受控文件记录清单.docx

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1、受控文件记录清单 受控文件记录清单 记录清单 编号:B424-01 NO:01 序号编号记录名称文件名称保存期限 1 B423-01 3年文件发放/回收/销毁/保留登记表 2 B423-02 文件更改通知单 3年 3 B423-03 图样更改通知单 3年文 件 4 B423-04 作废文件销毁申请单 3年 控 5 B423-05 3年在用有效文件清单制 6 B423-06 3年文件资料借阅登记表程 序 7 B423-07 文件领用/补发申请表 3年 8 B423-08 管理文件受控文件清单3年 9 B423-09 技术文件受控清单 3年 10 B424-01 记录控制程序 3年记录清单 3年

2、11 B553-01 工作联系单内部沟通控制程序 3年12 B560-01 管理评审计划 3年13 B560-02 管理评审通知单管理评审 控制程序 3年14 B560-03 管理评审记录 15 B560-04 管理评审报告 3年 3年 16 B620-01-01 培训申请表 3年17 B620-01-02 年度培训计划 人力资源 3年18 B620-01-03 应聘登记表控制程序 3年19 B620-01-04 培训签到表 3年20 B620-01-05 培训考核记录 3年21 B620-02-01 外来人员出入登记表 3年22 B620-02-02 来客登记单 3年 23 B620-02-

3、03 外来车辆出入登记表 3年24 B620-02-04 公司车辆出入登记表 3年25 B620-02-05 外出条车辆管理 控制程序 3年26 B620-02-06 员工外出登记表 3年27 B620-02-07 迟到/早退登记表 3年28 B620-02-08 信函/包裹发放签收记录表 3年29 B620-02-09 消防设施一览表 3年30 B620-02-10 消防设施检查记录表 记录清单 编号:B424-01 NO:02 序号编号记录名称文件名称保存期限 31 B620-02-11 3年消防培训/演习记录表车辆管理 控制程序 32 B620-02-12 夜间巡逻记录表 3年 33 B

4、630-01-01 设备配置申请表 3年 34 B630-01-02 车间日常保养记录 3年 35 B630-01-03 3年设备验收单基础设施 36 B630-01-04 3年设备检修计划控制程序 37 B630-01-05 3年设备台帐 38 B630-01-06 3年设备检修记录 39 B630-01-06 设备报废单 3年 40 B630-02-01 3年派车申请表 41 B630-02-02 车辆维修/保养申请表 3年 车辆管理 42 B630-02-03 车辆台帐 3年控制程序 43 B630-02-04 年检计划/记录表 3年 44 B630-02-05 车辆行驶里程/油耗记录表

5、 3年 45 B640-01-01 罚款单 3年现场管理和环 境控制程序 46 B640-01-02 6S现场管理检查表 3年 产品实现的策47 B710-01 质量计划的审核记录 3年划控制程序 48 B720-01 顾客来访/来电/来函记录表 3年 49 B720-02 顾客来访/来电/来函转换记录合同 3年 50 B720-03 3年合同评审表 51 B720-04 合同修订,中止,申请表 3年 52 B720-05 顾客满意度调查表 3年 53 B720-06 顾客信息反馈处理单 3年 顾客关系 54 B720-07 3年顾客提供产品登记表控制程序 55 B720-08 发货清单 3年

6、 56 B720-09 月度销售计划 3年 57 B720-10 临时销售计划 3年 58 B720-11 合同履约情况登记表 3年 59 B720-12 合同登记表 3年 60 B720-13 顾客投诉综合报告 3年 记录清单 编号:B424-01 NO:03 序号编号记录名称文件名称保存期限 61 B720-14 3年顾客沟通活动计划顾客关系 控制程序 62 B720-15 顾客沟通活动实施记录 3年 63 B730-01 产品设计任务书 3年 64 B730-02 设计开发输出清单 3年 65 B730-03 3年设计开发验证报告 设计和开发 66 B730-04 3年设计开发评审报告控

7、制程序 67 B730-05 客户试用(工况试验)报告 3年 68 B730-06 新产品鉴定(设计确认)报告3年 69 B730-07 技术资料更改通知单 3年 70 B740-01 3年供方质保能力和供货能力调查表 3年 71 B740-02 供方评价表 3年72 B740-03 合格供方名单 供方和采购 3年73 B740-04 供货合作协议控制程序 3年74 B740-05 采购计划表 75 B740-06 供方质量状况统计表 3年 3年 76 B740-07 采购物资分类表 3年77 B751-01 月生产计划 3年78 B751-02 周生产计划 3年79 B751-03 定子流转

8、卡 80 B751-04 3年转子流转卡 生产过程 3年 81 B751-05 定子浸漆工艺参数记录表控制程序 3年82 B751-06 转子滴漆参数记录表 3年83 B751-07 滴漆机点检记录卡 3年84 B752-01 特殊过程确认记录 85 B752-02 关键工序评审表 3年 标识和可追溯性 3年 86 B753-01 物资标识卡控制程序 3年87 B755-01 欠料报告 3年88 B755-02 入库单仓库管理 控制程序 3年89 B755-03 领料单 90 B755-04 退货通知单 3年 记录清单 编号:B424-01 NO:04 序号编号记录名称文件名称保存期限 91

9、B755-05 退货单 3年 92 B755-06 调换单 3年 93 B755-07 出库单,流程票,3年 仓库管理 94 B755-08 3年铝件、NSK轴承调换统计日报表控制程序 95 B755-09 3年盘存报表 96 B755-10 盘存盈亏通知单 3年 97 B755-11 电机成品调换统计日报表 3年 98 B760-01 监视和测量装置清单 3年 99 B760-02 监视和测量装置校准计划 3年监视和测量装 置控制程序 100 B760-03 3年监视和测量装置校准记录 3年 101 B760-04 监视和测量装置处理单 3年102 B822-01 年度内部质量体系审核计划

10、3年103 B822-02 审核实施计划 3年104 B822-03 审核检查表 内部审核 105 B822-04 不合格项报告 3年控制程序 3年 106 B822-05 内部质量管理体系审核报告 3年 107 B822-06 内部审核首、末次会议记录 3年108 B822-07 产品一致性检查表 3年109 B824-01 进货检验记录 110 B824-02 3年装配线首件确认检验记录 3年 111 B824-03 电机车间首件确认检验记录 3年112 B824-04 磨床线首件确认检验记录 3年113 B824-05 包装线首件确认检验记录 3年114 B824-06 装配线巡检检验记

11、录产品监视和 测量控制程序 115 B824-07 电机车间巡检检验记录 3年 3年 116 B824-08 磨床线全检检验记录 3年117 B824-09 包装线巡检检验记录 3年118 B824-10 最终检查试验,例行,记录 3年119 B824-11 关键元器件确认检验记录 120 B824-12 产品确认检验记录 3年 记录清单 编号:B424-01 NO:05 序号编号记录名称文件名称保存期限 121 B830-01 3年不合格品反馈处理表 122 B830-02 让步接收申请表 3年 123 B830-03 返工、返修通知单3年不合格品 控制程序 124 B830-04 信息反馈联络处理单 3年 125 B830-05 返工、返修通知单 3年 126 B830-06 3年退货产品质量问题记录表改进、预防和纠127 B850-01 改进、纠正和预防措施计划表 3年正措施控制程序 128 3年 129 3年 130 3年 3年 131 3年132 3年133 3年134 135 3年 3年 136 3年 137 3年 138 3年139 140 3年 3年 141 3年142 3年143 3年144 145 3年 3年 146 3年147 3年148 3年149 150 3年