项目工程技术研究中心(可行性报告).doc

/* 工程技术研究开发中心 可行性论证报告 拟组建名称：水产品健康养殖与精深加工研究开发中心 申请单位（盖章）： 编写日期： 2016年12月8日 二零一七年一月制 目 录 一、组建中心的必要性及目的和意义………………… ……………....3 1、组建中心的必要性…………………………………………………..3 2、组建中心的目的和意义………………………………………..……4 二、国内外发展现状及趋势……………………………………………4 1、国外发展现状及趋势………………………………………………...4 2、国内发展现状及趋势………………………………………………..5 三、依托单位技术优势和现有的基础条件……………………………6 1、技术优势…………………………………………………….……….6 2、现有基础条件……………………………………………………...…7 四、“中心”的主要目标和任务……………………………………..…9 1、主要目标…………………………………………………………..…9 2、主要任务…………………………………………………………..…11 五、投资估算和资金筹措…………………………………………..…12 六、计划进度安排…………………………………………………..…14 七、项目的总体设计、布局及运行机制……………………………...15 1、项目的总体设计、布局……………………………………………15 2、运行机制……………………………………………………………16 八、设备购置经费预算……………………………………………..…17 九、组建中心领导小组………………………………………………..18 十、工程中心主要负责人……………………………………………..18 十一、中心建成后的预期成果及对行业的带动作用…………………19 十二支撑条件和后勤保障…………………………………………..…20 1、支撑条件……………………………………………………………20 2、后勤保障……………………………………………………………20 十三、依托单位意见………………………………………………..…21 一、组建“中心”的必要性及目的和意义 1、组建中心的必要性 随着经济快速发展和人民生活水平不断提高，在粮食需求基本的到满足之后，人们对农副产品的需求，无论是数量还是质量都在不断提高。我国是水产养殖大国，海水养殖早就超过海水捕捞的产量，但是随着国民对优质水产品的需求日益增长，传统养殖技术和模式已经难以解决现在问题和满足新兴市场的需求，因此，传统养殖模式的局限性需要新型养殖模式来替代，工厂化健康养殖也是在这样的背景下悄然兴起的。与此同时，为了提高资源利用，提升产品附加值，大力发展水产品精深加工项目，为我国渔业可持续发展提供一种有益的思考和良好的范本。 我公司作为集海水养殖、种苗繁育、水产精深加工、销售和科研于一体的省级重点龙头企业，建立市级工程技术研究中心，在政策方面，即响应《中国渔业发展第十三个五年规划》和粤府【2013】67号文件《关于推动海洋渔业转型升级提高海洋渔业发展水平的意见》，也符合《农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见2016年5月4日件》，在科技创新方面，可以加强与国内科研院所的深度合作和学术交流，实现资源共享，推动整个行业创新技术的发展，最终实现科技兴海。 2、组建中心目的和意义 通过组建研究中心，首先提高了企业技术研发和技术创新的能力，使企业的技术与装备水平得到较大提高，提升水产品的质量，增加企业的经济收入，从而使企业不断地发展；其次是研究中心是有效整合技术资源，开发产业发展中的共性关键技术，提高科技成果的成熟性、配套性和工程化水平，带动相关行业或领域的技术进步，提高自主创新能力和市场竞争力；最重要的是研究中心的组建有效地带动地区产业的发展，为地方增加税收，增加财政收入。最后研究中心的设立，有效地带动地区产业的发展，为地方增加税收，增加财政收入提供了部分就业岗位，安置城镇下岗待业人员，吸纳农村剩余劳动力，缓解就业压力，将取得良好的社会效益和经济利益。 二、国内外发展现状及趋势 1、国外发展现状及趋势 在养殖方面，国外的工厂化养殖起步较早，目前，欧美国家在工厂循环水养殖方面一直处于较高水平，并呈现出技术成熟化、养殖产业化两个显著特征。