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1、石家庄高新区步步高食品加工配送中心质量安全手册1、 质量方针和目标-42、 质量负责人任命书-53、 岗位职责- -64、 原料采购查验管理制度- -95、 食品添加物管理制度- -126、 生产过程控制管理制度- -167、 从业人员食品安全培训制度- -238、 从业人员健康管理制度- -259、 设备管理制度- -2910、 卫生管理制度- -3211、 产品检验管理制度-4112、 产品出厂登记制度-4513、 标准的执行与管理制度- -4814、 食品包装、储存、运输管理制度-5015、 不合格品管理制度-5416、 问题食品召回制度-5917、 质量投诉处理制度-6318、 重要情

2、况报告制度-6819、 食品安全档案管理制度-7120、 食品安全风险监测和评估信息收集管理制度 -7621、 诚信管理制度和质量诚信保障制度-7922、 食品安全责任考核制度-8223、 质量安全管理员、检验员管理制度-8424、 食品安全事故处置方案-8725、 作业指导书-90为了提高企业的管理素质，提高产品质量，促进企业技术进步，强化全面质量管理，提高企业的经济效益，以最佳的食品安全管理体系生产最安全的受用户欢迎的产品去占领市场，以求得在市场竞争中取得生存，特制定本食品安全方针、目标。食品安全方针：遵照法规严格操作 提供安全放心面食确保危害全程监控 内外信息沟通到位食品安全目标：1、

3、食品安全事故发生率为0；2、 顾客满意度95%以上为实现上述方针和目标，全体员工必须遵循以下工作准则：1 坚持质量安全第一、用户至上的原则：提高全体员工质量安全意识、顾客意识是公司各级领导和每位员工的责任；2 食品安全手册是公司质量安全管理之本，全体员工必须遵守；3 强化监视和测量，保证过程能力和产品符合性；4 分解质量安全目标，明确责任及考核要求。总经理： 李凤艳2010年1月1日任命书为了贯彻执行中国食品安全法，加强对食品质量安全管理体系运作的领导，特任命 种锴华 为公司的食品质量安全负责人。食品质量安全负责人的职责是：1管理食品安全小组，并组织其工作；2. 确保食品质量安全小组成员的相关

4、培训和教育；3确保食品质量安全安全管理体系的过程得到建立、实施和保持和更新；4及时向总经理报告食品质量安全管理体系的有效性和适宜性；5负责与食品质量安全管理体系有关事宜的外部联络。望全体员工服从领导，听从指挥，共同协力履行相关的质量职能，确保食品质量安全管理体系的建立和有效运行。总经理： 李凤艳2010年1月1日岗位职责1 总经理a) 全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量安全负责；向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 制定并正式批准颁布企业的食品安全方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解食品安全方针并坚持贯彻执行；c) 负责策划、建立食品安全管理体系，批准发布食品安全

5、手册；d) 明确所有与食品安全有关的职能部门和人员职责权限和相互关系；e) 确保食品安全管理体系运行所必要的资源配备；f) 任命食品安全小组长，并为其有效开展工作提供支持；g) 定期组织并主持对食品安全管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司建立有效沟通渠道。.2食品安全小组a）负责公司食品安全的规划和规章制度的制定；b）负责组织对公司食品安全过程的自查、互查和检查；c）负责对食品安全存在的问题提出整改意见；d）由组长提议不定期召开食品安全领导小组会议，研究解决食品安全生产过程中存在的问题3 食品安全负责人食品安全负责人是企业管理层中的一员，总经理负责任命食品安全小组

6、长并支持其工作。4 办公室主任a) 协助食品安全小组长组织建立文件化食品安全体系，并使其有效运行和持续改进；b) 协助总经理组织管理评审；c) 负责人力资源的管理，确保人力资源的适宜性d) 负责后勤行政管理e）负责文件和质量记录的管理和控制；5 生产部经理a) 负责组织生产操作规程实施和检查，；b) 负责对生产所需的设备和工作环境进行管理和控制；c) 参与生产过程中不合格品和不合格项的纠正处理；d) 负责安全产品的策划和实现；e) 制定并落实生产计划，负责对产品关键点监控和跟踪。f）负责产品标识及可追溯性控制。6供销部经理a) 组织对供方进行选择和评价，负责对原料关键点监控和跟踪；b) 负责制

