KPI考核方案.ppt

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1、KPI考核方案考核方案目目 录录 09年年KPI指标设置指标设置1 09年年KPI评价方法评价方法209年年KPI评价工作流程评价工作流程3部门级部门级KPI与管理团队绩效挂钩比例与管理团队绩效挂钩比例4 根据平衡计分卡模型，从财务、客户、内部流程和学习与成长四个面分解建立战略性目标。愿景与战略愿景与战略p我们如何看待所有者提出的财务目标？p为确保财务的成功，我们应如何面对股东？p为了客户，我们必须在何处有优秀的表现？p为使股东和客户满意，我们 必须在经营程序 上超 越什么？p 我们如何取得更好地发展？财务面财务面客户面客户面内部流程面内部流程面学习与成长面学习与成长面p 为完成使命，我们将如

2、何保持变化与改进的能力？平平衡衡计计分分卡卡模模型型p 我们如何看待希望吸引到的客户？p 为完成使命，我们应如何面对客户？一、一、KPIKPI指标设置指标设置 从公司经营战略至部门级KPI，运用平衡计分卡自上而下分解出09年公司级、管理级、部门级三个层级KPI指标。部门级部门级KPI公司战略公司战略公司级公司级KPI管理层级管理层级KPI部门级部门级KPI内部流程方面内部流程方面财务方面财务方面客户方面客户方面学习与成长学习与成长方面方面一、一、KPIKPI指标设置指标设置二、二、KPIKPI评价方法评价方法 09年KPI评价基本沿用07年的“层级分责制”、“正负激励相结合”以及“安全指标考核

3、直接从绩效中扣除”方法。管理层级指标管理层级指标公司级指标公司级指标部门级指标部门级指标董事会董事会总裁总裁关联部门关联部门主管领导主管领导顾客顾客评价者评价者评价对象评价对象KPIKPI评评价价关关系系图图1）层级分责制）层级分责制 公司级、管理层级、部门级指标的评价关系图如下：绩效目标值绩效目标值A超过目标值，进行正激励低于目标值，进行负考核 09年KPI评价把正激励和负考核进行结合，将目标值定于期望水平，高于此绩效，给予正激励，低于则进行负考核。2）正负激励相结合）正负激励相结合二、二、KPIKPI评价方法评价方法序号绩效水平目标达成率（A）1 1远远超出绩效期望远远超出绩效期望=120

4、%=120%2 2明显超出绩效期望明显超出绩效期望101% 120%101% 120%3 3基本达到绩效期望基本达到绩效期望100%100%4 4与绩效期望略有差距与绩效期望略有差距85% 99%85% 99%5 5与绩效期望有一些差距与绩效期望有一些差距70% 84%70% 84%6 6与绩效期望有明显差距与绩效期望有明显差距70%=120%=120%6 62 2明显超出绩效期望明显超出绩效期望101% 120%101% 120%5 53 3基本达到绩效期望基本达到绩效期望100%100%4 44 4与绩效期望略有差距与绩效期望略有差距85% 99%85% 99%3 35 5与绩效期望有一些

5、差距与绩效期望有一些差距70% 84%70% 84%2 26 6与绩效期望有明显差距与绩效期望有明显差距70%70%1 1对绩效有重大影响的指标给予正激励评价。具体单项指标目标达成率与绩效得分转化关系见下图： 部门级部门级KPI评价工作流程评价工作流程三、三、KPIKPI评价工作流程评价工作流程单项单项KPI得分得分 指标评价时，计算出指标目标达成率，对照上表，查出相应的绩效得分，再按照以下转化方式得出该项KPI得分：= 绩效得分绩效得分4 4 100 权重权重其中：其中：4 为为 指标目标绩效期望得分指标目标绩效期望得分例如：某指标达成率为118% ，权重为20%， 那么该指标对应的绩效得分

6、是5。 KPI得分=5/4 100 20%=25分 若指标达成率为86%，权重为20% ，那么该指标对应的绩效得分为3，则KPI得分=3/4 100 20%=15分 部门级部门级KPI评价工作流程评价工作流程三、三、KPIKPI评价工作流程评价工作流程 部门KPI指标评价结果与各部门管理团队绩效工资挂钩。部门KPI得分与管理团队绩效得分的关系为：部门KPI得分部门管理团队绩效得分部门长部门副职121分以上分以上150%150%106120分分120%120%95105分分100%100%9094分分90%95%8089分分70%85%6579分分40%60%64分以下分以下无无无无四、部门级四、部门级KPIKPI结果与管理团队绩效挂钩比例结果与管理团队绩效挂钩比例