HSE管理提升评价考核方案.ppt

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1、2 3宣贯内容宣贯内容v目的目的v组织机构组织机构v职责职责v评估要求评估要求v评估标准及方法评估标准及方法v总结与提升总结与提升v考核考核v审核计划审核计划4引言v1、2011年年HSE管理提升计划中管理提升计划中10%单位单位进入安全自主管理单位；进入安全自主管理单位；v2、到、到2015年，集团公司所有单位进入安年，集团公司所有单位进入安全自主管理阶段；全自主管理阶段；v3、落实、落实2010年集团公司领导干部会议上年集团公司领导干部会议上蒋总要求蒋总要求“强力推进强力推进HSE管理体系建设管理体系建设”的会议精神。的会议精神。5一、目的一、目的 按照按照某石化公司某石化公司2011年重

2、点工作计年重点工作计划划的部署，加快推进公司的部署，加快推进公司HSE管理体系管理体系建设，持续提升安全管理水平，进一步提建设，持续提升安全管理水平，进一步提高员工安全意识，鼓励安全管理业绩突出高员工安全意识，鼓励安全管理业绩突出的单位率先进入自主管理阶段，三年内公的单位率先进入自主管理阶段，三年内公司实现安全自主管理。特制定本方案。司实现安全自主管理。特制定本方案。6组长：雍瑞生组长：雍瑞生小组成员：公司相关单位负责人小组成员：公司相关单位负责人办公室办公室副组长：邹敏、李汝新副组长：邹敏、李汝新部分独立核算单位部分独立核算单位化肥业务炼油业务基层生产单位基层生产单位合成氨一部合成氨二部中心

3、化验室储运部尿素一部电仪部复合肥部尿素二部水汽部一联合车间三联合车间二联合车间质检中心水汽车间油品车间安检公司工业公司二、组织机构二、组织机构7二、组织机构二、组织机构v（一）领导小组（一）领导小组 组组 长：雍瑞生长：雍瑞生 副组长：邹副组长：邹 敏敏 李汝新李汝新 组员：组员： 莫莫 沅沅 常仲乐常仲乐 侯洪文侯洪文 费忙奇费忙奇 宋文亮宋文亮 陈建海陈建海 朱建立朱建立 梁国斌梁国斌 史宏林史宏林 蒋金宝蒋金宝 胡天翼胡天翼 韩学强韩学强 王少平王少平 马月英马月英 宋天虹宋天虹 赵晓燕赵晓燕 张张 毅毅 李拥军李拥军 李志学李志学 王国峰王国峰 吴小和吴小和 马朝龙马朝龙 肖建华肖建华

4、 赵兰慧赵兰慧 由由 静静 胡文平胡文平 解明志解明志 梁惠英梁惠英 张张 勇勇 温海明温海明 杨力玲杨力玲 郭少阳郭少阳 闫加奇闫加奇 李小平李小平 滕兴荣滕兴荣 付志坚付志坚 宋宋 戈戈 志玉疆志玉疆 周建江周建江 闫军红闫军红 曲家国曲家国 刘文宏刘文宏8v（二）办公室：（二）办公室： 主主 任：史宏林任：史宏林 副主任：胡文齐副主任：胡文齐 成员：成员： 王林涛王林涛 欧阳晓丹欧阳晓丹 吴红喜吴红喜 宋宋 晶晶 王力强王力强 杨学刚杨学刚 钟亚芝钟亚芝 郭晓牛郭晓牛 崔慧龙崔慧龙 二、组织机构二、组织机构9三、职责三、职责v组长、副组长职责：组长、副组长职责： 为公司为公司HSE审核评

5、估工作提供资源保障；审核评估工作提供资源保障； 定期组织分析定期组织分析HSE审核情况；审核情况； 负责组织制定负责组织制定HSE审核方案，并组织审核方案，并组织HSE体系体系评估工作；评估工作； 审核结果与各单位业绩挂钩。审核结果与各单位业绩挂钩。10v 领导小组成员职责：领导小组成员职责： 提供审核资源，保障审核评估工作的顺利开提供审核资源，保障审核评估工作的顺利开展；展；配合公司审核计划的实施；配合公司审核计划的实施；负责落实审核提出建议的整改；负责落实审核提出建议的整改；负责组织部门内部审核和主管业务的专项审负责组织部门内部审核和主管业务的专项审核。核。三、职责11v办公室职责：办公室