7、定采购计划，并实施采购，对采购质量负责；c) 负责对库房的管理，对贮存质量安全负责。d) 对销售合同进行评审和管理；负责协助对产品进行撤回；e) 按质量承诺和合同要求，对顾客提供服务；f) 负责与顾客沟通，分析顾客反馈信息，测量顾客满意程度。7 品控部经理a) 负责监视和测量，按检验规程要求实施进货、在制品和成品检验；b)及时组织解决生产中遇到的技术、质量安全问题，为采取纠正措施和预防措施提供依据；c) 组织评审不合格品，参与合格供方评价；d) 负责企业内外质量问题的调查分析，并提出处理意见；e) 行使对最终产品的判决权，有权制止不合格产品出厂；f) 负责联系国家法定计量部门，对检验、测量和试

8、验设备进行校准；g) 负责产品检验状态的标识和管理；负责协助对产品进行撤回；h) 指导各部门运用适当的统计技术进行数据分析，指导各部门制定适宜的纠正和预防措施，并跟踪验证实施效果。I）负责内审、管理评审的组织管理.8 库房a) 负责库房管理工作；b) 做好采购物资、成品的接收、贮存、标识和管理工作；c) 负责产品的贮存和防护工作，确保交付产品的质量；d) 对产品的贮存质量负责。.9 生产车间主任a) 严格按生产工艺规程要求组织生产，负责对产品关键点监控；b) 负责生产过程产品的防护；c) 按要求填写有关质量记录；d) 做好生产设施的日常维护保养；e) 保持好生产环境卫生的整洁。原料采购查验管理

9、制度1 目的 规范采购过程，确保采购的产品和服务满足规定的要求。2 适用范围适用于与产品质量直接相关的原辅材料、包装材料、工程和服务的采购。3 职责 3.1 使用部门根据生产需要提出采购计划。 3.2 集团采购部负责生产材料、工程、服务的采购。 3.3 各级领导按相应的权限批准采购单和采购订单。 3.4 相关责任部门与供应商签订技术合同/协议书。 4 工作程序 4.1 采购申请 4.1.1 采购申请的提出 4.1.1.1 各部门依物料需要状况、库存数量等要求，填写采购单。4.1.1.2 采购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项，交期相同且同属一个供应厂商之物料，请购部门应填写

10、在同一份采购单内经主管审核， 并依采购核准权限送相关人员批准后交采购中心。4.1.1.3 紧急采购时，采购中心应在备注栏注明，并加盖“紧急”章。4.1.2. 采购申请的核准权限不论金额多少，均应先经采购主管审核，再呈总经理核准。4.1.3 采购申请的撤消4.1.3.1 已开具采购单并经核准后因各种原因需撤消采购时，由申请部门以书面方式呈核准人并通知采购部。 4.1.3.2 采购部门回收各采购单，并加盖“撤消”章。 4.1.3.3 采购部门接获通知后，立即停止一切采购活动。 4.1.3.4 未能及时停止采购时，采购部应通知请购部门并协调善后工作。4.2 采购订单 4.2.1 采购人员根据采购申请

11、按物料编码、名称、型号编制采购订单。 4.2.2 采购人员接获经核准的采购单后，应以订货单、协议书的形式向合格供应商订购物料，并以电话或传真形式确认交期。 4.2.3 若属一份订货单多次分批交货的情形，采购人员应在订货单上明确注明。 4.2.4 采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商催交进度。 4.3 价格审核 4.3.1 供应商接到规格书后,于规定期限内提出报价单。 4.3.2 采购部一般应挑选三家以上供应商询价（充分了解不同厂家相同规格产品的价格和性能等差异，并做出比较），以作比价、议价依据。4.3.3 采购人员以订单呈部门主管(经理)审核。 4.3.4 采购部主管审核,认为需再进一步议

