2022年年年度内管工作报告(3).docx

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1、2022年年年度内管工作报告(3) 二、不断完善内管制度，推动内管机构建设我局内管人员严格根据安阳县烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范实施细则和关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定等内管、内限制度开展工作，并在工作中依据实际状况对补充规定等制度进行了修订和完善。在内管机构建设方面，出台了关于统一专卖机构的通知的内管机构规范化建设文件，抽调精干力气充溢内管队伍，使内管人员超过专卖人员总数的10%，配备必要办公场所、车辆、器材，明确内管人员的职责和分工，建立起职责明确、有效运作的内管工作机构，为内管工作深化开展奠定了坚实的组织基础和人员保障。三、严密开展日常监管和同级监管在日常监管中，内管人员

2、根据工作规范要求，严密监管，重心下移，狠抓落实。通过实行微机监控、市场调查、商户走访、资料核查等工作方式，内管人员依据信息系统查出的可疑订单下市场逐户调查落实，具体了解市场销售动态和商户经营信息，通过对市场的监管做到可疑信息不放过、调查落实无遗漏，同时加大对重点市场、重点商户和重点品牌的监管调查力度，对市局下2达的调查任务刚好处理并反馈，形成了市局内管部门监督、县局内管部门网络监控、内管稽查队内管员实地调查的三级监管网络。上半年内管部门共调查走访异样订单份，实地调查走访商户户，电话调查商户户，经过调查走访和对异样订单的落实，未发觉违规经营现象。在同级监管方面，县局业务部门根据安阳县烟草专卖局内

3、部专卖管理监督七项工作制度、关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定等文件要求上报相关文件、报表和资料，协作内管部门开展规范经营自查工作；内管部门每日进入卷烟销售系统查看卷烟购进、价格执行、限量供货、卷烟经营等状况；在不同时间段调出业务销售数据，进行对比，发觉问题刚好联系业务部门进行核实，防止出现客户经理代订卷烟行为，并在每月月底根据内管工作规范对业务部门经营状况和财务部门资金回笼状况进行检查，检查状况根据工作规范要求填写工作底稿，发觉问题刚好查处。四、仔细开展自查，对发觉的问题深化进行整改今年六月份，县局召开工作会议，督促内管部门仔细总结上半年内管工作阅历，制定下半年工作安排，内管部门依据会

4、议要求开展自查：一是通过对内管制度、机构人员、工作规范、工作底稿、内限制度的全面自查，细化监管流程，完善运行机制，落实监管责任，提升工作实效。二是狠抓内部整顿，不断充溢完善内管工作机构，实行案例教学、考试考核等方式，对内部监管人员、经营人员进行内管学问培训、警示教化和规范经营教化，进一步完善明示承诺制度，提高队伍整体素养和规范经营意识。三是在市局检查指导工作和自查发觉问题的基础上，从机构建设、日常监督、工作流程、内限制度等方面对发觉的问题进行全面整改。四是加强内管信息系统建设，通过对内管人员的业务培训提高对内管信息系统的驾驭和熟识程度，为下一步内管信息系统的运行打下基础。本次自查中共完善、修订

5、文件二份、工作手册一份，实行内管培训两次，整改工作底稿记录4份。五、内管工作中存在的问题和下一步的准备在上半年的内管工作中，我们相识到工作中还存在不足：一是部分人员责随意识、规范经营意识不强，思想相识不到位。“重市场监管、轻内部监管”的思想在肯定范围还存在，并且在实际工作中存在着流于形式、不重实质的现象。二是制度建设还不够完善，工作机制、工作方法、工作流程有待进一步改进。三是内管工作信息沟通沟通机制不够完善。四是仍旧须要进一步探究内部专卖管理监督新途径，使内管工作更加规范、更见实效。对此，我们首先要增加责随意识，牢记使命，切实履行内部监管工作职责，仔细开展各项工作。在下一步的工作中，我们要在一下几个方面加强工作：