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1、-/ 质量报告总结质量报告总结 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 工作量类别统计分析工作量类别统计分析 工作内容工作内容工作量工作量百分比百分比 项目启动 项目计划 需求开发 系统设计 实现与测试 系统测试 系统试运行 项目结项 合计 按工作类别统计分析按工作类别统计分析 工作类别工作类别工作量工作量百分比百分比 软件产品检查 软件过程检查 参与项目活动 合计 部分典型问题列表与对策部分典型问题列表与对策 序号序号问题描述问题描述产生原因产生原因纠正
2、纠正/预防措施预防措施 1缺少估计记录未及时提交到配 置库 项目经理提交估计记录表至配置 库 2需求跟踪矩阵未及时 更 新 在不同的阶段未 及时更新需求矩 阵 每周定时关注需求跟踪矩阵 3需对设计阶段输出文 档 进行评审活动， 并输出 评审问题跟 踪报告 未及时对设计文 档进行评审 完成设计评审工作才进入下一阶 段 4项目经理需抽检代码 质 量并提交代码走 查表 每周未及时提交按照计划进行代码走查工作，了 解项 目编码质量问题，问题记录 5s测试用例颗粒度不够 细 未及时根据需求 说明进行用例细 对每个功能重新细化 -/ 化 6总结总结 本次按照质量保证计划，参与项目计划制定、项目周会、参与项
3、目中各类评审会、审 核每次评审是否符合评审流程，根据制定的过程检查单和产品检查单在合适的时机完成质 量监控目标，为及时进行质量沟通，在检查过程或工作产品后， QA 在当天提交评价的发 现和结论给相关活动 / 工作产品的负责人，每周编制 QA 周报，提交给 PM 和高层领导， 项目每个阶段完成后对阶段质量活动进行总结，生成阶段报告。 在项目中发现并记录 59 个不符合项，发现的不符合项均已报告给直接负责人， 到目 前为止，发现的问题均已得到解决，项目质量得到有效控制。 策划阶段策划阶段 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统
4、计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目策划阶段项目策划阶段 完成日期完成日期 序号序号PPQA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1检查项目立项申请文档 2检查项目总体计划文档 3检查项目进度计划 4检查项目项目过程裁剪审 批表 5检查项目估算记录表 6检查项目风险识别及评估 跟踪表 7检查项目度量计划 8检查项目监控数据表 9项目测试计划文档检查 10配置计划文档检查 11编写质量保证计划 12参与项目计划评审，检查 评审过程 13参与项目阶段评审 合计共 13 个活动，完成 13 个，未完成 0 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作
5、量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题解决问题 总数总数 问题解决问题解决 比例比例计划计划实际实际 1313100%1515100%2424 总结总结 -/ 需求阶段需求阶段 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目需求阶段项目需求阶段 完成日期完成日期 序号序号PPQA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1抽查需求调研资料 2检查需求规格说明书 3参与需求说
6、明书评审活动 4检查需求跟踪矩阵文档 5检查 BUGFREE 申请表 6检查测试用例开始过程 7检查功能清单是否符合需 求 8检查风险识别接评估跟踪 表的跟踪情况 9检查项目监控数据表维护 过程 10检查度量计划维护过程 11检查项目阶段报告（ PM)完成情况 12检查配置阶段活动报告 (CM)输出情况 13编写 QA 阶段报告 14对配置审计及阶段活动报 告进行检查 15参与需求阶段评审活动 合计共 15 个活动，完成 15 个，未完成 0 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题
7、解决问题 总数总数 问题解决问题解决 比例比例计划计划实际实际 1515100%88100%1818 总结总结 -/ 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目设计阶段项目设计阶段 完成日期完成日期 序号序号PPQA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1对概要设计说明书文档符 合性检查 2概要设计说明书评审过程 检查 3对详细设计说明书文档进 行检查 4对数据库说明书文档进行 检查 5评审详细设计说明书 6对数据库设计说明书进行 评审监
8、督 7对数据库设计评审问题跟 踪表进行检查 8对测试用例进行检查 9检查需求跟踪矩阵中概设 与需求的对应关系 10对风险管理进行检查将记 录填写风险管理检查单 11对监控数据表进行跟踪检 查 12对项目度量报告进行检查 并填写度量分析过程检查 单 13对项目设计阶段报告进行 检查 14对配置阶段活动报告进行 检查 15对配置审计及配置项检查 表进行检查 16对设计过程进行检查并填 写设计过程检查单 17编制 QA 设计阶段报告 -/ 合计共 17 个活动，完成 17 个，未完成 0 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比