12、价时,退回给采购人员重新议价,或由主管与供应商议价。 4.3.5 采购部主管审核之价格,呈分管副总审核,并呈总经理确认批准。 4.3.6 总经理、副总均可视需要再进行议价或要求采购部进一步议价。 4.3.7订单经核准后,通知财务部, 供应商并由采购部存档。 4.3.8 价格审核作为供方评价依据之一。4.4 产品采购 4.4.1 生产性材料的采购 4.4.1.1 技术协议书/合同； 4.4.1.2 使用部门与合格供方签订原材料、包装材料的技术协议书； 4.5 验收 4.5.1 提货或货到现场后，采购员及时联系用料部门。 4.5.2 用料部门按货物清单与货物采购单进行实物验收， 原料检验由品控室按

13、原辅料检验控制程序执行。 4.5.3 当公司或顾客拟在供方现场实施验证时,采购人员应与供方进行沟通,对拟验证的项目做出安排和规定。5相关记录5.1采购单5.2采购订单5.3技术协议书5.4采购合同食品添加剂管理制度1、 目的为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制定本程序。2、 范围适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。3、 职责3.1采购部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告；进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。3.2品管部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作

14、，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3.3仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。3.4技术开发部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。3.5生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。4、 食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。5、 工作程序5.1 食品添加剂使用卫生要求5.1.1 必须使用经省级卫生行政部门批准的生产企业生产的食品添加剂。5.1.2 必须按照食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规

15、定，严格控制使用范围和使用量。5.1.3 索取食品添加剂的相关资料，索证包括：卫生许可证、生产许可证、检验报告、合格证等；进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。5.2 食品添加剂的贮存管理5.2.1 食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放；专人管理；先进先出；清晰标识。5.2.2 食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间。5.2.3 贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂；不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂；不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。5.2.4 建立食品添加剂使用台帐

16、，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录；食品添加剂有关档案资料保存时间不少于2年。5.3 食品添加剂的验收5.3.1 食品添加剂进厂后，仓库要及时通知品管员到场验收，并做好相关的验收记录。5.3.2 验收内容包括：a. 产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；b. 开袋查看产品质量。5.3.3 不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。5.4 食品添加剂的使用5.4.1 食品添加剂的使用应符合GB2760食品添加剂使用卫生标准要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。5.4.

17、2 不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。5.4.3 技术开发部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求。确定后下发明确的工艺配方给生产部遵照执行。5.4.4 车间配料房负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方要求使用、称量食品添加剂；每日详细记录食品添加剂的用途及使用数量。5.4.5 各工序添加食品添加剂的人员到配料房领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签

18、名确认。5.4.6 车间配料房称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的电子秤，且所使用的电子秤须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。5.5对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。6、引用文件6.1原辅料供应安全计划6.2原辅材料验收程序和标准7、相关记录7.1 食品添加剂使用、添加记录XY-4-PG-477.2 原辅材料验收记录XY-4-PG-027.3食品添加剂台帐7.4供方提供证明文件生产过程控制管理制度1目的 在生产过程中的质量控制应该严格执行工艺规程和作业指导书的要求，不仅控制生产过程

19、的结果，而且要控制影响质量的各个环节，尤其是控制其中最关键的环节，确保产品生产过程中影响产品质量形成的因素处于受控状态，以生产符合规定要求的产品。2适用范围 适用于石家庄步步高食品加工配送中心在生产过程中影响产品质量各因素的控制3参考文件 参照现代工厂管理制定4程序管理本程序由石家庄步步高食品加工配送中心负责编制、审核、修订、解释。本程序经由公司主管领导批准后生效。5概述生产过程控制是指生产一线的质量控制，也就是从原材料投入直到产品完工入库的整个制造过程中所进行的质量控制，工作和活动的重点部分都在生产现场。在生产过程中生产现场的管理人员、技术人员和生产工人都要执行现场质量控制，但是各岗位所承担

