2016年昆明市民政局项目支出绩效自评报告.doc

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1、2016年昆明市民政局项目支出绩效自评报告根据中华人民共和国预算法，按照昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政发201621号）和昆明市财政局关于开展2016年度市本级预算支出绩效自评工作方案的通知（昆财绩201724号）要求，昆明市民政局对2016年项目支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目基本情况昆明市民政局（以下简称“市民政局”）为认真贯彻执行党和国家、省委和省政府关于民政工作的方针，政策和法律、法规，认真落实民生工作，组织、协调救灾工作，落实全市优待抚恤政策，指导基层民政政治建设和基层政权建设工作，居家养老实现全覆盖，养老服务设施和站点覆

2、盖所有城市社区、90%的乡镇和60%以上的农村社区。2016年涉及项目绩效自评包括：社会救助项目、城乡社区居家养老服务中心建设项目、民办养老机构一次性建设补助、民办养老机构床位运营补助 、高龄老年人保健补助、全市农村公益性公墓建设项目等,主要用于优抚对象、城乡困难群众、军队离休干部医疗补助、村（居）委员会换届选举工作的顺利开展以及新上任主任的履行职能职责相关培训、城乡社区居家养老服务中心建设等方面，涉及项目资金37,805.36万元，详见下表： 项目明细表项目名称金额主要内容优抚对象医疗补助经费90.00用于优抚对象医疗补助医疗救助资金2,570.00对城乡困难人员进行医疗救助城市低保工作经费

3、82.00有效开展城市低保工作，保障服务好保障对象人数；组织业务培训；印制社会救助宣传资料农村低保工作经费81.00效开展农村低保工作，保障服务好保障对象人数；组织业务培训；印制社会救助宣传资料2016年昆明市村、社区“两委”换届工作经费241.00用于保障村（居）委会换届选举工作顺利开展社区办公经费1,182.00保障社区工作正常开展社区工作人员教育培训经费88.65对社区人员进行培训教育村（社区）干部岗位补贴和生活补贴市级补助经费926.79对村（居）委会干部进行补贴临时救助资金1,000.00对遭遇突发事件、意处伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆

4、盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性，过渡性的救助城市低保资金10,000.00对纳入城市低保人员进行救助，保障基本生活农村低保资金10,000.00对纳入农村低保人员进行救助，保障基本生活因灾需政府救济口粮救济款250.00进行救灾粮和食用油采购军队离休干部缴纳医疗统筹金1,428.00用于军队离退休干部医疗统筹金军队退休干部医疗保险补助经费922.00落实退休干部医疗待遇落实省优抚对象解困措施生活困难补助资金2,643.65解决优抚人员的生活困难落实市优抚对象解困措施生活困难补助资金1,344.00解决优抚人员的生活困难落实市优抚对象解困措施地方性补助资金800.0

5、0解决优抚人员的生活困难小计33,649.09老龄办城乡社区居家养老服务中心建设项目配套资金1,500.00 完成城乡居家养老项目建设农村老年人协会百村建设资金9.00完成农村老年人协会活动场所建设老龄办民办养老机构一次性建设补助119.00对民办养老机构建设一次性补助老龄办民办养老机构床位运营补助65.27对民办养老机构床位进行运营补助老龄办高龄老年人保健补助配套经费2,400.00为全市80岁以上高领老人进行补贴殡葬管理处全市农村公益性公墓建设补助63.00对农村公益性公墓进行家建设小计4,146.27合计37,805.36（二）绩效目标设定及指标完成情况市民政局结合项目实际情况，制定项目

6、绩效目标及相关数量、质量指标，截至2016年末，完成绩效目标及指标项目22个，未完成1个，详见下表： 绩效目标及指标情况表项目名称绩效目标及相关指标项目实施及完成情况优抚对象医疗补助经费落实优抚对象34913人医疗补助落实优抚对象医疗补助医疗救助资金对城乡困难人员42万进行医疗救助对城乡困难人员进行医疗救助城市低保工作经费有效开展城市低保工作，保障服务好保障对象人数；组织2次业务培训；印制社会救助宣传资料有效开展城市低保工作农村低保工作经费有效开展农村低保工作，保障服务好保障对象人数；组织2次业务培训；印制社会救助宣传资料有效开展农村低保工作2016年昆明市村、社区“两委”换届工作经费116个