技术成熟化主要表现为技术路线高新化，如对虾循环水养殖系统-MEGAFISCH(德国)、美国跑道式封闭循环水养殖系统、美国最新的多层式对虾循环水养殖系统等，另一个表现则是养殖品种丰富化，从开始养鱼到后来的虾、贝等；养殖产业化主要是目前欧美国家工厂化养殖场均向大型、特大型、超大型方向发展，并以企业化运作，逐步发展成企业集团和跨国集团，形成了包括从养殖工厂设计、安装到产品养殖、销售及保险等在内的完整产业链。 在加工方面，国外水产品加工业发展迅猛，现代的贮藏与流通技术日趋重要，开发水产品的保活、保鲜和精深加工，开发高技术含量和高附加值的产品，广辟水产品流通渠道是今后水产品加工发展的趋势。一些发达国家都十分重视水产品加工机械和设备的研发和生产，这些先进的生产设备，为优质水产品的生产奠定了基础。近年来，一引些高新技术如低F值杀菌技术、栅栏技术、超微粉碎技术及相关设备等在水产品加工领域都得到广泛应用。 2、国内发展现状及趋势 在养殖方面，我国是世界上从事水产养殖历史最悠久的国家之一，养殖经验丰富，养殖技术普及。改革开放以来，我国渔业调整了发展重点，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展。虽然国内工厂化水产养殖起步较晚，但国内工厂化水产养殖发展迅速，同时工厂化养殖种类较为丰富，养殖方式也逐渐多元化，实现了自给自足，出口大于进口，进口也只是与我国水产有互补性的产品。然而，与发达国家技术密集型的封闭式循环水养殖相比，国内工厂化养殖方式还是处于初级阶段，绝大部分工厂化养殖场设备相对简陋，技术含量较低，病害发生次数频繁，这些都成为了阻碍我国水产养殖健康发展的瓶颈。 在加工方面，我们研究始于20世纪50年代末，经过多年来的发展，特别是近20年，我国水产品加工业有了长足的进步，水产品加工能力有了较大的提高，加工企业发展迅速，加工产品的种类和产量快速增长，加工技术及装备建设成效明显，精深加工比例也越来越高，已经成为世界渔业大国，但主要还是集中广东、福建、浙江、山东等沿海区域，同时与发达国家相比，仍存在有很多不足，主要体现在水产品的加工资源严重衰退、基础研究薄弱、加工与综合利用率比较低、加工产品品种少附加值低、装备落后、标准体系不健全、产品质量不高、技术含量不高等方面。 综上所述，国内外水产品未来发展趋势已经不仅仅是经济总量的简单扩张，而是在渔业结构不断优化升级，加工品种、技术不断演化的基础上实现量变到质变，由低级到高级的升华过程，产品也更趋向于健康、营养、环保、方便，以满足不同层次和品位的消费者需求，促进渔业可持续发展。 三、依托单位技术优势和现有的基础条件 1、技术优势 公司拥有专业的技术研发中心和国家级实验室，包含近红外光谱分析仪、全自动间断化学分析仪、色谱仪、多参数水质测定仪、人工气候箱、高速冷冻离心机、无菌室、反应釜、真空油炸设备、马口铁封罐设备、多功能炒锅等先进检测仪器和中式设备在内，总投资近200万元，可以开展养殖水质检测、养殖细菌和病毒检测，同时还可以开展养殖产品、加工产品的质量安全的监测 在建设养殖、加工和科研一体化产业的同时，公司还注重公司核心团队的建设，目前拥有包括研究员、博士、高级工程师等一批科研专业技术人员在内的300多人的科技养殖队伍、水产品加工和食品开发科研队伍及市场销售队伍。 公司近年来还承担了多项省级科技与产业化项目，并与中山大学、南海研究所、广东海洋大学、华大基因等高校院所建立了产学研用合作关系，在鱼虾生态养殖、益生菌调控水质等技术方面开展合作并取得了显著成效。 2、现有的基础条件 2.1基础设施 我公司作为华南地区规模最大的海水养殖企业，经过多年的发展，现有7300多亩使用期限达70年的养殖基地开展建设和改造工作，标准化精养池塘4000多亩，全部池塘通路、通电、排灌分流并配置相应的养殖机械；另外公司还拥有自建种苗繁育中心和实验室。 同时公司增加投资3亿元建设广东冠利海洋产业园区，总占地面积400多亩，主要建设项目包括：鱼虾工厂化养殖区、水产罐头食品加工厂、水产休闲食品加工厂、调味料食品加工厂、4万吨物流冷库、食品级包装容器厂、饲料加工厂。其中工厂化养殖一期和二期皆已投产，水产罐头、水产休闲食品和调味料食品等自有品牌产品系列将于2016年全面上市。 