20、的职责以及在质量控制活动中应发挥的作用各不相同，所以所执行控制的内容不相同，对生产每一种产品都要进行严格把关，层层落实，责任到人，争取最大限度地提高每道工序的合格率，保证上道工序质量使下道工序满意。6职责品控部：负责产品的过程策划、编制及验证工艺文件，负责对生产过程的有效控制。采购部：按公司需要供应合格的材料和机器设备人事部：负责提供需要的经培训合格的人员研发室：负责产品的设计、开发、制造、检查使用的整个过程进行控制各生产小组：实施生产过程的各项作业指导书，并对完工的产品质量进行记录仓储：为公司在生产过程中随时提供合格的原料QC：对公司内所有进料到出库品的检验7术语7.1食品：指供人饮食或咀嚼

21、之物品及其原料7.2产品：包括半成品、最终半成品及其成品7.3半成品：指任何成品制造过程中所得之产品，此产品经随后之制造过程，可制成品者7.4最终半成品：指经过完整的制造过程并包装标识完成之产品7.5成品：指经过完整的制造过程并包装标识完成之产品7.6标识：指标识于食品、食品添加物或食品清洁剂之容器、包装或说明书上用于记载品名或科名之文字、图书或记号7.7隔离：场所与场所之间以有形之手段予以隔开者8作业程序8.1过程策划：（1）技术部门：依照产品的要求，编制相关作业指导书和生产计划8.2过程实施：一般过程实施8.2.1建立建全岗位责任制和各项规章制度，及时制定和修订各项操作规程。详见作业指导书

22、8.2.2做好生产前的准备工作，合理安排作业计划，加强生产调度，及时解决薄弱环节，组织均衡生产8.2.3根据公司成品保管统计的订单数量由公司成品统计交至各生产小组，进行各组生产计划和学习各组作业指导书及质量标准详见作业指导书8.2.4环境卫生的控制：食品生产过程对清洁卫生和现场污染程度的要求，为此要做好生产现场的整理、整顿、清扫、清洁的工作，为持久地生产优质产品创造条件8.2.4.1架子放置方法：将正使用的、待用的、不用的分开，划分区域摆放成一条线，必须每天清洗一次，保持架子的随时清洁8.2.4.2烤盘放置方法：不充许直接与地面接触，离地20厘米，用过与没用过的分开，刷油与没有刷油的分开，划分

23、区域摆放整齐，必须每天清洗一次，保持干净、清洁8.2.4.3专用工具：如刀、刮板、刷子等不充许乱放，用完后要随手清洗干净放入工具箱内，摆放整齐8.4.2.4工作台：不充许超过地面画的划分规定位置，做完一种产品要清扫干净才可以做第二种产品且要随时保持清洁，不能放与工作无关的工具8.2.4.5机器：随时保的所有机器设备的卫生清洁，使用一次清洗一次，做到随时保养8.2.4.6水槽：用完后随时清洗，不得存有污水、不得存有待清洗工具，节约用水8.2.4.7蛋糕支架：不能与地面直接接触，每天清洗一次，使用一次擦一次8.2.4.8烤盘：在使用前不能有残留物出现，保持里部与外部的清洁8.4.2.9原料桶：不能

24、与地面直接接触，离地10厘米，随时保持桶盖、原料桶内部与外部卫生清洁8.2.4.1烤盘、模具、蛋糕架的管理事项对车间的所有烤盘、模具、蛋糕架进行分配登记每月盘点，各生产小组的烤盘、模具、蛋糕架的使用及磨损情况，每月25日进行车间内部盘点，主管由技术中心负责人，各生产小组如有丢失现象进行照价赔偿，如有损坏现象，由技术中心监督，生产小组组长追查责任进行处理摆放要求：烤盘、模具不允许直接与地面接触，与地面的距离20厘米，且摆放整齐、架子使用、备用、待用的分开摆放，且摆放整齐烤盘、模具必须每天进行清洁且涮油，以便保持生产正常供应各生产小组组长有权对本组烤盘模具，蛋糕架的支配使用权遗失、破损等原因生产组