7、乡镇（街道）、591个社区、853个村委会换届选举工作顺利开展 116个乡镇（街道）、591个社区、853个村委会换届工作顺利开展，选举工作中涉及到前期宣传、换届人员培训、村（社区）“两委”干部培训社区办公经费对591个社区进行补助，保障工作正常开展对591个社区进行补助，保障工作正常开展社区工作人员教育培训经费对591个社区人员进行培训对591个社区人员进行培训村（社区）干部岗位补贴和生活补贴市级补助经费补贴社区162个、补贴村委821个、补贴村务监督委员会983个、补贴人数4241人补贴社区162个、补贴村委821个、补贴村务监督委员会983个、补贴人数4241人临时救助资金临时救助9.6

8、0万人累计保障2.02万城市低保资金 对纳入城市低保人员10万人进行救助 累计保障人数116.14万人农村低保资金 对纳入农村低保16万人进行救助 累计保障人数16.92万人因灾需政府救济口粮救济款采购26000袋救灾粮；采购12500桶食用油完成相关救济物资采购军队离休干部缴纳医疗统筹金支付210人军队离休干部医疗统筹金完成医疗统筹金的支付军队退休干部医疗保险补助经费落实好军队退休干部医疗待遇1010人落实好干部医疗待遇落实省优抚对象解困措施生活困难补助资金做好优抚对象生活保障做好优抚对象生活保障落实市优抚对象解困措施生活困难补助资金做好优抚对象生活保障做好优抚对象生活保障落实市优抚对象解困

9、措施地方性补助资金对全市45000名优抚对象开展慰问对优抚对象开展慰问老龄办城乡社区居家养老服务中心建设项目配套资金完成城乡居家养老项目50个。其中：城镇30个，农村20个昆明市在城乡启动建设的38个社区居家养老服务中心，其中：有20个已完工 农村老年人协会百村建设资金完成30个农村老年人协会活动场所建设。及时拨付项目资金，完成项目建设老龄办民办养老机构一次性建设补助对民办养老机构一次性建设进行补助共补助盘龙区、官渡区、西山区、安宁市、嵩明县五个县（市）区10家养老机构，用于新建、改扩建老龄办民办养老机构床位运营补助对4234张民办养老机构接收老年人，给予床位运营补助补助养老机构28家，补助床

10、位2653张老龄办高龄老年人保健补助配套经费全市80岁以上高龄老人保健补贴发放累计发放13.86万人次殡葬管理处全市农村公益性公墓建设补助补助富民县永定街道白石岩公墓、石林县鹿阜街道密枝山公墓、阳宗海青龙山公墓、宜良县耿家营乡老马山公墓、呈贡区吴家营街道云南冲公墓、东川因民镇磨盘公墓、倘甸凤合镇杨家湾公墓共7个；补助石林县鹿阜街道办事处营盘山公墓，仙人洞公墓；补助嵩明县大佛山农村公益性公墓建设和牛栏江镇小尖山农村公益性公墓；阳宗海祭白龙公墓建设；富民县款庄镇长龙山农村公益性公墓，赤鹫镇长龙山农村公益性公墓共7个二、绩效评价工作情况（一）绩效评价目的为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财

11、政资金使用效益。（二）项目资金到位及使用情况截至2016年12月31日，市民政局项目资金预算37,805.36万元，均为公共财政预算资金，已全部拨付至各县（区）民政局、村（居）委会等单位，项目资金拨付及时，无结余资金。（三）项目组织情况分析城乡最低生活保障工作，关系到困难群众的衣食住行，坚持“应保尽保、公平公正、动态管理、统筹兼顾”的基本原则，遵循属地管理制度、民主评议制度、公示制度、审核制度、审批制度，定期对受保对象进行核查，并接受社会公众举报投诉。共同生活的家庭成员人均收入低于当地最低生活保障标准，且符合当地最低生活保障财产状况规定的家庭向户籍所在地乡镇人民政府、街道办提出书面申请，乡镇人

