大邑县金星乡人民政府整体支出绩效评价自评报告.doc

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1、 大邑县金星乡人民政府整体支出绩效评价自评报告一、部门（单位）概况（一）机构组成。大邑县金星乡人民政府是独立核算机构，按照三定方案下设党政办、经发办、群工办，财政所和事业管理服务中心。（二）机构职能。大邑县金星乡人民政府是行政单位，主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培养村民委员会自治能力。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力培训，引导农村劳动力转移和就业。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设

2、，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，加强环境保护，做好防灾减灾工作，不断提高农村人口素质和农民生活质量。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和专业合作社发展，发展农村社会公益事业，加强农村基础设施建设，提高政策、科技、市场信息和社会救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，完成上级党委、政府交办的其他工作。（三）人员概况。大邑县金星乡人民政府行政编制21人，

3、实有人数19人。事业编制6人，实有人数15人（包含离岗待退6人）。（四）年度主要工作目标及重点工作。1、超额完成招商引资和固定资产投资任务。截止12月底，招商引资到位资金17850万元，完成目标任务的100.2%；固定资产投资已完成入库24876万元，完成全年目标任务的104%。2、项目建设顺利推进。一是全面完成悦文路建设工程。二是金阳水库环湖路道路建设工程目前已全面进入施工阶段。三是结合雁鹅村和玉金社区发展现状，已完成市级贫困村-雁鹅村、县级贫困村-玉金社区扶贫的村庄规划编制工作。四是已全面开展“三绕”征地拆迁工作。五是全力做好“420”灾后重建增减挂钩项目。六是雁鹅村全力打造一三产业互动的

4、“十里梅花走廊”，目前已在悦文路沿线及16-19组标准化乌梅园规模种植1000余亩。七是全面改善乡村道路，目前已拓宽了羊青路主干道2.7公里、征地26亩；白玉路9.5公里，征地13亩；新建桥梁3座（玉金社区2座，白岩村1座）。八是完成省级民生工程2个村的日间照料中心建设与7个村村级卫生站的建设。3、扶贫开发工作规范有序推进。一是完成贫困村规划编制。二是完善基础设施。三是加大产业扶贫力度。四是结合政策通过搬迁安置推动扶贫工作。五是全力做好精准扶贫户的帮扶脱贫攻击工作。4、党的建设工作。一是坚持“两学一做”学习教育常态化、制度化。二是扎实做好专项治理“微腐败”工作。三是扎实做好党风廉政建设工作。二

5、、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。本年度财政拨款收入1311.06万元，其中一般公共服务收入572.82万元，社会保障和就业66.93万元，医疗卫生与计划生育15.09万元，城乡社区事务178.09万元，农林水434.93万元，住房保障43.2万元。（一）部门财政资金支出情况。本年度财政拨款支出1311.06万元，其中基本支出631.4万元，项目支出679.66万元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况1、运转类项目：本年度基本支出年初预算数395.24万元，调整预算数为631.4万元，其中人员经费年初预算数308.77万元，调整预算数为537.86万元，日常公用经费年初

6、预算数86.47万元，调整预算数为93.54万元。按时报送。2、专项类项目：项目支出年初预算数184.87万元，调整预算数为679.66万元，其中行政事业类项目年初预算数184.87万元，调整预算数为679.66万元。已按要求按时报送。（二）预算执行情况1、总体执行进度：本年度财政拨款收入1311.06万元，财政拨款支出1311.06万元占本年支出的100%，其中：基本支出631.4万元，占本年支出的48.16%，项目支出679.66万元，本年支出的51.84%。2、专项资金预算下达：本年度专项资金679.66万元，已按时全部下达。3、执行中期调整：本年度年初预算安排580.11万元，本单位的

7、调整预算数为1311.06万元大于年初预算数，主要原因为人员增加及人员工资调整，增加养老保险和职业年金以及医疗保险和住房公积金以及国家政策变化引起的人员经费的增加。村公资金336万、场镇改造奖补资金50万元、基层政权建设补助资金45万元、村（社区）离职干部补助31.97万元、村（社区）两委换届选举经费12.9万元等没有列入年初预算。4、“三公”经费预算控制情况：本年“三公”经费预算数5.5万元，支出数5.468万元。（三）综合管理情况本单位严格按照会计法、预算法、行政单位会计制度等法律法规进行财务核算和管理，在县财政局的统一领导和指导下开展财务决算的组织、编报、政府采购等工作。（四）整体绩效本单位高度重视此项工作，认真履职尽责，对重点项目开展整体绩效评价，自评结果真实，服务对象满意。三、评价结论及措施（一）评价得分。一级指标二级指标三级指标分值得分扣分原因10010010089未填绩效评价申报表，部分项目未编年初预算（二）存在问题。本单位在编制年初预算时有漏项。漏项项目是相关县级部门追加的工作。（三）改进措施。本单位将进一步与相关部门衔接，争取在编制预算时不漏项。5