内部审计工作总结（2022年审计工作总结）.docx

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2、度。 一、 审计工作的开展与完成状况 1. 加强审计人员对内部审计审职能和作用的熟悉。我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的企业内部掌握手册一书进行学习争论，不仅激发了内部审计人员的乐观性和制造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的熟悉，能更好的协作审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。 2. 加强对详细项目的审计工作。我们严格根据制定的审计方案对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，实行事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，准时发觉存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。 二、 项目上普遍存在的问题及整改措施 (一) 审计中发觉的问题 1. 由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目,造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍旧以手工帐为主，要求全部单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2. 会计凭证存在手续不完整,白条入账现象。 3. 会计凭证 2