湖南省建设工程质量检测机构监督管理办法（试行）.doc

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1、附件1 预拌混凝土企业生产质量自查自纠情况表预拌混凝土生产企业名称: 搅拌站地点 ： 自查时间： 序号自查内容存在的问题整改措施及整改情况一预拌混凝土生产企业质量保证体系及资质情况1企业是否取得住建主管部门颁发的资质证书，是否超出资质范围从事预拌混凝土生产活动，是否设立分站，有无转让出借资质证书情况2企业是否制定质量控制管理制度（生产、仪器、设备、人员、材料、试验室等管理制度）3企业是否配置有符合条件的内设试验室，试验室检测能力是否满足要求4是否有符合规范要求的标准养护室；是否按规范及合同要求留置混凝土试件,并对其进行养护和检验检测；建立留置试件和试验台帐；标识是否唯一、有效，传递能否溯源；是

2、否存在代替施工企业留置和养护混凝土试块试件现象。5实验人员是否持证上岗，证书是否在有效期内，是否有相应的劳动合同和社保关系，是否受聘于两个或两个以上单位6技术负责人、试验室主任及其他试验人员是否到岗履职，是否有相应履职记录7原材料样品的标识是否唯一、有效，传递能否溯源8原始记录是否信息齐全、数据修约规范、标准引用正确、签字齐全，是否按年度统一编号，且连续唯一9试验报告是否及时，内容是否真实、有效，信息是否齐全，结论是否准确、签署是否完备，是否按年度统一编号，且连续唯一，是否建立报告台帐，检测数据是否实时上传，试块试压后是否按规定留置72h。10有关材料质保书、试验记录、检测报告、材料台帐、仓位

3、管理、试件成型管理等资料是否进行归档管理二预拌混凝土原材料质量控制情况1水泥、外加剂是否按规范要求进行进场检验2水泥、外加剂是否分仓贮存，且标识明显、信息齐全；存放环境是否符合规范要求3砂石进场是否按规范要求按不同规格、批次及批量进行自检，是否使用违规海砂、不合格人工或混合砂等不合格砂，颗粒级配等主控项目是否按规定检测4砂材进场是否进行氯离子含量检测，人工砂或混合砂是否进行石粉含量检测、人工砂是否进行压碎值检测5砂、石材料是否分仓贮存，且标识明显、信息齐全；存放环境是否符合规范要求6粉煤灰等其他原材料是否是否按规范要求按不同规格、批次及批量进行自检7是否委托第三方对水泥、外加剂、砂石等进场原材

4、料进行验证检测8混凝土中氯离子含量和碱总含量是否进行复核计算和拌合物中水溶性氯离子含量是否检测9是否对质量有怀疑的材料进行了取样试验10是否按规定对不合格原材料处置并建立处理台帐三预拌混凝土配合比及出厂管理情况1配合比设计及调整是否符合相关规范的规定，配合比试验报告（含生产配合比）是否经试验室负责人签字确认并建立试验和现场调整记录台账；首次使用、使用间隔时间超过3个月的配合比是否进行开盘鉴定2是否有配合比调整通知单或记录，内容是否完整3生产配合比是否与配合比通知单或配合比调整通知单相符、有无采用阴阳配合比现象4生产称量设备是否进行定期检定，是否定期进行称量级计量校检5是否按技术标准规范和合同规定对出厂预拌混凝土质量进行出厂检验，是否及时，原材料检验检测、验证检测报告及生产配合比报告、预拌混凝土供货单及预拌混凝土出厂合格证等出厂资料齐全、真实 8