2022年内审报告.docx

《2022年内审报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年内审报告.docx（3页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年内审报告 内部体系审核报告 QR820224 1 、审核目的： 1.1 审核质量管理体系文件与标准的符合性及其正确性。 1.2 检查质量管理体系文件执行性。 1.3 检验质量管理体系运行的符合性和有效性。 2 、审核范围： 本次审核的范围是 ISO9001:2000 覆盖全部范围，即包括：总经办、人力资源部、供应部、生产部、研发中心、质管课。 3 、审核依据： 主要依据ISO9001-2000 和本公司 2.0 版质量手册和程序文件及现行的其它质量体系文件。 4 、审核时间： 2003 年 年 11 月 月 6 日7 日共 2 天。 5 、审核组： 本次审核由取得内审员资格的陆春光、

2、吴维宪、陈国兴、唐从宏、 等 郑秀珍、林跃章等 6 人组成。 陆春光任本次审核的审核组长。 6 、审核安排实施状况： 本次审核得到管理者代表和各部门的全力支持和亲自参加，审核按不分 同部门，不同程序覆盖过程活动绽开，分 6 人对 5 个部门进行了审核，基本能按审核实施安排进行，一些审核员因工作忙或审核范围过广，而加班加点努力完成审核任务，审核过程中，得到受审核单位亲密协作，主动提 供相关文件和资料，保证了审核工作能 按审核安排顺当进行。 7 、存在的主要问题： 1 、 人力资源部文管中心发放第三级文件未规范编号。 2 、 供应部辅料仓部分材料堆放凌乱，且未规范标识。 3 、 供应部选购面料有不

3、合格品，未做处理，形成记录。 4 、 质管课检测设施部分未规范校验。 5 、 质管课检验设施未编制检定安排。 6 、 质管课部重量尺未规范标识检定状态。 7 、 生产部生产车间部分不合格品处理结果填写记录不规范。 8 、 生产部未规范评估外协厂商并形成记录。 9 、 生产部生产车间四楼 A 组未发放缝制作业指导书。 10 、 生产部生产设备未按规定程序办理报废审批手续及形成记录。 11 、 生产部未统计分析质量目标是否有效 并形成记录。 8 、质量体系运行状况总结： 依据审核组成员审核状况分析和探讨，大家一样认为，质量管理体系运行具有肯定的有效性，但存在诸多问题。对质量异样追踪力度不够，未能真正有效限制生产、促进生产。对顾客需求未进行全面缘由分析，制订有效订正、预防措施。 鉴于此，也只有在各责任部门刚好实行订正与预防措施的状况下，才能使质量管理体系更具有效性和符合性。 核准： 编制：陆春光 2003 年 年 11 月 月 10 日 第3页 共3页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页第 3 页 共 3 页