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1、仓储管理制度模板收料作业管理办法 收料作业管理办法 进料作业流程(如下) 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 1供应商 11厂商填写验收单一式五联 2点收 21送至暂存区,仓库核对订单及点收 22若数量正确于验收单上签收 23销订单档,编号登入进货日报表 24验收单:第四联厂商存底,余送质管 3检验 31 质管依进料检验规格表抽验 32进料检验规格表:质管自存4记录 41抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 42 允收签章 43 贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 44采购销订单
2、档 5入库 51原物料入库,记入帐卡 52入电脑库存帐 53核对发票无误后,汇总送会计 使用说明: 使用表单 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 委外加工单 1协作厂 (1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收 (1)送到暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收 (3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)进料检验规格表:质管自存 4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 (
3、4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单 5入库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后,汇总送会计使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1供应商 (1)厂商填写验收单一式五联 2点收 (1)送至暂存区,仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管 (3)销订单档,编号登入进货日报表 3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)进料检验规格表;质管自存 4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 (2)判定拒收 (3)开物料退货通知单一式五联 (4)贴黄色拒收标签 (5)送科
4、长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 (6)购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回 (1)仓库根据验收单于进货日报表注销进料 (2)厂商点收 (3)厂商签收 (4)领回 使用说明: 使用表单 发票 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1供应商 11厂商填写验收单一式五联 2点收 21送至暂存区,仓库核对订单及点收22若数量正确验收单上签收 验收单;第四联厂商存底移送质管23销订单档,编号登入进货日报表3检验 31质管依进料检验规格
5、表抽验 32进料检验规格表;质管自存 4记录 41抽验结果记于物料入厂检验表 物料入厂检验表;质管自存 42判定拒收 43开物料退货通知单一式四联 44贴黄色拒收标签 45送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 46生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回 51仓库根据验收单于进货日报表注销进料 52厂商点收 53厂商签收 54领回 使用说明: 使用表单 发票1张 验收单5联 订单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 进料作业流程 供应商交货,填写验收单一式五联 1检
6、验 11判定拒收 12科长签核 13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需物采时, 于验收单上注明原因 14送经理审核 15贴黄色标签 2裁决 21经理审核 *若经理不在则开会决定 22裁决特采 23科长签核允收 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 3入库 31销订单档 32入电脑库存帐 33编号登入进货日报表 34将的料入库,并记录于帐卡 35核对发票无误后,送采购 36发票采购处理后送会计 使用说明: 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 *进料作业流程 供应商交货,填写验收单一式五联、发票 1检验 11判定拒收 12科长签核 13质管与生管、采购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明原因 14送经理审核