盐城市建筑综合大检查用表.doc

-` 盐城市建筑工程综合大检查用表之一(工程概况) 项目编号： 检查日期： 工程名称 　 工程地点 　 开工日期 　 竣工日期 　 建筑总面积（平方米） 　 形象进度 　 结构类型 　 建筑层数 　 工程投资金额（万元） 　 投资来源 　 各方主体和有关机构 各方主体和有关机构 项目 单位名称 合同内容 项目负责人 建设单位 　 　 　 勘察单位 　 　 　 设计单位 　 　 　 总包单位 　 　 　 施工分包单位 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 监理单位 　 　 　 商品砼生产单位 　 　 　 预拌砂浆生产单位 　 　 　 施工图审查机构 　 　 　 桩基检测机构 　 　 　 质量检测机构 　 　 　 备 注 　 填表单位签字： 检查人签字： 盐城市建筑工程综合大检查用表之二 （建设程序情况） 项目编号 检查日期： 序号 检查项目 检 查 内 容 检查情况 文号 颁发日期 1 立项批文 是否具备，是否在有效期 　 　 2 土地使用证 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 　 　 3 规划许可证 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 　 　 4 施工许可证 是否与立项批文对应，时序是否颠倒。 　 　 5 依法建设情况 是否被立案处理，是否少报多建 　 　 6 招标情况 是否办理招标，招标形式是否符合要求，内容是否完整 　 　 7 施工合同备案 是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致 　 　 8 监理合同备案情况 是否备案，合同内容是否与招投标文件相一致 　 　 9 审图手续 是否办理 　 　 10 质监手续 是否办理 　 　 11 安监手续 是否办理 　 　 12 资金支付情况 是否按见证或备案的施工合同约定，支付工程款（查支付凭证）。工程结算时限是否有约定。 　 　 13 安全文明措施费 是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付 　 　 检查人签字： 　 被检查单位签字： 　 检查资料准备资料：立项批文、土地使用证，规划许可证、施工许可证、招投标文件、中标通知书、施工总包及分包合同、监理合同、审图手续、质监手续、安监手续。  盐城市建筑工程综合大检查用表之三（市场管理情况） 项目编号： 检查日期： 施工单位（100分） 序号 检查项目 检 查 内 容 评分标准 扣分情况 得分情况 扣分 原因 1 企业管理（15分） 总、分包企业是否按规定办理 《信用管理手册》 一项不符合扣5分，最多扣15分 　 　 　 2 项目经理及管理班子 (10分 ) 项目经理专业是否与承建工程适应,是否在岗 专业不对口扣5分，不在岗5分 　 　 　 项目部管理人员(质量、安全、施工、材料)是否持证上岗 一人不持证上岗扣3分，最多扣5分 　 　 　 3 项目部管理（15分 管理制度建设（10分） 项目部组织机构网络建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况;项目部质量、安全、文明、农民工工资支付管理制度、农民工工资支付应急预案制度等各项管理制度建立情况;工程档案管理人员是否参加档案管理培训，档案存放是否安全。 未建立扣5分，不健全扣3分 　 　 　 未建立扣5分，不健全扣3分 　 　 　 未上墙扣5分 　 　 　 缺一项扣2分，最多扣5分 　 　 　 现场标牌 (5分) 是否在醒目位置悬挂公示 漏一项扣2分，最多扣5分 　 　 　 4 总分包合同管理（30分） 总承包 （10分） 承包单位是否具备相应资质，合同是否按规定备案 无资质扣10分，合同未备案扣5分 　 　 　 专业分包 （10分） 发包方是否有发包资格、承包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 一项不符合要求扣5分，最多扣10分 　 　 　 劳务分包 （10分） 劳务分包方是否具有相应资质、是否签订合同、合同是否备案 一项不符合要求扣5分，最多扣10分 　 　 　 5 农民工管理 （30分） 《计酬手册》使用（3分） 按规定使用《农民工劳动计酬手册》 未使用扣3分，已使用，但不规范扣2分 　 　 　 农民工工资台账（12分） 项目部建立农民工工资投诉处理网络、是否按规定将农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等进行存档 处理网络未建立，扣3分，台账未存档扣5分，不齐全扣3分 　 　 　 农民工业余学校设置情况（5分） 按有关要求设置农民工业余学校（8000平方米或500万元造价必须设置） 未设置扣5分，已设置不达标扣2分 　 　 　 是否建立农民工业余学校台账 未建立扣3分，不健全扣2分 　 　 　 工资投诉（10分） 因拖欠农民工工资产生集访 产生集访扣10分 　 　 　 检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况 　 　 　 注：现场标牌包括：工程概况，项目组织，安全生产，文明施工，消防保卫，农民工权益告知，农民工投诉，建筑节能，安全应急预案，施工平面布置图等 盐城市建筑工程综合大检查用表三（专业工程） 项目编号 　 检查日期 　 施工单位（100分） □安装□防水□门窗□消防□装饰装修□幕墙□钢结构□桩基□弱电□保温 □劳务 　 分包单位 分包内容 　 项目经理 　 序 号 检查项目 及分值 检查内容 扣分标准 扣分 得分 　扣分原因 1 企业管理 （15分） 分包方是否具备相应资质（15分） 注：分包方无资质扣15分，分包方无信用手册后10分。 　 　 　 