监理单位内部质量管理体系及管理制度情况.docx

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1、精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -监理单位内部质量治理体系及治理制度情形可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 1 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -监理单位内部质量治理体系一、总就1、 质量治理体系的总要求制造单位应按本要求的规定建立质量治理体系（形成文件），加以实施和保持，并连续改进其有效性。制造单位应当做到：(1) 识别质

2、量治理体系所需的过程及其在制造单位中的应用。(2) 确定这些过程的次序和相互作用。(3) 确定为确保这些过程的有效运行和掌握所需的准就和方法。(4) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。(5) 监视、测量和分析这些过程。(6) 实施必要的措施，以实现这些过程策划的结果和对这些过程的连续改进。(7) 对外包过程加以识别，确保对其实施掌握。(8) 按本要求治理这些过程。2、质量治理体系文件的要求2.1 质量体系文件的编制制造单位应当编制以下质量治理体系文件：(1) 质量方针和质量目标。(2) 质量手册。(3) 本要求规定的程序文件。(4) 质量方案。(5) 本要求

3、所规定的记录。3、质量手册质量手册的内容应当符合以下要求：(1) 规定制造单位的压力管道元件制造质量治理体系。(2) 概述质量治理体系的各个过程的掌握内容、掌握方法，规定程序文件。(3) 表述质量治理体系过程之间的相互作用。4、文件掌握制造单位应当建立文件掌握程序（形成文件），并且加以实施和保持，对质量管可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 2 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -理

4、体系所要求的文件予以掌握。4.1 规定掌握要求内容文件掌握程序应当规定以下掌握内容(1) 明确受控文件类型。(2) 文件的编制、审核、批准方法。(3) 文件的修改与更新方法。4.2 掌握应当达到的要求文件掌握应当达到以下要求：(1) 确保文件是充分与相宜的。(2) 确保文件的更换和现行修订状态得到识别。(3) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本。(4) 确保文件保持清楚、易于识别。(5) 确保外来文件得到识别，并掌握其分发。(6) 防止作废文件的非预期使用。(7) 文件的发放、回收、保管及建立现行有效文件清单等治理要求。5 记录掌握5.1 记录保持(1) 制造单位应建立并保持产品记录和质量治

5、理体系运行的记录，以供应产品符合要求和质量治理体系有效运行的证据。记录应优质清楚、易于识别和检索。(2) 制造单位应当建立记录掌握程序（形成文件），并且加以实施和保持。5.2 记录的掌握记录的掌握应当做到以下要求：(1) 明确产品记录和质量治理体系记录所需的表格，并且做到表格的标准化、文件化。(2) 产品记录表格的内容应当满意压力管道元件产品安全性能的掌握要求。(3) 记录的标识、贮存、爱护、检索、储存期限和处置得到所需的掌握。二、治理职责1、治理承诺制造单位的最高治理者应当承诺对本单位生产的压力管道元件的安全性能负责，可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - -

6、 - - - - - - - -第 3 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -通过以下活动，确保质量治理体系得以建立、实施并连续改进其有效性：(1) 向制造单位传达满意顾客和特种设备安全监察条例和安全技术规范要求的重要性。(2) 制定质量方针。(3) 确保质量目标的制定。(4) 进行治理评审。(5) 确保资源的获得。2、质量方针制造单位最高治理者所制定的质量方针应当与制造单位的宗旨相适应。质量方针中应有对满意产品安全性能、 顾客要求等的承诺和连续改进质量治

7、理体系有效性的承诺。质量方针应当供应制定和评审质量目标的框架。质量方针在制造单位内能够得到沟通和懂得，并且在连续相宜性方面得到评审。3、质量目标制造单位最高治理者应确保在制造单位的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满意产品要求所需的内容。质量目标应当是可以测量的， 并与质量方针保持一样。4、 质量治理体系策划制造单位最高治理者应当对质量治理体系及其变更进行策划，并且达到以下要求：(1) 质量治理体系能够满意质量目标以及本要求。(2) 变更实施时，质量治理体系能够保持完整性。5、职责、权限和沟通5.1 部门和质量治理责任人员制造单位应当规定组织结构，明确各部门、各类人员的职责、权限，确保