25、组长都应向厂长负责人汇报，由生产小组对车间各组生产作业现场进行控制，保持整洁，划出各类产品工器具、运输设施的放置区域，保证道路畅通并进行监督检查8.2.4.11由各生产小组对车间各组作业现场进行控制，确保作业区环境整洁，有适当的安全标识，划出各类产品工器具，运输设施的放置区域，保证道路畅通，并进行监督检查8.2.5对原材料的控制：在使用原料时要明确规定的质量要求，使用方法和用途，加强原料使用前的成品检验，产品名称、产地、生产日期、保质期、外包装无破损，严格按标准执行，保证产品质量创优，所有原料由质检检验合格后才能使用，并作记录8.2.6领料控制：做到限额领料，专料专用，废料及时退回库房，严防混

26、料和原料混用8.2.7操作人员的控制8.2.7.1人员工求一般的工序操作人员应经过公司、车间培训合格、厂长批准方能止岗生产过程中各类人员必须在岗位上不断接收在职的实践技能培训学习，更新知识、掌握技巧质量检查人员应对其作业的质量记录检查、评价、审核，对发现不合格品应立即进行纠正各类人员在实施操作和管理作业的同时，必须按规定在相应的质量记录上如实、及时记载，工作结束后上交给上级部门必须按食品公司标识制度中的规定做好产品的“待检验”标识，并予以保持或保护。无标识或标识不清应立即向上级报告，未处置前不准动用8.2.7.2 操作人员出现错误的主要原因有：操作人员的质量意识差人员操作时粗心大意操作人员不遵

27、守操作规程操作人员的操作技能低操作人员技术不熟练以及由工作简单重复而产生厌烦情绪8.2.7.3控制措施加强“质量第一，顾客至上”下道工序是顾客的质量意识教育，建立建全质量责任制编写明确详细的操作规程，加强每道工序的专业培训加强检查工作，适当增加检查次数8.2.7.4机器设备的控制加强设备维护和保养，以每道工序质量控制点的设备运行进行重点控制，保持设备技术状况良好由于突发故障导致检修，操作人员应及时向上级反映，由上级组织分析原因采取纠正措施立即进行检修，作好检修记录设备的操作者应经过规定的培训，对关键和重要设备的操作者，并经考核合格操作，操作者应按工艺要求规定设备管理、安全操作控制要求使用指定设

28、备对生产设备进行适当管理，必须做到“三好”（管好、用好、修好）。四会（会使用、会维护、会检查、会排除故障）。四纪律（定人定机、日常保养、管好工具附件、发现故障立即停机并报告），以确保持久的过程能力，对设备进行预防性润滑，维护或检修。由操作者维护检修人员作好记录，生产小组抽查其维护检修质量附图S-238.2.7.5对生产工艺方法及过程的控制必须按经规定程序批准的工艺及作业指导书的要求进行作业，对一些简单操作的工序，如习惯、惯例、技能能确保所有操作者均能保证产品质量，可以不制定工艺文件及作业指导书加强技术业务培训使操作人员熟悉各种机器的标准操作方法严肃工艺纪律，对执行操作过程进行监督和检查必须按经

29、规定程序批准的工艺文件及作业指导书的要求进行生产作业对生产加工过程中的操作者、车间负责人检验的关键特殊工艺过程的产品质量记录应予以控制规定使用符合质量要求和工艺要求的材料、辅料安排了适宜的工作环境如温度照明、工作场地布置、贮存条件、废弃物处理对生产制作方法定出必不要少的作业指导书，并进行必要的生产工艺过程验证（特别是特殊或关键过程）考核工艺规程的合理性、经济性、适用性、可操作性、以确保稳定质量正常生产。确保对影响过程质量的诸多因素处于受控状态8.2.7.6对各工序整洁进行控制整洁工作要求讲究实效，严防人为污染，要求做到“四清”即（机器清洁、高空清洁、地面清洁、四周环境清洁），在日常管理工作中做