产业园区由国家甲级设计单位设计施工，布局合理，四周环境优美，设施完备，交通便捷，新建道路宽阔，直达各个厂房车间；园区水电、通讯、休闲娱乐等基础设施和配套设施齐全；生产工厂完全按出口标准设计建设，高净化、全封闭生产车间，引进国内外先进生产设备，采用国际领先生产工艺加工制造，并且拥有自动化物流冷库。 2.2人力资源 拥有一支养殖、加工、销售、研究开发等经验丰富的优秀人才队伍，包括研究员、博士、高级工程师等一批科研专业技术人员在内的300多人。 2.3软件条件 拥有完善的现代企业管理体系，包括Lean Production精益管理、Six Sigma六西格玛管理和引进现代化管理软件（ERP、金蝶、用友等）。 拥有完善的质量管理体系，包括ISO22000、ISO9001、ISO14000、OHSAS18000、SA8000等。 2.4企业荣誉 广东省农业产业化重点龙头企业、“农业部水产健康养殖示范场”、广东省安全示范单位“水产养殖质量安全示范点”、茂名市“放心食品名牌工程”水产品生产示范基地，同时被评为无公害场地和无公害产品。 2.5知识产权 近三年来从事研究开发的领域、承担项目、成果转化情况，并获得多项软件著作权，如下： （1）2015年8月至2015年12月 对虾养殖虾池细菌智能监控技术的研究 （2）2015年2月至2015年6月 对虾养殖信息智能管理技术的研究 （3）2014年11月至2015年4月 对虾养殖饵料智能投放技术的研究 （4）2014年10月至2015年3月 对虾养养殖虾池液态自动供氧控制技术的研究 2.6研发投入情况 公司长期以来把企业技术进步作为工作的重点，不断加大研发投入，下表给出了近3年来公司研发投入情况。 2013~2015年研发投入情况 项目 2013年 2014年 2015年 研发经费（万元） 265 341 418 销售收入（万元） 5130 6260 7610 研发投入占销售收入的比例 5.2% 5.4% 5.5% 四、“中心”的主要目标和任务（包括总体目标、经济目标、技术目标和阶段性目标） 1、主要目标 1.1总体目标 工程技术研究中心总体建设目标：建设成为全省乃至全国工厂化循环水健康养殖、节约资源与可持续利用和综合利用生产加工的科研开发和成果转化平台；建设成为水产养殖和综合利用生产加工领域高素质人才集聚、高层次科研成果孵化的重要基地；建设成为区域水产养殖、食品加工等相关行业的助推器，全面服务粤西经济区产业的发展，乃至全国。 1.2经济目标 在养殖方面，在保证鱼虾同量同质情况下，争取缩短养殖周期，从而节约成本，提高养殖效益；利用技术提高产品质量，市场价格要比普通养殖高出1~2元，为公司创造更高的经济利润，为国家增加税收，预计实现产值2亿元，创利税3000万元。 在水产综合利用生产加工方面，采用现代化工艺，进行精深加工，生产健康、营养、环保、方便的新型海洋罐头食品、新型海洋休闲食品和新型的海洋调味料食品，满足广大消费者需求，预计实现产值6亿元，创利税8000万元。 1.3技术目标 在养殖方面，种苗质量技术、水质检测技术从简单指标检测到细菌病毒检测，甚至基因检测；完善循环水养殖系统，做到水体安全可控制、饲料可控、废水无公害处理，自制发酵饲料和培育乳酸菌、光合菌等有益菌，自主培藻技术等。 在水产综合利用生产加工方面，采用中国传统调味工艺和和现代化工艺相结合，研究新型海洋罐头食品、新型海洋休闲食品和新型的海洋调味料食品三大类食品，再逐渐发展到加工下脚料综合利用，充分提高产品的附加值，预计申请备案企业标准3项，申请国家发明专利5项和国家实用新型专利8项，产品经第三方检测机构检测符合相应国家标准和地方法律法规要求。 2、主要任务 2.1设施建设任务 完善中心的硬件设施建设，建成开放共享的工厂化循环水养殖研究开放实验平台，改造现有的养殖车间，并且完成综合利用生产加工厂的建设工作，并配备相应的仪器设备。 2.2技术研发任务 加大科研开发力度，加强与与中山大学、中国水产科学研究员南海研究所、广东海洋大学、华大基因等高校院所的产、学、研、用合作力度。 在养殖方面，开发出具有国内领先水平的室内养殖病害预防技术、水处理系统（如消毒系统等）、水质检测技术、生物安保技术、自制发酵饲料和培育乳酸菌、光合菌等有益菌、自主培藻技术等，确保高密度封闭循环水养殖的鱼虾质量，力争拉近国内工厂化养殖与国外技术的差距。 在水产综合利用生产加工方面，研究新型的真空冷冻干燥技术、低F值杀菌技术、栅栏技术、超微粉碎技术、真空低温油浴技术、生物酶解技术、超临界萃取技术等，同时通过引进先进的现代化加工设备，建成国内领先的产综合利用生产加工加工基地，致力于水产品精深加工技术及研究，充分提升产品附加值。 