机动车美容商业策划资料.doc

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1、+创业/商业计划书公司名称： 安徽驾车美汽车美容模拟有限公司所属院校： 铜陵学院指导老师： 【主联系人】【职 务】总经理【电话号码】【传真号码】【电子邮件】【地 址】铜陵学院【邮政编码】244000日 期保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部

2、或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式（盈利模式）51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价73.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2管理

3、团队94.3部门/岗位职责95.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 月原材料/商品采购成本105.3 月销售与管理费用预测105.4 启动资金需求115.5 启动资金来源116.0 月利润预测127.0 风险分析与对策128.0 企业的愿景139.0 附录139.1 附表：经营第一年利润表149.2 附表2：第一年度的现金流量表159.3 创业/商业计划书评估表161.0执行摘要1.1 公司概况公司名称安徽驾车美汽车美容有限模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址安徽铜陵主要经营范围驾车美汽车美容公

4、司针对汽车不同材质所需的保养条件，采用不同性质的汽车美容护理用品及其工艺，对汽车进行全面保养。主营业务：汽车美容宅急送、网上服务、洗车、除去油性污渍、新车开蜡、旧车开蜡、车室净化、漆面美容、车室美容护理、装饰贴等。产品/服务概况汽车美容宅急送是根据现在人们生活节奏越来越快，对时间的要求越来越高而应运而生的。主要是根据客户在网上发出的订单而进入客户所住区域进行上门服务，一般包括汽车的洗涤、汽车小范围刮伤的处理、汽车内部清洗、装饰贴等等。市场机会市场：随着经济的发展，人们生活水平提高，私家车数量增加，但中低档车的数量占私家车的比例很高。而且针对这部分消费群体的汽车美容店并不太多，并且我们公司的宅急

5、送的特色服务是我们公司区别于其他公司的创意所在，能够通过上门服务提高公司的知名度和信用度。需求性：生活水平的提高，私家车数量的增加，拥有中低档私家车的年轻人要求个性的需求无法得到满足。消费能力：随着人们视野的开阔、知识文化水平的提高 ，经济的发展，给人们提供了坚实的物质基础 ，有能力消费1.2注册资金35万1.3商业模式（盈利模式）1：和酒店、超市等拥有自己停车场的商家联合，消费者消费满一定额度后可以享受免费洗车，我们从商家处获得回扣。2：我们提供宅急送（上门）服务，直接从消费者处获利。3：拥有自己的店面，为顾客提供服务，从中获利。4：实行会员制，会员给予优惠，以薄利多销盈利。5：实行积分制，

6、积分达到一定额度，我们给予更多优惠。 1.4投资收益评价 总投资额（元）350000投资收益率（第一年）20.36 %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率17 %年增长率20%71264.50 83388.78100054.656备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1、产品定位 ：汽车外观美化，内饰美化，汽车附带小装置，质量不一，针对不同客户提供多样化产品。2、竞争定位 ：由于受到企业资金实力和经营管理经验限制，我们企业将以中低档汽车维护、美容客户为入口，打

7、通中低档汽车美容市场。经过实践获得各方面经验，和公司的日后日益壮大，我们将重新制定战略，开拓豪华车维护、美容市场。3、消费者定位 : 拥有中低档私家小汽车、摩托车的人群。目标客户现如今豪车都有自己的一套养护技术，而且我们公司资金有限，所以我们公司将目标客户锁定为中低档汽车的美容养护。2.2 市场预测（市场占有率）1、铜陵2011年GDP579.4亿元，人口72.4万，人均GDP80028元，位居安徽省第一。铜陵市经济发展迅速，人们的生活水平逐年提高，为我们提供了基础2、截至2011年9月21日，铜陵市车辆(汽车、摩托车、挂车，及其他类型车辆)保有量为96794辆，机动车增幅为33.16%。其中

