2015年度市政府办部门决算说明.doc

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1、贵溪市招商局贵溪市招商局 20182018 年度部门决算年度部门决算 目 录第一部分 贵溪市招商局部门概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2018 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政

2、拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、国有资产占用情况说明九、预算绩效情况说明第四部分 名词解释第第 1 1 部分部分 贵溪市招商局部门概况贵溪市招商局部门概况 一、部门主要职责一、部门主要职责（一）按照市委、市政府的要求，负责招商引资政策的贯彻执行，拟定全市招商引资工作方案以及年度计划的编制工作，并会同有关部门做好协调和落实工作。（二）指导、督查全市招商引资工作，参与全市重大经济活动。（三）负责外来投资者的咨询、联络和接待工作，以及外来客商在市兴办企业的服务、协调工作。（四）负责全市引进国内、国外资金、技术、人才统计工作，并做好信息收集和传递

3、工作。（五）承办市人民政府交办的其它工作。二、部门基本情况二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括招商局机关和 1 个所属二级预算单位商务促进中心。本部门 2018 年年末编制人数 16 人，其中：参公编制 11人、全额补助事业编制 5 人；年末实有人数 16 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；年末学生人数0 人。第二部分第二部分 20182018 年度市招商局部门决算表年度市招商局部门决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第第 2 2 部分部分 第三部分第三部分 20182018 年市招商局部门决算情况说明年市招商局部门决算情况说

4、明一、收入决算情况说明一、收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入总计 570.18 万元，较 2017 年526.87 万元增长 8.22%;主要原因是：新增招商小分队经费本年收入的具体构成为：财政拨款收入 570.18 万元，占100 %。 二、支出决算情况说明二、支出决算情况说明本部门 2018 年度支出总计 570.18 万元，其中本年支出合计 570.18 万元，较上年 526.87 万元增长 8.22 %，主要原因是：招商小分队增加。本年支出的具体构成为：基本支出 570.18 万元，占 100%。三、财政拨款支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2018 年度

5、财政拨款支出年初预算数为 419.69 万元，决算数为 570.18 万元，完成年初预算的 135.85%，主要原因是:招商小分队增加、招商引资活动增加 。其中:(1) 一般公共服务支出年初预算数为 333.4 万元，决算数为 496.1 万元，占支出的 87.01%,完成年初预算的148.8%。(2) 社会保障支出年初预算数为 14.09 万元,决算数为11.89 万元,占支出的 2.08%,完成初预算的 84.4% 。(3) 医疗卫生与计划生育支出年初预算数为 4.29 万元，决算数 4.28 万元，占支出的 0.75%,完成年初预算的 99.8%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

6、说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出570.18 万元，其中：（1）工资福利支出 236.6 万元，较 2017 年增加 81.5 万元，主要原因增加了人员工资及机关养老保险等支出。（2）商品和服务支出 316.78 万元；较 2017 年减少 14.87万元，主要原因：节约办公费支出。 （3）对家庭和个人的补助 5.44 万元。较 2017 年减少万5.63 元，主要原因减少人员支出。（4）其他资本性支出 26.22 万元。五、一般公共预算财政拨款五、一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算情况说经费支出决算情况说明明本部门

7、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数为 80 万元，决算数为 85.1 万元，完成预算的106.37%，决算数较 2017 年 49.95 万元增加 35.15 万元，增长70.37 %。其中：（一）因公出国（境)支出 14.18 万元，2018 年度本部门安排的出国（境）团组 2 个。（二）公务接待费支出 70.91 万元，较 2017 年 49.95 万元增长 41.96 %。主要原因是新增招商小分队，商务接待费增加。（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，主要原因是：公务用车改革。六、机关运行经费情况说明机关运行经费情况说明本部门 2018 年度机关运行经费 3

8、28.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共财政预算拨款基本支中公用经费保持一致）,较 2017 年 减少 32.56 万元，主要原因是：办公设备购置减少。 7 7、政府采购支出情况说明政府采购支出情况说明本部门 2018 年度政府采购支出总额 26.2 万元，其中：政府采购货物支出 26.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 26.2 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 26.2万元，占政府采购支出总额的 100 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2018 年

9、部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与 2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）8、国有资产占用情况说明截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100 万元以上专用设备 0 台（套）。9、预算绩效情况说明本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，围绕“放管用

10、”和“提责、增效、促服务”的工作理念，以改革创新为动力，始终坚持目标导向和问题导向，加强绩效评价结果应用，加大事前绩效评估力度，强化效率观念和绩效意识，不断提升预算管理水平。（1）绩效管理工作开展情况。2018 年本单位预算绩效管理工作在市财政部门指导下，进一步扩大预算管理范围，开展了整体支出绩效评价工作。（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理和财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效工作推向深入。（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，做了大量的工作，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高资金使用的效果。（2）本单位在 2018 年市级部门决算中没有项目绩效自评。第四部分 名词解释“三公”经费支出和机关运行经费支出口径严格和财政支出口径保持一致。