1.3人才培养任务 注重人才培养，建立起使优秀人才脱颖而出的机制，为科技人才充分施展才华创造条件，组织中心工作人员培训学习，参加各种技术交流会，开拓视野，掌握行业发展的脉络，为我国养殖业不断培养和输送高素质人才。预计新培养养殖人才200人以上，生产加工人才300人以上。 五、投资估算和资金筹措 广东冠利海洋生物有限责任公司对虾健康养殖与病害防控技术研究工程中心，总投资600万元，费用由公司自筹。 表一 资金来源表（单位：万元） 投资估算 总投资 原有固定资产 新增固定资产 研究开发经费 其它 600 180 270 100 50 资金来源 资金来源 第一年 第二年 第三年 合计 依托单位 300 200 100 600 银行贷款 0 0 0 0 地、市 / / / / 省 / / / / 国 家 / / / / 其 它 / / / / 合 计 300 200 100 600 表二 资金预算表（单位：万元） 预算科目名称 资金 用途说明 1、设备费 450 （1）购置设备费 450 检测仪器和中式设备购买 （2）试制设备费 （3）设备改造与租赁费 2、材料费 10 研发用原物料、试剂费用 3、测试化验加工费 70 研究开发、中试费用 4、燃料动力费 10 中心直接能源损耗费用 5、差旅费 5 技术考察、市场调研 6、会议费 5 技术培训、技术交流 7、国际合作与交流费 8、出版/文献/信息传播/知识产权事务费 5 企标备案、专利申报 9、劳务费 10、专家咨询费 10 聘请专家费用 11、管理费 33 固定资产日常维护保养及中心成员管理费用 12、其他 2 办公用品费用 合 计 600 六、计划进度安排 起止时间 任务目标 投入经费（万元） 2017.1~2017.3 前期准备阶段，完成可行性研究的编制，立项报批工作；成立专家委员会和组建综合办公室。 20 2017.4-2018.8 1、完善现有的基础设施改造，包括工厂化养殖车间的改造和水产品综合利用生产加工厂房建设；2、配置相关仪器设备和员工培训工作，其中养殖设备包括饲料可控设备、消毒设备（微滤机、紫外线消毒器、生物机械过滤器和蛋白分离器）、养殖废渣无害化处理设备等；水产品加工包括农残检测仪（质谱仪、色谱仪）、重金属检测仪（原子吸收分光光度计）、组胺检测仪（酶标仪）、蛋白质检测仪（凯氏定氮）、脂肪检测仪（索氏抽提）、水分检测仪等。 450 2018.9-2019.9 1、养殖技术研究工作：室内养殖病害预防技术、水处理系统（如消毒系统等）、水质检测技术、生物安保技术、自制发酵饲料和培育乳酸菌、光合菌等有益菌，自主培藻技术； 2、水产综合利用生产加工研究工作：新型的真空冷冻干燥技术、低F值杀菌技术、栅栏技术、超微粉碎技术、真空低温油浴技术、生物酶解技术、超临界萃取技术等。 100 2019.10~2019.12 （1）提交研究成果，完成专利申报工作，（2）完成中心建设，组织验收。 30 七、中心的总体设计、布局及运行机制（包括中心的组织架构及部门职能的界定以及拟采取的运作模式、激励机制等。） 1、项目的总体设计、布局 工程技术研究中心的组织架构及部门设置，包括技术部、生产车间、质检部部、综合办公室，同时建立技术交流中心和人才培训中心。组织机构布局如下图所示。 1.1组织机构 技术研发部 工程技术研发中心 生产车间 检测化验室 综合办公室 技术交流中心和人才培训中心 专家委员会 1.2各部门职能 1.2.1专家委员会：专家委员会是工程研究中心的技术咨询机构，由产学研合作单位专家组成。专家委员会每年定期召开会议研究讨论国内外学术动态，为规划工程技术研究中心的研发项目等提供技术指导和咨询。同时对工程技术研究中心承担和正在进行的项目进行评估和检查，并就工程技术研究中心的重大项目任务组织实施情况向中心提供建议。 1.2.2技术研发部：集聚国内外优秀的行业技术人员，在养殖和水产品综合生产加工方面，进行新品种培育、新产品研制及新技术、新工艺研究。 1.2.3养殖和生产加工车间：直接的水产品养殖和生产加工。 1.2.4检测化验室：产品检测，包括微生物、理化指标、农药残留、污染物限量等，养殖水的各项指标检测，包括氨氮、pH值、溶氧、余氯等；其他菌类和病毒的检测、分析和预防； 1.2.5综合办公室：后勤提供和保障工作。 