8、小型汽车保有量为32171辆，与去年同期相比新增12550辆，增幅约为63.96%。汽车作为代步工具和新型消费品，越来越多地进入市民家庭。据车管所工作人员介绍，截至目前，铜陵市现有小型汽车保有量为32171辆，其中私人汽车保有量为24739辆，所占比例约为80%，私人汽车与去年相比增幅为65.38%。3、虽然铜陵市的固定人口偏少，但是流动人口多，周边开车到铜陵上班的人也与日俱增。而且铜陵市有著名的景区，会吸引大量的周边游客。4、 铜陵市目前已经存在的几家小型汽车美容店，规模较小，设备简单，而且经营不规范。综上，我们认为，在未来的几年内，铜陵市的普通汽车用户会逐渐增加，而随着国民收入的增加，年轻

9、人汽车消费群体在市场中的比重也将呈上升趋势。因此，市场是可观的。2.3 竞争分析1、 汽车4S店 。目前在铜陵市，各家汽车4S店陆续加入。它们提供的服务专业，比较可靠。汽车消费者对于日常的汽车维护与保养可能会选择汽车4S店。而我们企业创立之初可能会在业务能力与品牌效应方面不会太具有竞争力，但是4S店不是特别专业，而且也不像我们专业美容店有多样化的美容技术与设备，由此，我们可以通过它们的这些弱点进行突破。2、 同行业汽车维护美容店。经过我们一些调查，目前铜陵可知的已经有几家汽车美容店。它们成立的较早，相对来说也被部分群体所知，但是这些汽车美容企业普遍较小，设备简单，业务范围有限。我们能够在企业发

10、展初期通过减少向股东发放企业利润，用盈余资金投资固定资产和塑造企业品牌。也就是通过扩大企业规模与知名度扩大市场。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1、组织结构合理，分工明确。2、团队意识强，服务意识高 。3、客户来源广：我们的客户大多是与超市、出租车公司、酒店等联合。4、专业知识过硬：我们公司有多个理工科出身的高材生，对汽车构造等较为了解。5、特色服务：汽车美容宅急送、网络销售等。6、定位明确：我们公司主要把市场定位为中低档客户，经营的目标较为明确。劣 势（Weaknesses）1、知名度低2、竞争压力大 3、缺乏实践经验机 遇(Opportunities)1、国家政策扶持，

11、现在我国对大学生创业比较重视，有利于我们公司的经营。 2、收入水平高，可塑造车辆增多3、网络发展迅速，共享品台宽广平台宽广。4、准入 门槛低，资金需求少5、具有连锁发展潜力6、节能减排，限号出行，为我们公司的宅急送业务提供机会。威 胁（Threats）1、 技术更新快2、 竞争的对手增多3、客户需求多样化4、其他代步工具增多3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色洗车汽车内外日常清洗,主要包括汽车外部清洗、内饰清洗、提供上门服务。喷漆修复擦痕、美容局部喷漆、整车改色镀膜保护车漆，使漆面增亮各种镀膜加装其他小装置增加汽车的功能物优价廉3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零

12、售单价产品单价*洗车次810-2015喷漆面积（/m2）3060140250120220镀膜次50-100150300140280注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因150平方米左右3000元车流量巨大，消费人群密集2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择随着经济的发展，人们生活水平提高，物质生活得到满足，人们更多的追求精神生活；有人族的不断增多，他们为了得到心里上的满足，不断使自己的车个性化，舒适化，使汽车美容市场扩大，客源增多，

13、采取直销、终端面向客户，更好的提高公司知名度，同时坐关系销售、合作销售、网络销售扩大客户群，加强渠道管理。该销售方式的原因与供货商合作方式与供货商建立合作伙伴关系长期提供货源3.4宣传推广推广方式主要内容预算广告媒体通过出租车LED，公交车平面广告和初期网络8000公关活动媒体11000网络推广建立公司网站500促销活动折扣，消费满200免费洗车一次、积分满10次免费洗车一次500数据库营销办理VIP会员、实施积分制建立稳定的客户群20004.0人员与组织结构4.1组织结构总经理财务部销售部采购部人事部设计部姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长22总经