9、例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题解决问题 总数总数 问题解决问题解决 比例比例计划计划实际实际 1717100%1010100%2121 总结总结 开发阶段开发阶段 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目开发阶段项目开发阶段 完成日期完成日期 序号序号PPQA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1抽查单元测试用例 ( 多 次进行) 2检查数据库对象定义规范 3参与项目管理会议，抽查 会议记录 4抽查代码走查记录 ( 多 次进
10、行) 5抽查单元测试记录 ( 多 次进行) 6抽查单元测试报告 7抽查 DB 变更记录，查看 DB 是否时常维 护（多次进行） 8检查项目组是否对测试环 境进行检查 9检查测试流程，查看是否 输出测试申 请（多次进行） 10抽查 BUG 记录情况是否 符合测试要求 （多次进行） 11抽查每轮测试结束，是否 -/ 输出测试小 结（多次进行） 12检查配置审计过程 13检查项目组是否根据客户 问题清单， 更新需求规格说明书（多 次进行） 14检查需求跟踪矩阵维护情 况（多次进 行） 15检查风险识别接评估跟踪 表维护情况 （多次进行） 16检查项目监控数据表维护 情况 17检查度量计划维护情况 1
11、8检查项目开发阶段报告文 档 19检查项目活动报告 _开发 阶段文档 20编辑 QA 阶段报告 _开发 阶段 21参与阶段评审活动 合计 共 21 个活动，完成 21 个，未完成 0 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题解决问题 总数总数 问题解决问题解决 比例比例计划计划实际实际 2121100%1212100%2828 总结总结 测试阶段测试阶段 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表
12、不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目测试阶段项目测试阶段 -/ 完成日期完成日期 序号序号PPQA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1抽查系统测试用例 2检查集成测试（方案、记 录、报告） 3检查系统测试（申请、记 录、小结） 4检查客户测试反馈情况 5检查测试总结报告文档 6检查安装手册 7检查用户使用手册文档 8检查试运行环境搭建验证 报告 9检查缺陷分析报告 10检查需求跟踪矩阵维护情 况 11检查风险识别接评估跟踪 表维护情况 12检查项目监控数据表维护 情况 13检查度量计划维护情况 14检查项目阶段报告（测试 阶段) 15检查配置阶段活动报告_
13、 测试阶段 16 合计共 15 个活动，完成 15 个，未完成 0 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题解决问题 总数总数 问题解决问题解决 比例比例计划计划实际实际 1515100%88100%1414 总结总结 试运行阶段试运行阶段 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目试运行阶段项目试运行阶段 -/ 完成日期完成日期 序号序号PP
14、QA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1检查配置审计过程 2检查试运行环境搭建验证 报告 3抽查试运行问题记录及修 改情况 4对验收过程进行检查 5检查项目阶段报告 6对配置阶段活动报告进行 检查 7对配置审计及配置项检查 表进行检查 8对项目阶段报告进行评审 9对项目度量报告数据进行 检查 10对项目监控进行跟踪并填 写项目监控过程检查单 11 合计共 21 个活动，完成 21 个，未完成 0 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题解决问题 总数总数 问题解决
15、问题解决 比例比例计划计划实际实际 1010100%22100%1111 总结总结 验收阶段验收阶段 项目名称项目名称报告日期报告日期 项目经理项目经理QA 人员人员 开始日期开始日期结项日期结项日期 不符合项统计表不符合项统计表 不符合项总数不符合项总数高级经理协助高级经理协助 项目验收阶段项目验收阶段 完成日期完成日期 序号序号PPQA 活动描述活动描述是否完成是否完成 计划计划实际实际 1检查交付清单是否完整是 2检查验收过程否 3检查配置审计过程是 4检查是否书写项目总结报 告 是 -/ 5对项目度量报告数据进行 检查 是 6对配置阶段活动报告进行 检查 是 7检查客户方代表是否对 产品验收确 认单进行确认签字 否 8 合计共 7 个活动，完成 5 个，未完成 2 个 PPQA 活动次数活动次数工作量工作量 ( 人时人时) 计划计划实际实际 PPQA 活动活动 完成比例完成比例 发现问题发现问题 总数总数 解决问题解决问题 总数总数 问题解决问题解决 比例比例计划计划实际实际 7571%22100%55 总结总结
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