6、职责： 协助领导小组完成审核评估工作；协助领导小组完成审核评估工作； 负责负责HSE审核计划的制定和协调；审核计划的制定和协调； 负责组织审核员的培训和考评定级；负责组织审核员的培训和考评定级； 指导各单位开展内部审核；指导各单位开展内部审核； 发布发布HSE审核结果。审核结果。三、职责12三、评估范围v适用于某石化公司所属基层单位、部分独适用于某石化公司所属基层单位、部分独立核算单位。立核算单位。13四、评估要求四、评估要求v 由办公室参照安全管理最佳实践，结合公由办公室参照安全管理最佳实践，结合公司司HSE管理程序，制定评估清单和打分标管理程序，制定评估清单和打分标准；准；v 办公室依据推

7、进计划定期组织对各单位审办公室依据推进计划定期组织对各单位审核；核；v 专业主管部门依据部门的推进计划定期组专业主管部门依据部门的推进计划定期组织专项审核；织专项审核；v 各单位根据安全管理现状，制定内部审核各单位根据安全管理现状，制定内部审核计划，按照评估标准开展自我评估；计划，按照评估标准开展自我评估；v 每年组织两次每年组织两次HSE管理体系审核；管理体系审核；14v方案发布后，各单位组织培训，开展内部方案发布后，各单位组织培训，开展内部审核，根据内部审核情况提出申请；审核，根据内部审核情况提出申请；v上半年公司将组织对所有单位进行上半年公司将组织对所有单位进行HSE管管理体系审核，对提

8、出自主管理申请并达到理体系审核，对提出自主管理申请并达到验收标准的单位，授予验收标准的单位，授予“安全自主管理团安全自主管理团队队”称号。称号。四、评估要求四、评估要求15五、评估标准及方法五、评估标准及方法v 依据：依据：HSE管理手册；管理手册；程序文件；程序文件；安全自主管理表现特征。安全自主管理表现特征。v 评估方法：评估方法：领导访谈领导访谈员工访谈员工访谈资料查看资料查看现场察看现场察看集中评审。集中评审。16v打分标准：打分标准： 资料查看占资料查看占30%， 现场察看与访谈占现场察看与访谈占70%。v安全管理审核得分安全管理审核得分 =HSE管理体系审核得分管理体系审核得分-H

9、SE管理日常业绩考核扣分管理日常业绩考核扣分五、评估标准及方法五、评估标准及方法17v安全自主管理团队应满足：安全自主管理团队应满足： 安全管理审核得分必须在安全管理审核得分必须在800分以上；分以上； 达到安全自主管理团队行为要求；达到安全自主管理团队行为要求； 具体要求包括但不限于：上下楼梯扶扶手不低于具体要求包括但不限于：上下楼梯扶扶手不低于60%；过马路闯红灯不超过；过马路闯红灯不超过10%；驾乘车不系安全；驾乘车不系安全带不超过带不超过5%。 满足安全自主管理表现特征。满足安全自主管理表现特征。五、评估标准及方法五、评估标准及方法18六、总结与提升六、总结与提升v办公室定期通报审核情

10、况，下发审核发现办公室定期通报审核情况，下发审核发现问题清单，跟踪审核发现问题项的整改落问题清单，跟踪审核发现问题项的整改落实情况。实情况。v定期召开安全管理交流座谈会，总结好的定期召开安全管理交流座谈会，总结好的经验做法，收集对公司安全管理提升工作经验做法，收集对公司安全管理提升工作的建议和意见。的建议和意见。19七、考核七、考核1、“安全自主管理团队安全自主管理团队”的集中评审，依据的集中评审，依据审核得分和审核得分和HSE管理日常业绩考核得分进管理日常业绩考核得分进行。行。2、经审核评估达到安全自主管理阶段的单位，、经审核评估达到安全自主管理阶段的单位，经公司经公司HSE管理委员会批准后

11、，授予管理委员会批准后，授予“安安全自主管理团队全自主管理团队”的称号。的称号。203、对授予、对授予“安全自主管理团队安全自主管理团队”称号的单位，称号的单位，奖金系数奖金系数上浮上浮0.1，连续两次达到验收标准连续两次达到验收标准的单位，奖金系数的单位，奖金系数固定上调固定上调0.1，在下次评，在下次评审中不合格的单位，取消上浮系数，连续审中不合格的单位，取消上浮系数，连续两次评审中不合格的单位取消上调系数。两次评审中不合格的单位取消上调系数。三年内没有达到过三年内没有达到过“安全自主管理团队安全自主管理团队”的单位，奖金系数下调的单位，奖金系数下调0.1。七、考核七、考核21v 4、如果