12、民政府、街道办通过入户调查、网络信息核对等方式对其家庭收入及财产状况进行调查核实，开展民主评议工作，提出初审意见并进行公示，公示无异后报申请人所属地县（区）民政局进行审批，县（区）民政局审批无异后再次进行公示，公示无异后向申请人发放低保领取证并办理社会化发放手续。对已纳入最低生活保障范围的救助对象实行动态管理，每月或每季低保人员签字，并按相关政策要求对补助标准进行调整，乡镇或街道办民政人员定期调查低保户家庭人口、收入、财产的变化情况，对不符合要求的低保户及时进行停保、退保。城乡医疗救助工作遵循属地管辖制度、审核制度、公示制度、审批制度。申请人向乡镇人民政府、街道办提出申请，经审核公示无异后，由

13、县（区）民政局审批后进行医疗救助。城乡临时救助工作遵循属地管辖制度、审核制度、公示制度、审批制度。申请人向乡镇人民政府、街道办提出申请，经审核、公示无异后报县（区）民政局审批，审批通过后填制临时救助资金发放表，进行临时救助资金发放，月底进行数据核对、报送，并将档案资料整理归档。申请老龄办民办养老机构一次性建设补助，要符合老年人居住建设设计标准、老年人建筑设计规范等标准，获得卫生防疫许可，并与入住老年人签订入住养老协议书，在每年12月31日向县（区）民政局提出申请，填写昆明市补助养老机构审定表，提交养老机构设立许可证、房屋产权证明等，经县（区）民政和财政部门审核通过后，于次年1月31日前上报市民

14、政局，市民政局复核通过后报市政府批准，给予一次性建设补助。申请床位运营补助，填写昆明市补助养老机构审定表，提交入住老年人花名册，补助资金使用计划，县（区）民政和财政部门进行初审，并对相关养老机构实际入住老年人情况进行核实，同时，审查上一次补助资金使用情况及本次补助资金使用计划，审核通过后，填写昆明市养老机构床位运营补助汇总表上报市民政局，市民政局不定期开展抽查工作，复核合格后，报市政府审批，审批通过后，按“入住满6个月以上的，每张床位给予每月50元的运营补助”。申请人员补助，需向县（区）民政提供昆明市养机构护理人员资格认定表，从业人员与民办养老机构签订劳动合同，县（区）民政和财政部门进行审核，

15、审核通过后报送市民政局，复核通过后报市政府批准，对取得养老合理职业资格证书，且签订一年以上劳动合同并缴纳社会保险人员，按不同等级，在岗期间给予每人每月150元、100元、50元的护理补助。市民政局结合项目实际情况，前期做好项目规划，协调主动协调土地、发改、财政、规划、环保等部门，落实项目建设用地，并协调项目资金支持。实行招标投标制、工程建设监理制和合同管理制，切实履行工程招投标制度；严格工程质量管理，实行质量监管全覆盖，加大质量监督检查力度，推行工程质量终身制，严格落实建设各方主体质量责任，确保工程质量；项目建设完成后，积极组织项目验收，确保项目质量。农村公益性公墓建设，按行政区域殡葬改革发展

16、规划的要求，县（区）民政编制农村公益性公墓专项规划，报相关人民政府批准后，报市民政局备案后执行，乡（镇）人民政府、街道办事处向县（区）民政局报送申请报告、可行性研究报告、规划设计方案、相关管理制度，县（区）民政审核通过后，报市民政局审批，建成后，县（市）区民政会同规划、国土、发改、辖区乡镇人民政府、街道办事处进行验收，验收合格才可投入使用。（四）项目管理情况分析市民政局结合项目情况，制定昆明市城乡社区居家养老服务设施建设及运营管理实施意见、昆明市城市居民最低生活保障实施办法、昆明市民办养老机构资金补助办法、昆明市民政局内部控制基本制度、昆明市民政局基本建设项目内部控制制度、昆明市民政局收支内部