1.2.6技术交流中心和培训中心：技术交流中心将聘用技术专家指导工程技术研究中心的科研活动，并加强企业与科技界、学术界的交流合作，全面推动工程技术研究中心的科研工作；召集员工技术培训，提高整体素质，鼓励员工进行工作经验交流和分享。 2、运行模式 工程中心作为公司科技创新体系的重要组成部分，也是公司加强资源共享、促进建设与发展、组织工程技术研究与开发、加快科技成果转化、培养和聚集高层次科技创新人才和管理人才、组织科技合作与交流的重要基地和平台。因此不断加强体制创新和运行机制创新，建立开放、流动、联合、竞争的管理体制和运行机制。 2.1管理机制：根据组织机构，组建中心领导小组，确认中心主要负责人，层层管控，层层负责，协作竞争，保证中心科研工作的有效开展，包括技术研究、检测分析、项目合作等。 2.2激励机制：根据日常工作和科研成果，建立绩效考核办法，激励科研人员，充分发挥科研人员的科技创新能力。 2.3培训机制：鼓励员工在自己领域积极创新和深入研究院，并提供良好的培训、学习和交流机会。 2.4知识产权保护机制：包括专利申报、论文发表、论著、技术标准制定、软件著作等。 八、设备购置经费预算 主要仪器及价格清单 序号 设备名称 价格（万元） 数量 1 近红外光谱仪 45 1 2 臭氧发生器 5 1 3 紫外线消毒器 3 1 4 重金属检测仪 4 1 5 水分检测仪 1.8 1 6 多参数水质间断分析仪 48 1 7 盐分检测仪 1.5 1 8 氯霉素快速检测试剂盒 3 5 9 孔雀石绿快速检测试剂盒 3 3 10 磺胺类快速检测试剂盒 3 6 11 呋喃类快速检测试剂盒 3 4 九、组建中心领导小组 姓名 职务 工作单位 职务 十、工程中心主要负责人 姓名 中心职务 工作单位 职务 专业领域 职称 学历 十一、中心建成后的预期成果及对行业的带动作用 中心建成后，加深与国内外高等科研院所合作，在养殖方面，将大力研发和推广工厂化循环水养殖技术，提高整个行业的养殖效率，减少社会资源的浪费，养殖出高品质、无公害的绿色食品， 中心建成后，加深与国内外高等科研院所合作，在生产加工方面，以市场为导向，科技创新，充分利用当地渔业资源，调整产业结构，推动水产品加工由初加工向精、深度转型，将首先新增新型海洋罐头食品、新型海洋休闲食品和新型海洋调味料食品三大类食品，增加产品附加值，提高产品科技含量，打造强有力的市场品牌，增强市场竞争力，促进渔业发展，龙头示范，以达到规模化、集成化、产业化。 中心建成后，在经济效益上，养殖新增产值产值2亿元，创利税3000万元，生产加工新增产值6亿元，创利税8000万元。 中心建成后，在社会效益上，新培养养殖人才160人以上，生产加工人才380人以上，带动渔户新增收入5000千万，新增就业岗位1000个。 中心建成后，在知识产权上，新申请备案企业标准3项，申请国家发明专利5项和国家实用新型专利8项。 综上所述，本工程中心建成后，无论从技术研究、产学研用合作及行业推动，还是市场前景和推广应用上，都具有重要的社会、经济意义，同事符合当地产业调整和经济发展规划。 十二、支撑条件和后勤保障 1、技术支撑 公司充分利用与各高校院所建立的产学研合作关系，学习国内外新的养殖技术和罐头食品研发技术，同时也开发和培养公司现有的人才和技术团队，实践经验与理论合二为一，为该项目提供坚实可靠地技术支持。 2、后勤保障 2.1政策保障 《中国渔业发展第十三个五年规划》、粤府【2013】67号文件《关于推动海洋渔业转型升级提高海洋渔业发展水平的意见》和《农业部关于加快推进渔业转方式调结构的指导意见2016年5月4日件》都为健康养殖和水产品综合生产加工提供了良好的指导思想和发展方向，对渔业资源可持续发展具有重要的意义。 2.2制度保障 制定和完善项目资金、物质和技术规范等日常管理制度，形成项目申报、组织、实施的全程管理机制。严格执行基本建设程序，确保实施项目质量、进度和投资目标。 2.3资金投入和使用保障 巩固工程技术研究中心建设项目成果专项资金使用管理，公司实行严格的财务制度，按照项目建设进度来进行资金分配和使用，任何人都不得挪用和占有，保证每一笔资金的使用都公开透明，有案可查。 十三、依托单位意见（需加盖依托单位公章） 本公司将全力支持工程技术研究中心的建立，并保证中心所需的人力、物力、财力及时到位，尽早将中心所研发的技术推广普及。 单位（公章） 年 月 日