30、“六定”即（定项目、定内容、定周期、定人员、定检查、定考评）做到半成品不落地、成品不落地、内包装袋不落地、工作记录不落地生产现场环境要求做到“六无”即角落无四害；墙壁屋架无污物；车间四周无垃圾；清洁卫生无死角；玻璃明亮无污垢；生产设备无刮痕生产秩序要求做到：成品成行堆放整齐、工具机器、容器要定位，非生产必要的物件不得存放在生产现场9最终产品检验的控制9.1成品储存和运输条件为常温，干净、卫生，不但不能以任何形式直接暴露存放9.2理化要求见表9.2.1试验方法9.2.1.1感观检验：凭视觉、味觉、嗅觉鉴定9.2.1.2理化检验水分测定按GB/T5009.3中第五章执行脂肪测定按GB/T5009.

31、6第二章执行酸价按GB5009.56执行过氧化值按GB5009.56执行砷测定按GB5009.56执行铅测定按GB5009.56执行食品添加剂按GB2760执行9.2.1.3卫生指标检验细菌总数按GB4789.21执行大肠菌群按GB4789.3执行致病菌按GB4789.4.5.10.11规定执行9.2.1.4检验规则按SB161规定执行检验项目：以同一班次生产的同品种,同规格的产品为第一批，产品规格的感官指标为每批产品的必检项目，理化指标和卫生指标项目应定期检验。9.3产品感观9.3.1面包9.3.1.1形态：完整无缺损、龟裂、凹坑、形状应与产品品种造型相符，表面光洁，无白粉和斑点9.3.1.

32、2色泽：呈金黄色或淡棕色，均匀一致，无烤焦发白现象9.3.1.3组织：细腻有弹性切片气孔大小均匀，纹理均匀，清晰呈海绵状，无明显大孔和局部过硬切开后不断裂，并无明显掉渣9.3.1.4滋味、气味：应具有烘烤和发酵的面包香味，并具有经调配好的仿香风味无异味9.3.1.5口感：松软适口、不粘、为牙碜、无异味、无溶化的糖、粗盐粒9.4蛋糕9.4.1形态：外形完整、块形整齐、大不一致、表面略鼓、底部平整、无破损、无粘连、无塌、无收缩9.4.2色泽：外表金黄色至棕色，无焦斑、剖面淡色、色泽均匀9.4.3组织：松软有弹性，剖面蜂窝状，小气孔分布较均匀，带馅类的馅料分布适中无糖、无粉块、无杂质9.4.4滋味、

33、气味：爽口，甜度适中，有蛋香味及该品种应有的风味，无异味9.5干点9.5.1形态：外形完整，块形整齐，大小一致9.5.2色泽：色泽均匀，无烤焦发白现象9.5.3滋味、气味：甜味适中，有该品种应有的风味、无异味9.6外包装观的检查的控制9.6.1日期打印：位置内容准确、字迹清晰9.6.2包材印刷：包材套色准确，无肉眼可辩的色差、划痕9.6.3折角挤压：折角保持粘合，无挤压造成的死褶和破损9.6.4包装封合：横、纵封及贴口均要封合9.7产品标识检查的控制9.7.1各种包装产品的包装袋与产品的实体相符9.7.2各种产品所贴条码、标签与产品实体相符9.7.3各种产品所打印日期、保质期是否与产品实体相符