8、职责、权限的沟通，并且达到以下要求：(1) 最高治理者应确保制造单位内的职责、权限得到规定和沟通。(2) 将各部门、各类人员的职责、权限形成文件。(3) 制造单位治理层中应当有一名成员担任质保工程师。质量工程师应当具有以下方面的职责和权限：可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 4 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -(1) 确保质量治理体系的过程得到建立、实施和保持。(2) 向最高治

9、理者报告质量治理体系的业绩和任何改进的需求。(3) 确保在整个制造单位内提高满意顾客要求和特种设备安全监察条例及安全技术规范要求的意识。5.2 责任人员对重要的生产过程或系统，如设计、工艺、材料、焊接、锻造、铸造、热处理、无损检测、检验、压力试验、计量治理、设备治理等应当设立责任师或者责任人员，并且规定其职责、权限。5.3 最高治理者最高治理者应确保在制造单位内建立适当的沟通过程，并确保对质量治理体系的有效性进行沟通。6、治理评审6.1治理评审达到的要求最高治理者应按策划的时间间隔评审质量治理体系，以确保其连续的相宜性、 充分性和有效性。治理评审应当达到以下要求：(1) 治理评审应包括评判质量

10、治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。(2) 应保持治理评审的记录。(3) 治理评审的输入。治理评审的输入应包括以下方面的信息：(1) 内部审核的结果和制造许可评审的结果及其他审核的结果。(2) 顾客反馈。(3) 监督检验所提出的问题。(4) 过程的业绩和产品的符合性。(5) 预防和订正措施的状况。(6) 以往治理评审的跟踪措施。(7) 可能影响质量治理体系的变更。(8) 改进和建议。6.4治理评审的输出可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 5 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编

11、辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -治理评审的输出应当包括与以下方面有关的任何打算和措施：(1) 质量治理体系及其过程有效性的改进。(2) 与顾客要求和监督检验要求有关的产品的改进。(3) 资源需求。三、 资源治理1、资源供应制造单位应确定并供应以下方面所需的资源：(1) 安全技术规范要求的资源。(2) 实施、保持质量治理体系并连续改进其有效性。(3) 满意用户要求所必需的资源。2、人力资源制造单位应当确保从事产品质量工作的人员经适当的训练、培训，具有相应的技能和体会， 能够胜任所从事的工作， 并且具备安全技术规

12、范要求的相应资格。制造单位应当做到：(1) 确定从事影响产品质量工作的人员所必要的才能和安全技术规范要求的资格。(2) 建立培训掌握程序（形成文件） ，并且加以实施和保持。对质保工程师、焊接工程师、检验人员、 理化和无损检测人员、 焊接人员和其他对产品质量有重要影响的制造活动执行者、验证者和治理人员等供应培训并且进行掌握。(3) 确保员工熟悉到所从事活动与产品质量的关系及其重要性。(4) 保持训练、培训、技能和体会的适当记录。(5) 评判所实行培训措施的有效性。3、基础设施制造单位应确定、供应并爱护为达到产品符合要求所需要的并且满意安全技术规范要求的生产厂房、场的、库房、生产设备、工装、检验检

13、测设备等基础设施。制造单位应当建立设备工装掌握程序（形成文件） ，并且加以实施和保持。4、工作环境制造单位应确定并治理为达到产品符合要求所需的工作环境。四、产品制造可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 6 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -1、产品制造的策划制造单位应策划和开发产品制造所需要的过程。产品制造的策划应与质量治理体系其他过程的要求相一样。产品制造的策划应当达到以下要求：

14、1.1 产品制造策划内容进行产品制造的策划时，应当确定以下方面的内容：(1) 产品的质量目标和要求。(2) 针对产品确定过程、文件和资源的需求。(3) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准就。(4) 对实现过程及其产品满意要求供应证据所需的记录。1.2 产品策划输出定型产品的策划至少采纳质量掌握一揽表的输出形式。1.3 质量方案对于特定产品，应当制定质量方案。2、产品要求的确定制造单位应当确定产品要求， 对这些要求进行评审。 制造单位应当建立确定产品要求及评审的掌握程序（形成文件） ，并且加以实施和保持。产品要求的确定及评审应当达到本条要求2.1 需要确定要求的产品制造

15、单位应确定以下有关产品的要求：(1) 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求。(2) 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。(3) 安全技术规范的要求及与产品有关的法律法规要求。(4) 制造单位确定的任何附加要求。2.2 产品要求的评审制造单位应当评审产品要求。 评审应在制造单位向顾客作出供应产品的承诺之前进行（如：如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更换），并应确保符合以下要求：(1) 产品要求得到规定。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 7 页，共 20 页 - - - - - -