分包方是否具信用手册（10分） 2 合同管理 （15分） 分包合同是否按规定签订，是否按规定备案（15分） 注：未签订合同、承发包无资格扣15分，未备案扣10分。 　 　 　 3 项目经理 （10分） 分包项目经理专业等级是否与承接内容相适应（5分） 注：专业等级不对口。扣5分，不在岗扣5分 　 　 　 是否在岗（5分） 　 　 　 4 项目部管理 （30分） 现场是否设立管理办公室（10分） 注：未设立扣10分 　 　 　 项目部管理人员（质量、安全、造价、施工等）是否持有省级建设主管部门核发的岗位证书，是否报总包审批（10分） 注：未报总包批扣10分，1人不持证，扣3分 　 　 　 项目部是否建立与其承接分包内容相适应的各项管理制度，并报总包审批（10分） 注：未报审批扣10分，制度不健全，扣6分 　 　 　 5 农民工管理 （30分） 项目部是否按规定建立农民工考勤表、工资支付表、农民工花名册等台账（15分） 注：未建立扣15分，不健全后10分 　 　 　 按规定使用计酬手册（5分） 未使用扣5分，不规范扣3分 　 　 　 因分包项目引起的农民工工资集访（10分） 产生集访扣10分 　 　 　 检查人签字：　 被检查单位签字： 得分扣分情况 　 　 　 盐城市建筑工程综合大检查用表之四（质量监管一） 施工单位（100分） 序号 检查项目及分值 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分原因 1 质量责任制的建立及落实（20分） 检查材料、试件、试块取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制、回访保修制度及落实情况 缺一项扣5分，最多扣20分 　 　 　 2 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工 （10分） 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（5分） 不符合扣5分 　 　 　 检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（5分） 不符合扣5分 3 建材、构配件及商品砼、砂浆进场检验是否合格（20分） 抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料 缺一项扣5分，最多扣20分 　 　 　 4 是否执行质量检验制度（10分） 检查检验制度建立及制度执行情况 不符合扣10分 　 　 　 5 《住宅工程质量通病控制标准》的执行情况（10分） 查验施工资料和检查工程实体 不符合扣10分 　 　 　 6 是否按规定对涉及结构安全的试块、试件及有关材料进行现场取样送检（标养试块及同条件试块） (10分) 检查见证取样送检制度是否建立及执行情况（5分） 不符合扣5分 　 　 　 抽查有要求和涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论（5分） 不符合扣5分 7 出现质量问题或竣工验收不合格的工程是否及时返修（10分） 查阅验收记录及检查工程实体 不符合扣5分 　 　 　 8 工程资料与施工进度同步（5分） 资料签证情况是否与进度保持一致 不符合扣5分 　 　 　 9 创优措施和特色做法（5分） 　 不符合扣5分 　 　 　 检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况 　 　 　  盐城市建筑工程综合大检查用表之四（质量监管二） 工程实体质量（100分） 单位名称 　 抽测地点 　 工程名称 　 抽测日期 　 抽测项目及分值 部位 设计值 抽测数据 得分 扣分原因 混凝土强度 （20分） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 保护层厚度 （10分） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 钢筋位置 （10分） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 现浇板厚度 （20分） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 重要构件 几何尺寸 （10分） 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 轴线间距（10分） 　 　 　 　 原材料抽检情况（20分） 　 　 　 　 总分（100分） 得分扣分情况 　 对该工程实体质 量抽测、检查意见 　 检查人签字： 被检查单位签字：  盐城市建筑工程综合大检查用表四（专业工程） 施工单位（100分） □防水 □装饰装修 □幕墙 □安装 □钢结构 序号 检查项目及分值 检查内容 扣分标准 扣分 得分 扣分 原因 1 质量责任制的建立（10分） 