34、9.7.4包装必须注明产品名称、净含量、配料表、生产日期、保质期、厂名、厂址9.7.5过程检验由质检科检验人员和车间各生产小组配合9.7.6生产加工中实行操作人员自检和检验人员专检相结合附图S-259.7.7检验中发现不合格品按不合格品控制程序执行9.7.8产品在生产加工过程间贮存、周转、搬运、包装及使用的工器具，应按规定执行，防止将产品损坏、变质、丢失或磕碰划伤9.7.9产品应在清洁、干燥、阴凉通风处储存从业人员食品安全培训制度1目的：为使全体从业人员掌握食品安全知识，规范管理整个生产操作过程，从而保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全，特制定本制度。2范围：本公司职工均适用。3、内容：行

35、政部、品质部门负责组织培训工作，行政部对每次培训工作进行监督。3.1新进从业人员以及临时工做到先培训后上岗，培训情况记录在案。3.2. 按食品安全法有关规定，每年组织食品安全法律法规及相关知识的培训学习，经考核合格人员方可上岗。3.3.定期组织从业人员学习食品法律法规及相关知识，学习与本岗位相关的卫生习惯及操作标准，使从业人员了解熟悉有关应知应会内容，每次学习要有学习记录。3.4.建立完整的从业人员学习培训、考核档案，内容包括：培训时间、学时数、培训地点、教材（包括单节）、教师及其职务或职称、培训对象、学员花名册、考试试题、个人考试成绩等。3.5.对不参加培训学习或考核不合格者不予上岗，直至合

36、格。从业人员健康管理制度1、目的：为保证我司的食品生产安全，预防传染病的传播和食源性疾病的发生，保证消费者的身体健康，特根据中华人民共和国食品安全法等国家有关法律，对食品从业人员实施统一的健康管理，为规范操作特制订本管理办法。2、适用范围：适合公司所属的各生产，及各部门与食品有接触活动的相关人员的健康管理。3、管理规定：3.1健康管理的范围和要求3.1.1健康体检的范围：食品生产经营人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。参加健康检查的食品从业人员具体范围包括：生产、食品的分公司和生产包装容器等相关产品的生产车间的一线生产人员、质检人员、设备维修人员、原辅材料和成品仓库保管人员、

37、食堂工作人员，仓库保管人员，后勤科各地基食堂工作人员，质检科从事检验的工作人员，质检科、设备科从事技术服务需要进入分公司生产车间的工作人员等。3.1.2食品从业的健康要求：患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。4、 健康管理的组织办法4.1.1管理职责：厂办负责联系开发区卫生防疫站负责各生产车间及相关部门的健康体检和健康证的办理、年检等工作。在体检过程中，如果发现弄虚作假导致不符合健康要求的人员进入直接解除食品饮料的岗位，将追究部门、生产车间正职领导的责任。4.1.2入厂体检：凡公

38、司每年新招的上述范围内的食品从业人员，均须经过入厂体检。如果有员工调往需直接接触食品的岗位，也应立即办理健康证方可上岗。由厂办指定开发区卫生防疫站为定点单位，进行入厂体检，并开展健康知识培训。检查范围包括痢疾、伤寒、病毒型肝炎等消化道传染病，以及肺结核、皮肤病等有碍食品安全的疾病等等。4.1.3根据体检结果上岗：上述人员如果检查合格，健康知识考试合格，办理健康证，方可入厂从事食品方面的工作。如果检查出有碍食品安全的疾病，分公司办公室应通知所属部门，并申报分公司质检科，由所属部门安排其他不直接接触食品的岗位，或者不予安排入厂。4.1.4建立员工健康档案：分公司办公室负责保管员工健康证，并建立员工

39、健康档案，记录员工个人信息、从事的岗位、健康证办理的年限、最近一次体检时间、到期日期等信息，具体见附表员工健康证信息台帐。4.1.5健康证的年检：健康证有效期为一年，分公司办公室负责员工健康证的年检，保证健康证合格有效。通常在员工健康证到期前，分公司办公室联系当地疾控中心的授权指定单位，统一组织健康年检。4.1.6年检结果的处理：根据国家有关法律规定，患有传染性疾病的人员不得从事直接接触食品饮料生产的工作。如直接解除食品饮料生产的员工在任职过程中患有法律规定的传染性疾病，公司将有权将其调离岗位，安排至不直接接触食品饮料生产的岗位，员工必须服从岗位安排。分公司办公室将健康证年检情况及时通知所属部