16、 - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -(2) 与以前表述不一样的合同或订单的要求已予解决。(3) 制造单位有才能满意规定的要求。(4) 评审结果及评审所引起的措施的记录应予保持。(5) 如顾客供应的要求没有形成文件， 制造单位在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。(6) 如产品要求发生变更， 制造单位应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。2.3 评审的其他形式制造单位对有关产品信息， 如产品目录、 产品广告内容等应当进行评审。在某些情形下，这种评审可以代替正式的评审。3、用户沟

17、通制造单位应针对以下方面确定并实施与顾客沟通的有效支配：(1) 产品信息。(2) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改。(3) 用户反馈，包括用户埋怨。4、设计掌握制造单位应当建立设计掌握程序（形成文件），并且加以实施和保持，对压力管道元件产品的设计予以掌握。设计单位的设计掌握至少达到以下要求：(1) 对设计部门各级人员的职责做出明确的规定。(2) 对设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、确认、设计更换等设计环节做出明确的规定。(3) 设计与工艺文件齐全，满意安全技术规范的要求。(4) 遵守安全技术规范的规定，所设计的产品安全性能符合要求。(5) 须进行型式试验的产品，设计时提出了

18、型式试验的要求。(6) 保持设计评审、设计验证、设计确认和设计更换的记录。(7) 有与压力管道元件制造有关的安全规范、产品标准，准时收集和贯彻应新标准。5、选购与材料掌握制造单位应当建立压力管道元件产品原材料、外购件、外协件的选购与治理的控可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 8 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -制程序（形成文件） ，并且加以实施和保持。制造单位的原材料、外购件、

19、外协件的选购与治理应当达到本条要求。5.1 选购掌握选购应当符合以下要求：(1) 制造单位应依据供方按制造单位的要求供应产品的才能评判和挑选供方。应 制定挑选、评判和重新评判的准就， 评判结果及评判所引起的任何必要措施的记录应予保持。(2) 制造单位对供方的产品质量问题有适当的处理方式。(3) 安全技术规范供方产品有制造资格要求的，供方必需经许可。(4) 制造单位应当制订选购文件，选购信息应当表述拟选购的产品。(5) 制造单位应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保选购的产品满意规定的选购要求。5.2 材料的保管和发放材料的保管和发放应当达到以下要求：(1) 应制订原材料及外购件保管的规定，包

20、括关于存放、标识、分类等要有明确的规定。(2) 应制订原材料库房存放措施的规定。(3) 应制订关于材料发放的治理规定，包括材料的领用、代用等。(4) 应制订材料标记移植治理规定，包括加工工序中的材料标识移植和余料处理等。6、工艺掌握制造单位应当建立压力管道元件工艺的掌握程序（形成文件），并且加以实施和保持。工艺掌握应当达到以下要求：(1) 对工艺文件的治理，包括工艺文件的编制、发放、更换、审批等应有明确的规定。(2) 依据产品的特点， 制订压力管道元件产品工艺流程图、工艺过程卡或工艺卡。(3) 应有指导作业人员的工艺文件 作业指导书 。7、生产过程掌握的总要求 生产过程掌握的总要求以下：可编辑

21、资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 9 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -(1) 制造单位应当依据所生产压力管道元件的特点，按批（或者按台）组织压力管道元件的生产，并且按批（或者按台）进行产品的质量掌握。(2) 制造单位应当明确生产工序，并且依据工序特点，逐工序规定产品要求、作业指导书、设备、检测器具、检验、放行及交付等掌握要求。(3) 当生产工序的输出不能完全由检验加以验证时，制造单

22、位应对任何这样的过程（如焊接、热处理、压力试验、无损检测、理化试验）实施确认。焊接、热处理、压力试验、无损检测、理化试验等过程的掌握应当符合本要求。对其他这样的过程， 制造单位应当通过规定过程的评审和批准准就、设备认可、 人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、记录等证明这些过程的才能。8、焊接掌握制造单位应当建立压力管道元件焊接的掌握程序（形成文件），并且加以实施和保持。焊接掌握应当达到本条要求。8.1 焊材治理对焊材焊材的订购、接收、检验、贮存、烘干、发放、使用和回收进行做出治理规定，并能有效实施。8.2 焊接治理8.2.1 人员培训考核对焊接人员进行培训， 依据安全技术规范的要求进行焊接人员

