房地产有限公司行政工作流程图汇总.pdf

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1、房地产开发有限公司工作流程图汇总1.行政工作流程1.1 发文工作流程发文流程流程说明响应时间涉及（配合）部门发起人拟稿及时发起部门办公室主任审核,并根据发文内容确定会签事宜（包括内容、发文权限、编号、格式的确定）1 日内办公室公司领导审批1 日内下发，并在办公室存档1 日内相关部门备注：本流程适用于以办公室名义上报下发各种公文的审批以及集团公司的检查及核查。拟稿办公室主任审核核稿发文通过通过副总经理审核N N 总经理审核Y Y 通过Y N Y 1.2 收文工作流程收文流程流程说明响应时间涉及（配合部门由办公室进行拆封1 日内办公室统一编号 ,并登记1 日内办公室根据来文性质和保密要求分送1 日

2、内相关部门相关单位根据要求办文 ,办公室负责跟踪1 日内相关部门备注：本流程适用于上级部门向下属单位送达的需要执行、配合或审批的各种公文的处理。拆封登记分送办文1.3 请假 /外勤流程请假 /外勤流程流程说明响应时间涉及（配合部门填写请假 /外勤申请单1 日内办公室一天以内，办公室审批、两天以内部门主管及办公室审批1 日内办公室三天以上，及部门主管请假外勤需经总经理审批1 日内相关部门1 日内相关部门请假申请办公室审批总经理审批人资部长审批通过通过总裁审批通过通过办公室存档1.4 行政印信使用流程行政印信使用申请流程流程说明响应时间涉及（配合）部门申 请 人 填 写 申请单1 日内办 公 室

3、负 责 人签署意见1 日内办公室总经理批准1 日内申请部门申 请 人 用 印 并进行登记1 日内申请部门备注：本流程适用于行政类印信使用申请事项的审批。注：紧急情况可由办公室主任向上级请示之后先签署意见，之后再进行补签总经理意见。办公室主任预审通过总经理审批用印通过申请人登记Y N Y N 1.5 档案入档及管理流程档案入档及管理流程流程说明响应时间涉及（配合）部门各部门移交、 实地收集相关部门确定类别1 日内进行整理1 日内各级目录输入1 日内按年度、 类别分柜排列1 日内查阅、借阅等相关部门进行统计分析定期备注：本流程适用于各类档案的入档及管理事项，如有外借或者复制情况需要及时进行登记，便

4、于以后查阅，了解档案去向及使用情况。查阅、借阅详见档案借阅流程。收集分类整理编目利用统计排架1.6 档案借阅流程档案借阅流程流程说明响应时间涉及（配合）部门申 请 人 填 写申请单1 日内部 门 负 责 人预 审 并 签 署意见1 日内批准注：涉及重大机密 的 档 案 还 需总经理审批1 日内申请人执行借阅1 日内申请人备注：本流程适用于各类档案的借阅申请事项的审批。申请人部门负责人预审借阅办公室主任审批通过通过登记N N 1.7 突发事件处理流程突发事件处理流程流程说明响应时间涉及（配合）部门相 关 责 任 人上报办公室半小时内有 预 案 按 预案处理,否则紧 急 出 具 方案并汇报1 小时

5、内总经理批准1 小时内相关部门执 行 处 理 方案1 小时内相关部门对 执 行 结 果进行监察,并反 馈 公 司 领导按规定办公室备注：本流程是用于各类突发性事件及一般危机事项的处理。如遇重大事件或特殊情况则需及时向集团公司领导汇报并获批，随时向集团公司领导汇报情况。责任人上报办公室紧急处理方案总经理审批监察执行结果执行通过Y N 1.8 会议组织流程会议组织流程流程说明响应时间涉及（配合）部门会议发起人（单位）申请 ,并拟定会议议案办公室根据会议重要性确定后续审批会签事宜1 日内相关部门公司领导审批1 日内相关部门确定会议方案、发会议通知、确定参会人员,准备会议资料、安排食宿等按规定相关部门

6、会场布置、 会议签到、会议记录或录音、会场照应等按规定相关部门整理会议记录或领导讲话、将会议议定事项分解到部门、会议资料归档、新闻报道（根据会议需要）等1 周内相关单位备注：本流程适用于被认定为重大会议的组织实施,，对于一般性会议的由办公室审批实施即可。申请办公室预审公司领导审批会务准备会场准备会后落实通过N Y 2.财务部工作流程2.1 预算内费用报销流程预算内费用报销流程流程说明响应时间涉及（配合）部门填制“费用报销单”财务部预审并签字认可1 日内财务部按相关会计制度对相关票据与凭证进行审核1 日内相关单位对费用开支合理性进行审核1 日内相关单位对费用开支合理性进行审核1 日内相关单位出纳

7、付款2 日内相关单位备注：本流程适用于预算内各项费用的报销审批经办人部门负责人预审会计审查财务部长审核财务总监审批通过通过出纳支付通过公司领导预审N N Y Y Y N 董事长审批通过Y N 2.2 预算外费用报销流程预算外费用报销流程流程说明响应时间涉及（配合）部门填制“预算外事项审批表”财务部预审并签字认可1 日内财务部对费用开支进行审核,并列入预算外1 日内相关单位对费用开支进行审核,并列入预算外1 日内相关单位对费用开支进行审核,并列入预算外1 日内相关单位对费用开支进行审核,并列入预算外1 日内相关单位、 财务部出纳付款2 日内相关单位备注：本流程适用于预算外各项费用的报销审批经办人

8、部门负责人预审会计审查财务部长审核财务总监审批通过通过出纳支付通过公司领导预审N N N Y Y 董事长审批通过Y N 2.3 个人借款审批流程个人借款审批流程流程说明响应时间涉及（配合）部门填制“借支单”1 日内财务部预审并签署意见1 日内审核1 日内借款人审核1 日内借款人批准1 日内借款人领款1 日内借款人备注：本流程适用于各类借款的审批借款人部门负责人预审财务部长审核财务总监审批董事长批准出纳支付通过通过通过通过公司领导预审N N N N Y Y Y 2.4 预付款申请审批流程预付款申请审批流程流程说明响应时间涉及（配合）部门填制“付款申请单”1 日内财务部、 相关单位预审并签署意见1 日内财务部、 相关单位财务部预审 ,并签署意见1 日内相关单位财务总监对其合理性与可行性进行审核 ,并签署意见1 日内相关单位总裁进行终审1 日内相关单位支付3 日内相关单位备注：本流程适用于各类预付款事项的审批。申请人单位负责人预审财务部部长审核财务总监审批董事长批准出纳支付通过通过通过通过N N N N Y Y Y 3. 合同管理