压力管道安装采购控制程序.doc

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1、压力管道安装采购控制程序1 目的及适用范围为严格控制采购产品质量，确保工程质量，特制定本程序。本程序适用于公司物资采购过程的质量控制。2 术语2.1 物资：本程序所指物资系指影响工程产品质量的原材料、辅助材料、设备、加工件等。2.2 设备：指设计中有位置的全部动、静装置、电气、仪表、阀门。3 引用文件3.1 进货检验和试验控制程序3.2 过程与最终检验和试验程序3.3 原材料、设备、管路附件、检验入库保管发放控制程序4 职责 公司设材部是负责物资采购的归口管理部门，各二级生产单位、项目经理部负责实施。5 物资采购工作程序5.1 对供方的评定从事管道安装业务的单位，应至少建立以下工作程序实现对采

2、购过程的控制，保证采购物资的质量。应建立评定的组织，确定评定的准则，评定的范围，规定评定的依据和方法。当施工生产出现急需等特殊情况时，采购部门可在合格供方名录以外采购，但必须符合设计规定，并经项目主管领导批准。5.2 对物资采购供方的控制5.2.1 建立供方供货复检台帐5.2.2 必要时可派驻厂员对生产程序、检验手段进行监督。5.2.3 为确保对供方供货的控制，可采取分期付款并留适当的保证金。5.2.4 半年进行一次复审供方名单，调整其优先顺序，选优劣汰，并保存记录、档案。5.3 采购文件5.3.1 采购计划a) 各单位设备材料部门根据施工生产进度和技术部门提出的质量要求及选定的合格供方名录，

3、编制物资采购计划。b) 计划内容采购物资名称、型号、规格、标准及必须的图样资料；数量、单位、价格范围；物资交付时间和方法；预选供方；采购人。c) 物资采购计划由公司或项目经理部的设备材料部门负责人审批。5.3.2 采购合同a) 设备材料部门根据采购物资的质量要求和采购计划与合格供方签订采购合同。b) 采购合同内容采购物资和设备名称、型号、规格、资料；数量；技术标准、质量要求；验证安排；交付的时间、地点和方法；价格及付款方法；运输方式及运达地点；合同纠纷的仲裁方法；必要时，有质量保证要求，包括适用的质量体系标准，名称、编号和版本。c) 采购合同由设备材料部门负责人审批，并存档备查。5.4 合同实

4、施5.4.1 根据采购合同，采购人员应及时组织采购物资或设备到位。5.4.2 如因某种原因采购合同不能按期实施，采购人员应及时报告设备材料部门负责人员及有关部门，以采取应急措施。5.5 采购物资验证5.5.1 材料到货后，设材科必须按照材料订货要求进行验收入库。外协外购件应核实其规格尺寸、数量，原材料验收按原材料、设备、管道附件检验入库保管发放控制程序执行。5.5.2 当采购合同规定时，可派员去供方对采购物资和设备进行验证。5.5.3 对丢失、损坏或不适用的物资，应做好记录，根据到货记录及时报告设备材料部门负责人。5.5.4 当工程（产品）合同规定顾客可对供方提供的物资进行验证时，顾客有权在供

5、方处或本公司对该物资进行验证。但顾客的验证不能作为供方对质量进行有效控制的依据，也不能减轻公司向顾客提供可接受产品的责任。5.6 质量争端5.6.1 经检验不合格和不适用的物资设备，采购人员应立即通知供方。5.6.2 因质量测试结果各异，双方产生争议，由设备材料部门会同质检部门及有关部门与供方协商，交国家认可的第三方测试与仲裁，以仲裁结果为准。5.6.3 确因物资和设备质量不合格，则由设备材料部门负责向供方提出索赔或退货。6 记录 公司应根据自身的管理情况做好以下记录。6.1 物资合格供方名录6.2 物资供方评定记录6.3 物资合格供方档案6.4 施工材料预算6.5 工程材料计划表6.6 物资月份采购计划6.7 物资到货登记表6.8 金属材料质量证明书登记表