17、控制管理制度等，对项目管理，资金拨付作出相关规定，保证项目有章可循，顺利实施，建设有效。三、项目绩效情况市民政局项目的实施，是国家高度重视民生，坚持以人为本的具体体现，反映政府执政为民的理念，是促进社会公平，维护社会稳定的重要手段，2016年做好优抚人员、城乡困难人员、离退休人员的安置工作，对昆明市116个乡镇（街道）、591个社区、853个村委会换届工作进行补助，对选举工作中涉及到前期宣传、换届人员培训，村（社区）“两委”干部履行职能进行培训，保障工作的顺利开展。对全市80岁以上高龄老人保健补贴累计发放13.86万人，城市低保累计保障人数116.14万人，农村低保累计保障人数16.92万人，

18、临时救助累计保障2.02万，保障基本生活不受影响。2016年对昆明市官渡区金马街道牛街社区居家养老服务中心、昆明市五华区龙翔街道凤翥社区居家养老服务中心、红云居家养老服务中心、昆明市盘龙区滇源街道团结社区居家养老服务中心、昆明市呈贡区吴家营街道郎家营社区居家养老服务中心、宜良县匡远街道五星社区农村互助养老服务站等共18个县（区）38家城乡社区居家养老服务中心建设进行补助，为有需求的高龄、残疾、失能、空巢、独居家庭老年人服务，解决部分失能、空巢、独居、高龄、残疾老年人的后顾之忧，解决“四二一”家庭的养老难的问题，从生活照料、护理康复、精神关怀等方面提升服务能力，满足老年人需求，保障老年人权益；补

19、助床位2653张，为养老机构正常运营提供保障。农村公益性公墓建设，推进殡葬改革，破除丧葬陈规陋习，建设完备殡葬服务设施和殡葬管理服务网络， 2016年补助石林县鹿阜街道办事处营盘山公墓，仙人洞公墓；嵩明县大佛山农村公益性公墓建设和牛栏江镇小尖山农村公益性公墓；阳宗海祭白龙公墓建设；富民县款庄镇长龙山农村公益性公墓，赤鹫镇长龙山农村公益性公墓共7个，对反对封建迷信，形成文明、健康，崇尚科学的社会风气，推进社会主义精神文明建设都将产生深远影响，经评价，市民政局门项目支出绩效自评得分:96分，评价等级为“优”。四、存在的问题（一）个别项目未制定细化、量化绩效目标市民政局有个别项目未制定细化、量化绩效

20、目标，绩效评价工作难以开展。（二）未完成绩效目标2016年计划建设城乡社区居家养老服务中心50个，其中：城镇30个，农村20个。2016年城乡实际启动建设居家养老服务中心38个，其中20个已完工，该项目未完成绩效目标。（三）对项目建设后续管理工作不到位市民政局对公益性公墓、城乡社区居家养老服务中心建设验收后，对后续监管、使用、效益情况管理工作有待加强。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划 认真贯彻落实党和国家的方针政策，做好军队离退休干部的安置工作，保障城市、农村困难群众的基本生活。积极协调，快速推进项目建设，加强督促检查落实。督促项目资金落实，检查项目资金专款专用；抓项目推进；抓项目运营

21、、管理；提高项目运营社会效益和经济效益。制定出台公墓管理办法及规定，逐年逐步使农村公益性公墓建设达到标准化要求，逐步完善公墓的配套设施，管理更加规范，最终达到经营性公墓的水平。（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等。1. 结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益。2.社会救助是一项复杂的社会系统工程，民政部门应同司法、人力资源和社会保障、教育、卫生、住房建设、公安、税务等部门联合起来，对各部门的救助资源进行整合和监管，打造统一信息共享的社会救助网络平台。3. 加大管理力度，形成“能进能出、保障准确、运转良好”的城乡低保工作机制，必须坚持以规范工作程序为基础，以动态管理为关键，突出把好重要环节，促进城乡低保工作管理规范化和制度化。4.按照政事分开的原则，社会救助中大量事务性的工作，如入户调查、公开公示、定期复核等，可通过政府购买服务的方式解决，委托专业的社会组织和社会工作者承担，以提升社会救助工作的专业化水平和社会公信力。 5.加强对农村公益性公墓、城乡社区居家养老服务中心的后续监管力度，规范使用，严格管理，使其建之有效，能充分发挥其效益。 11