）用户要进行动态

4、管理，并定期更换密码。 第十五条定期对业务及办公用PC的操作系统及时进行系统补丁升级，堵塞安全漏洞。 第十六条不得擅自安装、拆卸或替换任何计算机软、硬件，严禁安装任何非法或盗版软件。 第十七条不得下载与工作无关的任何电子文件，严禁浏览黄色、反动或高风险等非法网站。 第十八条注意防范计算机病毒，业务或办公用PC要每天更新病毒库。 第五章数据安全保密管理 第十九条所有数据必须经过合法的手续和规定的渠道采集、加工、处理和传播，数据应只用于明确规定的目的，未经批准不得它用，采用的数据范围应与规定用途相符，不得超越。 第二十条根据数据使用者的权限合理分配数据存取授权，保障数据使用者的合法存取。 第二十一

5、条设置数据库用户口令，并监督用户定期更改；数据库用户在操作数据过程中，不得使用他人口令或者把自己的口令提供给他人使用。 第二十二条未经领导允许，不得将存储介质（含磁带、光盘、软盘、技术资料等）带出机房，不得随意通报数据内容，不得泄露数据给内部或外部无关人员。 第二十三条严禁直接对数据库进行操作修改数据。如遇特殊情况进行此操作时，必须由申请人提出申请，填写数据变更申请表， 经申请人所属部门领导确认后提交至信息管理部，信息管理部相关领导确认后，方可由数据库管理人员进行修改，并对操作内容作好记录，长期保存。修改前应做好数据备份工作。 第二十四条应按照分工负责、互相制约的原则制定各类系统操作人员的数据读写权限，读写权限不允许交叉覆盖。 第二十五条一线生产系统和二线监督系统进行系统维护、复原、强行更改数据时，至少应有两名操作人员在场，并进行详细的登记及签名。 第二十六条对业务系统操作员权限实行动态管理，确保操作员岗位调整后及时修改相应权限，保证业务数据安全。