40、门，如查出不合格人员应上报总经理。健康证年检不合格的人员，如果属于暂时性的，管理者应安排休息，待身体恢复复检合格后才能继续上岗；如果是难以治愈的有碍食品安全的疾病，管理者应安排其他适合的岗位，决不可继续留在原岗位。分公司办公室应将健康证年检不合格的情况和相应人员安排情况详细记录在员工健康证信息台帐中。4.1.7监督检查：质检科对每年的健康证年审情况进行监督管理。重点检查是否从事直接接触食品岗位的人员都纳入了健康证的管理，健康证年检不合格的人员，是否进行了妥善的安排。如果发现不合格的情况，应立即指出并责令做出正确处理，并对违规的部门或生产车间进行考核扣罚。5员工其他卫生管理规定5.1个人卫生要求

41、：食品生产经营人员的衣着应外观整洁，做到常剪指甲、常理头发、经常洗澡等，经常保持个人卫生。食品生产经营人员在进行操作接触食品前或便后以及接触污染物以后必须将手洗净，方可从事操作或接触食物。食堂中出售直接入口食品时，除将手洗净，还必须使用工具售货。设备管理制度1目的为确保全公司所有的生产设备能够正常运转，定期进行维护、保养，减少故障，提高设备利用率，使生产任务能按时高质量的完成，确保安全监控点的设备正常有效地受到控制。2适用范围适用于本公司所有的生产设备的维修、保养和管理。3参考文件GMP手册4职责4.1设备维修部：负责制订设备正常维护的规章制度；负责生产设备的日常维护管 理；负责设备故障的及时

42、排除。4.2 生产部：负责生产设备的日常保养。5工作内容：5.1生产设备分类：生产设备均须由设备维修部做分类标识后方能投入使用。5.2生产设备管理：5.2.1 所有生产设备均须建立生产设备档案。5.2.2 生产设备应按以下内容在适当位置予以标识：设备使用部门、设备名称、型号。5.2.3 生产设备的维修时，设备维修人员应将维修状况填写在设备维修记录上。5.3生产设备维修：5.3.1当各部门的生产设备发生故障时，由相关负责人填写“设备维修申请单”，经部门主管确认后，由设备维修部组织人员维修。5.3.2 设备维修部接到“设备维修申请单”后，应及时安排人员进行维修，并填写设备维修记录。5.4设备的保养

43、分类及计划：5.4.1设备保养计划可分为：日保养：由生产车间的设备使用负责人在每班开机前组织实施，并记录于“日保养记录表”。周保养：由各生产车间的设备使用负责人按计划时间进行保养，并将结果填入“周保养记录表”做好记录。月保养：由设备维修部技术人员配合机组人员按保养计划进行，在技术人员的指导下，拆洗、更换磨损机件，检查各主要部件，并做好记录。设备维修部根据保养记录资料，编写当月设备运行状况，并据此提出“设备检修报告”，交设备维修部审批后实施。季保养：按设备编号顺序在季度前由设备维修部门负责安排，应事先根据保养记录，编写设备保养计划，交设备维修部批准后实施。5.5 报废流程：5.5.1设备或部件不能修复时，则由维修人员填写“设备、零部件报废申请单”经主管审核后，送总经理或其授权人批准。5.5.2设备经批准报废后，设备维修部在“设备一览表”中注明报废。5.6 设备清洗消毒5.6.1生产区域主管每日监督机器设备的清洗消毒，并填写清洗消毒记录。5.6.2设备经过维修保养后，必须经过彻底的清洗消毒后方可投入使用。5.6.3新购设