12、违反以下条件将取消、如果违反以下条件将取消“安全自主安全自主管理团队管理团队”称号：称号：违反公司十条禁令；违反公司十条禁令；因违章发生的公司级责任事故；因违章发生的公司级责任事故；未执行上锁挂签测试管理规定；未执行上锁挂签测试管理规定；作业风险评价未到现场；作业风险评价未到现场； 检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离。七、考核七、考核22否决项否决项违反十条禁令违反十条禁令严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作；严禁违反操作规程操作；严禁违反操作规程操作；严禁无票证从事危险作业；严禁无票证从事危险作业；严禁脱岗、睡

13、岗和酒后上岗；严禁脱岗、睡岗和酒后上岗；严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品；严禁违章指挥、强令他人违章作业；严禁违章指挥、强令他人违章作业；严禁隐瞒事故；严禁隐瞒事故；严禁酒后驾车；严禁酒后驾车；严禁厂内吸烟；严禁厂内吸烟；严禁未经授权拆除锁具和标签。严禁未经授权拆除锁具和标签。v员工违反上述禁令，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。23发生公司级责任事故发生公司级责任事故（泄漏不能及时发现（泄漏不能及时发现;发现后处发现后处置不当置不当;发现的问题不能及时跟踪发现的问题不能及时跟踪;不执行操作卡、操不执行操作卡、操作规程；引起的事故

14、）；作规程；引起的事故）；否决项否决项24未执行上锁挂签测试管理规定；未执行上锁挂签测试管理规定；否决项否决项25作业风险评价未到现场；作业风险评价未到现场；否决项否决项26v案例：案例： 二化检修期间发生的二起未遂事故，就是二化检修期间发生的二起未遂事故，就是因能量没有有效隔离导致的。因能量没有有效隔离导致的。检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离；检维修作业现场交出时，能量没有有效隔离；否决项否决项27“安全自主管理团队安全自主管理团队”评估验收申请表评估验收申请表 申报单位申报单位申报时间申报时间单位人数单位人数申报理由申报理由 部门领导签字：部门领导签字： 日期：日期：HSEHSE管理

15、提升管理提升评估领导小评估领导小组意见组意见验收结果验收结果28自主管理特征自主管理特征29HSE管理日常业绩考核HSE管理日常业绩考核表管理日常业绩考核表序号序号考核项目考核项目考核标准考核标准考核结果考核结果1票证作业未在现场进行风险评价票证作业未在现场进行风险评价发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分2有限空间、一级动火监护人不在作业现场有限空间、一级动火监护人不在作业现场发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分3高处作业不系挂安全带高处作业不系挂安全带发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分4消气防设备不完好消气防设备不完好发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分5进入现场装

16、置区未按区域标志所规定的要求配带防进入现场装置区未按区域标志所规定的要求配带防护用品护用品发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位2分分6驾、乘车辆不使用安全带驾、乘车辆不使用安全带发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分7安全措施不落实进行现场作业安全措施不落实进行现场作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分8安排未接受专业培训的人员进入现场作业安排未接受专业培训的人员进入现场作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分9在作业警戒范围内有非工作人员时进行吊装作业在作业警戒范围内有非工作人员时进行吊装作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分30HSE管理日常业绩考核管理日常业绩考

17、核10无有效个人防护时打开设备、管线、阀门无有效个人防护时打开设备、管线、阀门发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分11焊渣、火花无防护措施进行动火作业焊渣、火花无防护措施进行动火作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位3分分12未经批准的车辆进入防火区域未经批准的车辆进入防火区域发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位3分分13发现领导不遵守公司通用安全规定发现领导不遵守公司通用安全规定发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分14外来人员无人带领进入公司装置区外来人员无人带领进入公司装置区发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分15现场脚手架搭设不规范，没有定期检查现场脚手架搭设不规范，

18、没有定期检查发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分16隐患未按期整改或没有受控方案隐患未按期整改或没有受控方案发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位3分分17现场有漏点，隐患没有提示或标示现场有漏点，隐患没有提示或标示发现一次扣属地单位发现一次扣属地单位2分分18使用未经检测或不完好的设备、机具作业使用未经检测或不完好的设备、机具作业发现一次扣责任单位发现一次扣责任单位2分分得分得分备注：1、发现新的检查项目经批准后补充。、发现新的检查项目经批准后补充。 2、HSE管理日常业绩考核扣分上限为管理日常业绩考核扣分上限为100分。分。31八、审核计划八、审核计划v季度滚动审核季度滚动审核v年中审核年中审核v年终审核年终审核32中国石油某石化公司质量安全环保处谢谢！谢谢！