23、考核，建立焊接人员档案。8.2.2 焊接工艺有适应压力管道元件产品需要的焊接工艺评定（PQR）、焊接工艺指导书（ WPS）或焊接工艺卡，有焊接工艺指导书（WPS）分发、使用、修改的程序和规定。8.2.3 焊接工艺实施应制订确保合格焊接人员从事受压元件焊接工作的措施，并制订焊接人员资格评定及其记录（ WPQ）的治理方法，同时规定了产品焊缝的焊接人员识别方法，并 能有效实施。8.2.4 焊缝返修应制订焊缝返修的批准及返工后重新检查和母材缺陷补焊的程序性规定8.2.5 焊接记录可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 10 页，共

24、20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -应有对主要受压元件施焊记录的规定。9、热处理掌握9.1 热处理工艺应制订热处理工艺文件的治理规定，包括对热处理工艺文件的编制、 审批、使用、分发、记录、储存等。9.2 热处理质量掌握应制订热处理的质量掌握治理规定。9.3 热处理分包热处理分包时， 应有分包治理规定， 至少应包括对分包方评判规定和对分包项目质量掌握的规定。10、可追溯性制造单位应当制订和保持合适的程序，用合适的方法受压零件材料进行标识，这种标识应当贯穿材料验收、

25、生产过程直至制成的压力管道元件最终试验。11、产品防护在内部处理和交付到预定的的点期间，制造单位应针对产品的符合性供应防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和爱护。防护也应适用于产品的组成部分。12、检验检测掌握12.1 检验检测仪器制造单位应当确定需要实施的检验检测（如压力、电流、电压、几何尺寸等）及所需的检验检测装置（如压力表、电流表、电压表、千分尺等）。12.2 检验检测仪器治理单位应建立检验检测装置治理规定，确保符合以下要求：(1) 检验和测量装置必需具有与检验和测量要求相一样的精度等级。(2) 建立检验检测装置治理台帐和检定方案，按规定定期进行检定和校准，保证检验和测量装置完好，

26、并在检定和校准的有效期内使用。(3) 检验检测装置应带有标明其校准状态的标识，应储存检定和校准记录。五、测量、分析和改进1、对检验检测、分析和改进的总要求可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 11 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -制造单位应策划并实施以下方面所需的检验检测、分析和改进过程：(1) 证明产品的符合性。(2) 确保质量治理体系的符合性。(3) 连续改进质量治理体系的有

27、效性。2、对产品的检验检测的掌握要求制造单位应对产品的特性进行检验检测，以验证产品要求已得到满意。 制造单位应当策划对产品检验检测的方法（如目击检查、无损检测、理化试验、压力试验 等）和时机（如进货时的检验、工序检验、型式检验、出厂检验等）。对产品的检验检测应当做到： 不合格材料不投产、 上道工序不合格不进入下道工序、产品不合格不出厂。3、检验检测掌握3.1 检验检测人员制造单位应当设有特的的机构及人员从事产品检验工作。3.2 程序文件制造单位应当建立检验掌握程序（形成文件），加以实施保持。产品检验的掌握应当做到以下要求：(1) 检验治理的内容能够包括检验治理人员的权责、进货检验、过程检验、最

28、终检验、检验报告的存档和质量证明书治理等。(2) 制订试验方案，并能有效实施。(3) 制订关于检验和试验状态标识的规定。4、无损检测掌握制造单位应当建立无损检测掌握程序（形成文件），加以实施保持。无损检测的掌握应当做到：(1) 无损检测掌握的内容应当包括对检测方法的确定、标准规范的选用、工艺的编制批准、操作环节的掌握、报告的审核签发和底片档案的治理等。(2) 有无损检测的工艺和记录卡，并且能满意所制造产品的要求。(3) 制订无损检测人员资格治理的规定。(4) 无损检测分包时，应有分包治理规定，至少应包括对分包方评判规定和对分包项目质量掌握的规定。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结