14、理本科机械有过开店经验，经营很成功管理经验丰富23销售经理本科金融在超市销售部工作过，有销售经验善于推销22设计总监本科机械在广告公司实习过，有设计实习经验富于想象力22采购经理本科在大型酒店工作过，有采购实习经验对产品有全面的了解，估算能力强22财务经理本科会计在会计师事务所实习过很好的财务管理能力24人事经理本科电气在铜陵有色实习过善于管理4.2团队成员4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理关注公司经营业绩，负责公司的日常经营销售总监负责公司日常销售财务部负责公司财务设计部汽车美容设计设计部汽车美容设计施工人事部人力资源5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和

15、办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额使用期限备 注生产工具和设备1000000.94937.58喷漆设备、抛光机,洗车设备等,余值10000办公家具140001.19166.677办公桌,沙发椅,工具柜等电子设备80001.67133.335电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具400001.21486.116一辆车,余值5000店铺厂房200002.08416.675店面装修,基础设施建设等合 计1820002140.28备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价

16、价格喷漆（A品牌）340120喷漆（B品牌）18601080膜贴（A）950450膜贴（B）511005100车蜡（A）51050车蜡（B）1930570清洁剂1250600其他小装置1846合计98165.3 月销售与管理费用预测类别科目金额销售费用宣传推广费用 1833 管理费用场地租金3000 员工薪酬22000 办公用品及耗材84 水、电、交通差旅费853 其他5740 财务费用利息0 合计33511 5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注固定资产购置合计182000基本设备，设施，装修等开办费工商注册、税务登记费600去工商部门注册和税务部门登记市场调查费、差旅费、咨询费800

17、0相关的咨询和公关费用等各种许可证审批费用400其他费用2600培训学习,刻公章等合计11600流动资金原材料/商品采购39000预留了3-5个月的流动资金场地租金18000月租金3000,半年付一次员工薪酬64000预留了3个月左右的流动资金办公用品及耗材1000水、电、交通差旅费2400其他费用32000合计156400启动资金总计3500005.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占总投资比例自有资金股东350,000100%私人拆借亲属、朋友00%银行贷款银行00%政府小额贷款政府相关部门00%总计350,000100%6.0 月利润预测 单位：元项 目本期金额一、主营业

18、务收入 54023 加：其他业务收入 2571 减： 主营业务成本生产/采购成本9157 其他业务成本756 营业税金及附加(按5.5%计算)3113 销售费用销售提成0 宣传推广费1833 管理费用场地租金3000 员工薪酬22000 办公用品及耗材84 水、电、交通差旅费853 固定资产折旧2140 其他管理费用5740 财务费用利息支出0 二、利润总额7918 减：所得税费用（按25计算）1980 三、净利润5939 备注：本计划书中员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬。7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险行业竞争者较多，具有一定威胁。初期通过加大营销力度和技巧扩大市场，后期渐渐提

19、高服务的专业性来争取市场政策风险铜陵市人口密集，人均收入也逐年增加，汽车的消费会渐渐增多，着对交通状况也会影响。政府可能会针对交通状况限制汽车消费，对市场市场扩大有一点影响。在有限的市场内通过各种营销手段扩大市场，待企业壮大后，用剩余的资金到其他地区投资。市场风险经济状况可能的波动和市场消费观念的改变。进行一定的市场调研，通过了解客户的需求和创新新的消费热点来争取市场。技术风险汽车维护与美容的设备更新换代或服务技术和方式的升级都可能会给我企业带来影响。根据实际情况对公司的设备进行更新或处理，对员工和管理人员定期进行业务质量考核，并组织技能培训。资金风险多方面的原因可能会造成业务量的波动和市场原