检查质量保证体系、项目部成员组成、检查材料、见证取样检验制、施工质量检验制、隐蔽工程验收制、质量事故报告制、上岗培训制、技术交底制、施工组织方案审批制 缺一项扣2分，最多扣10分 　 　 　 2 按施工图和施工技术标准及施工组织设计施工、施工图审查 （10分） 对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体（5分） 不符合扣2.5分 　 　 　 检查施工图审查资料、图纸会审及有关设计变更资料（5分） 不符合扣2.5分 　 3 材料进场是否有合格证、进场检验是否合格（5分） 抽查质控资料中有关原材料的合格证和有效进场检验记录资料 缺一项扣2.5分，最多扣5分 　 　 　 4 《住宅工程质量通病控制标准》的执行情况（10分） 查验施工资料和检查工程实体 不符合最多扣10分 　 　 　 5 出现质量问题是否及时返修（5分） 查阅验收记录及检查工程实体 不符合最多扣5分 　 　 　 6 工程资料与施工进度同步（5分） 资料签证情况是否与进度保持一致 不符合最多扣5分 　 　 　 7 创优措施和特色做法（5分） 　 不符合最多扣5分 　 　 　 8、 原材料监督检测（30分） 　 检测项目 部位 标准值 抽测数据 得分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9、实体抽测（20分）　 　 抽测项目 部位 标准值 抽测数据 得分 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 检查人签字： 被检查单位签字： 得分情况 　 　  盐城市建筑工程综合大检查用表之五（安全监管一） （施工单位100分） 序号 检查项目 检查情况及扣分办法 扣分 得分 扣分原因 1 安全履责情况 （20分） 项目经理（包括分包单位项目经理）不履行职责扣10分；安全员（包括分包单位安全员）不履行职责扣10分。 项目经理在工程作业期间擅自离开现场的扣5分；安全员在工程作业期间擅自离开现场的扣5分；未按规定配备专职安全生产管理人员的扣10分；未按专项施工方案组织施工或应组织验收而未验收的。直至扣完10分。 　 　 　 2 特种作业人员持证上岗 （10分） 未如实建立特种作业人员（包括司索信号工）名册扣10分。特种作业人员未持有效证件上岗的或未按时复检即上岗的（按每人次2分计）。直至扣完10分。 　 　 　 3 安全生产目标管理 （10分） 未签定总分包合同及安全生产协议的扣5分，无安全生产目标扣5分。 　 　 　 4 教育培训计划制定和实施 （10分） 无教育培训计划扣5分；发现未落实人员教育扣5分。 应设立农民工业余学校而未设立的和虽有业余学校但未开展教学的。 　 　 　 5 安全防护用具（品） （10分） 未提供钢管、扣件、安全网等验收、检测及有效证书的，每项扣4分：使用不合格产品的扣5分。直至扣完10分 　 　 　 6 安全技术交底（10分） 未按规定落实安全技术交底的扣10分。 安全技术交底不规范的扣5分。 　 　 　 7 安全检查及整改情况 （10分） 未定期或按要求开展安全检查的扣5分，未在规定时间内将隐患整改到位的扣5分。直至扣完10分。 　 　 　 8 机械设备检测、登记 （10分） 未验收合格即投入使用的扣5分；未按规定办理使用登记的扣5分。 未建立健全机械设备、施工机具“一机一档”的档案管理的扣5分，直至扣完10分。 　 　 　 9 施工方案及专家论证 （10分） 危险性较大分部分项工程未编制方案的的扣2分，审批手续不规范的扣2分；超过一定规模的危险性较大分部分项工程未组织专家论证并按要求完善方案的扣10分。 未按专家论证过的方案实施的扣10分，直至扣完10分。 　 　 　 检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况 　 　 　 盐城市建筑工程综合大检查用表之五（安全监管二） 工程实体安全（100分） 序号 检查项目 检查情况及扣分办法 扣分 得分 扣分原因 1 安全防护设施 （25分） 脚手架、模板工程搭设不符合规范要求的一处扣4分，临边洞口防护不可靠一处扣4分，人行通道防护不可靠扣4分；料台使用不可靠的每一处扣4分，直至扣完25分。 　 　 　 2 机械设备使用管理（25分） 未执行机械验收、保养制度的每台次扣4分；未规范使用吊索具的一处扣4分；架体稳定性不可靠的扣4分；安全保护装置或部件失灵的一处扣4分，直至扣完25分。 　 　 　 3 安全用电及消防 管理（25分） 电气元件不齐全一处扣2分；施工现场的防火重点部位消防措施不可靠的一处扣2分；施工作业面无消防措施的扣3分。直至扣完10分。 施工临时用电未实行三相五线制；应使用而未使用安全电压的；施工临时用电保护零线和工作零线混接或保护零线未引入机具的；施工临时用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，或电箱无门、无锁、无防雨措施，的有一处扣2分。直至扣完10分。 　 　 　 4 环境保护（10分） 不落实门卫制度的扣3分；出入口未落实文明措施的扣3分；材料堆放无序的扣3分；噪音、扬尘等控制不力的扣3分。未按标化图集要求实施的，有一处扣3分。出现举报或投诉的扣10分。直至扣完10分。 　 　 　 5 生活卫生（15分） 临设用房采光及通风条件差的扣3分；食堂无卫生许可证扣3分；无淋浴设施的扣3分；生活垃圾乱抛洒的一处扣3分；无季节性劳动防护措施的扣3分。直至扣完15分。 　 　 　 检查人签字： 被检查单位签字： 得分扣分情况