29、学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 12 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -5、理化检验掌握制造单位应当建立无损检测掌握程序（形成文件），加以实施保持。试验试验的掌握应当做到以下要求：(1) 理化试验掌握的内容应当包括对试样的治理、试验方法的确定、标准规范的选用、工艺的编制批准、操作环节的掌握、理化检验结果的确认、重复试验、报告的审核签发的治理等。(2) 有理化试验记录。(3) 对理化试验人员资格进行治理。(4) 理化检验分包

30、时，应有分包治理规定，至少应包括对分包方评判规定和对分包项目质量掌握的规定。6、压力试验掌握压力试验掌握应当能够达到以下要求：(1) 应编制压力试验工艺和相关程序要求;(2) 应制订对压力试验进行质量掌握的规定，包括对压力试验的监督、确认，对压力试验过程的安全防护，压力试验介质和环境温度等。7、不合格品掌握制造单位应建立不合格品掌握程序，以确保不符合产品要求的产品得到识别和掌握，以防止不合格品的非预期使用或交付：7.1 职责和权限应明确不合格品识别和掌握活动的职责和权限以及相应措施，如识别、 记录、评审和处置等。7.2 不合格品的处置制造单位应通过以下一种或几种途径，处置不合格品：(1) 实行

31、措施，排除已发觉的不合格。(2) 经有关授权人员批准， 适用时经顾客批准， 让步使用、 放行或接收不合格品。(3) 实行措施，防止其非预期的使用或交付。7.3 不合格品的处置记录应储存不合格品的性质以及随后所实行的措施的记录。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 13 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -7.4 不合格品返修不合格品返修后应重新检验，以证明符合要求。7.5 交付使用不

32、合格品的处置当在交付或开头使用后发觉产品不合格时，制造单位应实行与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8、产品质量信息反馈制造单位建立产品质量信息反馈与处理程序，建立信息收集的渠道、 方式， 明确职责，并准时处理产品质量信息。定期分析产品质量信息， 实行有效的订正和预防措施，并用于产品质量改进。9、对质量治理体系的监视制造单位应实行适当的方法， 实施从上至下的层层掌握， 对质量治理体系过程进行监视，当发觉过程未能达到所策划的结果时， 准时实行适当的订正和订正措施， 以确保产品的符合性。10、内部审核制造单位每年至少进行一次内部审核，以确定质量治理体系是否符合本要求和是否得到有效实施与保持

33、。制造单位应当建立内容审核的掌握程序（形成文件），并且加以实施和保持。内部审核掌握应当达到以下要求：(1) 规定审核的准就、范畴、频次和方法。(2) 明确审核有关人员的职责。(3) 制定审核方案、保持审核记录、形成审核报告。(4) 审核人员的挑选和审核的实施应确保审核过程的客观性和公平性。审核人员不应审核自己的工作。(5) 负责受审核区域的治理者应确保准时实行措施，以排除所发觉的不合格及其缘由。(6) 跟踪对审核看法的改进结果。11、数据分析制造单位应确定、收集和分析适当的数据，以证明质量治理体系的相宜 性和有效性， 并评判在何处可以连续改进质量治理体系的有效性。这包括来自监可编辑资料 - -

34、 - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 14 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -视和测量的结果以及其他有关来源的数据。数据分析应供应顾客中意情形。产品要求的符合性。 过程和产品的特性及趋势 （包括实行预防措施的机会） 。分包方、供方等有关信息。12、连续改进12.1 关于连续改进的总要求制造单位应利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、订正和预防措施以及 治理评审，连续改进质量治理体系的有效性。1

35、2.2 订正措施制造单位应实行措施， 以排除不合格的缘由， 防止不合格的再发生。 订正措施应与所遇到不合格的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：(1) 识别不合格（包括顾客埋怨） 。(2) 确定不合格的缘由。(3) 评判确保不合格不再发生的措施的需求。(4) 确定和实施所需的订正措施。(5) 记录所实行措施的结果。(6) 评审所实行的订正措施。12.3 预防措施制造单位应实行措施，以排除潜在不合格的缘由，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求：(1) 识别潜在不合格及其缘由。(2) 评判防止不合格发生的措施的需

36、求。(3) 确定和实施所需的措施。(4) 记录所实行措施的结果。(5) 评审所实行的预防措施。六、执行压力管道元件制造许可制度1、执行中华人民共和国行政许可制度的规定应当制定并且执行中华人民共和国有关行政许可制度的规定，并且做到如下要可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 15 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -求： 1应制订执行遵守中国压力管道元件制造许可制度的规定，明确对在中国境