20、材料价格的波动对公司的收入与现金流量造成波动。增加流动资金量，进行风险分析和建立一套风险防范机制管理风险公司的组织结构或管理跟不上公司的发展对管理人员进行培训，建立合理的薪资标准，制定执行公司管理章程。环境风险企业工作场地与设施可能会存在安全因素等引进符合产业标准的仪器设备，注意消防安全。其他风险市场开拓风险。前期科学的市场调查分析，顺应市场发展趋势，满足顾客需求。注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景企业使命： 为广大的汽车消费者提供贴心、个性化的服务。为客户带来全新的体验。企业企业理念： 以人为本 让爱先行 企业初期：扩大企业的知名度，扩大市场，塑造一批忠诚的客户。企业企业中

21、期：步规范企业的各项服务，保证产品质量，完善相关行业标准。重点培养企业文化，提升企业品质内涵，打造连锁品牌，挖掘并充分占领市场，壮大企业实力。企业企业长期：市场空间，扩大市场占有率，并不断完善标服务和产品标准，制定并不断完善标服务和产品标准，行业的领航者。9.0附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 万元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入56102.15 60911.76 56113.50 47804.01 35462.76 41442.35 45682.31 49259.11 54924.13 60380.82 71631.34 68567.

22、42 648281.675加：其他收入26521479200625671543.62254.214452332.42407.22815.23685.65664.430851.6减：主营业务成本生产/采购成本9508.84 10324.03 9510.76 8102.38 6010.64 7024.13 7742.77 8349.00 9309.17 10234.04 12140.91 11621.60 109878.25 其他业务成本780435590755454663425686708828108416669074 营业税金及附加(按5.5%计算)3231.48 3431.49 3196.5

23、7 2770.41 2035.35 2403.31 2592.00 2837.53 3153.22 3475.78 4142.43 4082.75 37352.33 变动销售费用销售提成0000000000000 固定销售费用宣传推广费60005000080000000010001000100022000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000264000办公用品及耗材300501005

24、01200405010050120301010水、电、交通差旅费8899348717525236406867698639631170117610236固定资产折旧2140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.2825683.36其他费用57405740574057405740574057405740574057405740574068880 财务费用利息支出0000000000000二、利润总额5164.55 9335.96 10970.89 -2939.05 -5016.91

25、 85.84 2761.27 6019.70 10317.65 13764.92 22779.33 21775.20 95019.33 减：所得税费用（按25计算）23754.83 三、净利润71264.50 9.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0 133944 159179 185391 151129 157717 170631 132192 152387 177862 207829 206794 现金流入现金销售收入58754 62391 58120 50371 37006 43697 47127 51592 5

26、7331 63196 75317 74232 679133 应收款收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 借贷收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计408754 62391 58120 50371 37006 43697 47127 51592 57331 63196 75317 74232 1029133 流出生产/采购36650 0 0 45320 0 0 36508 0 0 0 42180 0 1

27、60658 销售提成0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售推广6000 5000 0 8000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 22000 税金3231 3431 3197 2770 2035 2403 2592 2838 3153 3476 4142 27838 61107 场地租金18000 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 36000 员工薪酬22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 264000 办公用品及耗材300 50 100

28、50 120 0 40 50 100 50 120 30 1010 水、电、交通差旅费889 934 871 752 523 640 686 769 863 963 1170 1176 10236 固定资产182000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182000 借贷还款支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它支出5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 68880 现金流出小计274810 37155 31908 84632 30418 30783 85566 31397 3185

29、6 33229 76352 57784 805891 净现金流量133944 25235 26212 -34261 6588 12913 -38439 20195 25475 29967 -1035 16448 223242 月底现金余额133944 159179 185391 151129 157717 170631 132192 152387 177862 207829 206794 223242 备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。9.3 创业/商业计划书评估表模拟公司名称实训讲师评估初评成绩：5 4 3 2 1评估意见：实训讲师签字 日期_