37、内使用的压力管道元件产品的掌握程序。并明确制造许可审查人员在执行制造许可审查时，享有查阅有关的图纸、运算书、程序、记录、试验结果及其他必要文件资料的权力。(2) 应制订特种设备制造许可证书使用和治理的规定。(3) 应制订向中国客户供应产品质量证明文件等随机文件的规定。2、接受监督检验2.1 安全监察应制订接受特种设备安全监察部门的安全监察工作的规定（包括由专人负责与安全监察部门的联系工作等） 。2.2 监督检验应制订接受压力管道元件产品监督检验工作的规定（专人负责与监督检验人员的工作联系、对监检单位提出的问题的解决等）。七、附就1、适用于的规定本要求的规定是通用的， 适用于各种类型、 不同规模

38、和供应不同压力管道元件产品的制造单位。 当本要求的规定因制造单位产品的特点而不适用时，可以考虑对其进行增加和删减2、术语本要求采纳 GB/T 19000 中的术语和定义。3、与 GB/T 19001 的质量治理体系的关系本要求答应采纳GB/T 19001 的质量治理体系另外增加相应要求的形式来满意本要求的规定。可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 16 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - -

39、- -监理单位质量治理制度一、现场质量监理工作治理依据1、中华人民共和国建筑法。2、国家标准 GB50319-2000建设监理规范。3、国务院令 第 279 号 建设工程质量治理条例 。4、国家行业标准：各行业标准。 二、现场质量监理工作治理制度概述在建设项目实施阶段， 按监理合同规定的范畴， 被授权处理关于施工中质量监理事宜。各片总监（监理部主任）为公司派驻现场的监理第一负责人。三、工程质量监理工作治理制度1、设计文件、图纸会审制度监理工程师在收到设计文件、图纸、工程开工前会同施工及设计单位复查图纸时，广泛吸取看法，防止图纸中差错、遗漏。监理工程师组织设计单位向施工单位对设计意图、施工作业要

40、求、 质量标准、技术措施等进行全面交底，并形成书面纪要交设计、施工单位执行。2、材料、构件检验及复验制度分部工程施工之前，监理人员应审核进场材料和构件出厂证明、材质证明、 试验报告， 对于主要材料进行抽样， 并与业主、 施工单位一起去有关部门进行检验。3、设计变更制度如设计图纸错漏，或实际情形与设计不符合时，由提议单位提出变更设计申请，由设计单位填写设计变更通知书， 经监理工程师审核后签发 “设计变更指令”， 交由施工单位执行。4、隐藏工程检查制度隐藏前，施工单位依据有关工程质量评定验收标准进行自检，并将评定资料报监理工程师。 施工单位应在隐藏工程隐藏前三日提出检查申请， 监理工程师应在施工单

41、位伴随下进行隐藏工程检查， 重点部位应通知设计、 质检部门共同检查签认。5、工程质量监理制度可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结学习资料 名师精选 - - - - - - - - - -第 17 页，共 20 页 - - - - - - - - - -可编辑资料 - - - 欢迎下载精品名师归纳总结资料word 精心总结归纳 - - - - - - - - - - - -监理工程师在检查工作中发觉的工程质量缺陷，应准时记入施工日志簿和监理日志簿，指明质量部位、问题及整改看法，限期订正复查。对较严峻质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程通知”，通知施工单位，同

42、时抄报总监理工程师复验签认。 如所发觉工程质量问题已构成工程事故， 应依据规定程序办理。（ 1）检查结果不合格， 监理工程师有权不予签证， 并将看法记入施工日志簿内， 待改正并重验合格后才能签证，方可连续下道工序施工。（ 2）特殊设计的、或者与原设计图纸变更较大的隐藏工程，在通知施工单位的同时，仍应通知设计单位工的代表参与，与监理工程师共同检查签证。（ 3）隐藏工程检查合格后，经长期停工、复工前应重新组织检查签证，以防意外。6、工程质量检验制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督治理的权益和责任。（ 1）监理工程师在检查工程中发觉一般的质量问题，应随时通知施工单位准时改正，并作好记录。检验不合格时可发出“不合格工程项目通知”，令其改正。（ 2）如施工单位不准时改正，情节较严峻的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出“工程部分暂停指令” ，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理进行复验，合格后发出“复