市国资局xxx年项目支出绩效自评报告.doc

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1、1市国资局市国资局 20172017 年项目支出绩效自评报告年项目支出绩效自评报告一、基本情况概况( (一一) )项目资金申报及批复情况项目资金申报及批复情况2015 年 7 月份，县委、县政府分别以（2015）13 号县委常委会议纪要和（2015）3 号县政府常务会议纪要决定，原县国有资产监督管理局（后简称国资局）与县国有资产管理办公室（后简称国资办）合并成立新的县国资局后，因追根索源和事随人走，原国资办所承担的系统信访维稳工作一同并入新国资局，遗留下了很多问题，须现在调查处理并逐一化解。一是原国资公司所辖的 42 家破产企业改制后的遗留问题；二是临时托管的外贸总公司及 42 家改制结束单位

2、的信访与维护稳定，其范围广、行业种类多、人数多，改制下岗职工达到近1.4 万人;三是各企业改制后现有下岗“两参”退伍军人 43 人，下岗转业志愿兵 29 人要求落实一个身份，两个待遇问题等。处理解决这些遗留问题需要开支一定经费。 为维护全市社会稳定，市政府鉴于我局维稳任务重、压力大、无其它经济收入，特给了预算维稳专项经费 101 万元。评价是完全符合资金管理办法等相关规定。( (二二) )项目绩效目标情况项目绩效目标情况1、企业涉军重点人员，聘特勤工作人员经费全年计划开2支 60 万元。2、企业涉军重点等维稳座谈会、协调会、困难下岗转业退伍军人和住院病人看望慰问费计划开支 6 万元。3、赴京、

3、省、市、区接访涉军人员等上访问题计划开支20 万元。4、原破产改制企业遗留问题、上访事件的调查、协调、处理等杂支计划开支 15 万元。二、绩效自评工作开展情况(一)绩效自评目的通过开展专项项目支出绩效评价,了解项目支出是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任。(二)自评指标体系按照文件要求,市国资局根据项目支出绩效考评指标对2017 年项目支出情况进行自评,主要包括预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行及履职效益等方面的情况,详见附件 1。(三)自评组织过程在开展项目支

4、出过程中,市国资局做到:一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做3好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。三是加快推进,增强工作紧迫感,坚持边开展、边探索、边完善,努力建立管用的工作制度机制,加强管理,确保绩效考核取得好成绩。三、综合评价结论市国资局根据湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的决定 市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见（荆政发201325 号）等规定，按照省财政厅关于 2018 年开展财政支出绩效评价工作的通知 （鄂财绩发20185 号）市财政局关于 2018 年开展财政支出绩效评价

5、工作的通知的要求以及年度工作安排，对市国资委局信访维稳项目绩效进行了自查自评,我们认为市国资委局总体目标和考核指标明确,决策流程完善且严格执行,有健全、科学的资金使用管理制度,财政资金及时到位,并按照相关规定进行使用,经济效益明显。我局通过此项目工作的实施，全社实现了维稳工作无进京到省，集访到市的目标任务，为全区社会稳定和经济发展作出了应有贡献。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析（一）项目资金情况分析1、项目资金到位情况分析。市国资局信访维稳项目资金 101 万元分别于 2017 年 3月 30 日和 5 月 11 日由财政拨付到账。2、项目资金执行情况分析。4按照市财政的要求，认

6、真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。截止 2017 年 12 月 31 日实际支出 101 万元，占今年项目计划目标 100%，完全符合资金开支范围及标准。3、项目资金管理情况分析市国资局财务管理制度健全，项目审批，会计核算及账务处理及时规范。实行的专款专用。（二）项目绩效指标完成情况分析（二）项目绩效指标完成情况分析根据市委、市政府、市维稳办、市信访局关于认真做好全市信访维稳工作的安排部署，把维稳工作放在我局工作的重中之重来抓，与全年重点工作同安排同部署。通过上半年的具体运行取得了较好的经济效益、社会效益、运行保

7、障效益。1、产出指标完成情况分析（1）数据指标。通过对企业军转干部所做的一切耐心细致思实现了无进京到省、集访到市上访的目标任务。工作任务完成率达到 97%，工作督办落实率达到 98%，查办信访案件率达到 100%。（2）质量指标凡是阳光信访的所有信访案件回复率达到 100%。2、效益指标完成情况分析5社会效益指标：对各破产企业改制解体后的遗留问题，分别进行走访化解、稳控，实现了无越级上访事件，无重大群访恶性事件发生。3、满意度指标完成情况分析满意度指标：“参战参试”退伍军人和企业下岗转业志愿兵以及破产企业改制人员的管理服务满意度达 100%。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施在下一步的工作

8、中,市国资局将进一步完善制度,强化预算管理,加强管控,建立长效机制:一是科学合理地编制部门预算。要力争将部门的全部财务收支事项均纳入部门预算的实施范围。要坚持按项目、按进度支,不准随意变更预算项目、超预算安排支出。因特殊情况需调整预算或追加支出的应当按照规定的程序报批。二是严格遵守财经法规编制资金使用计划从严控制支出。科学合理地编制资金使用计划制定费用消耗限额及定额严格控制开支范围和开支标准。三是要加强财政专项资金的管理,进一步细化和完善专项资金管理办法和实施细则。六、绩效自评结果拟应用和公开情况绩效自评结果公开情况已在市新闻中心网站上公开。七、绩效自评工作的经验、问题和建议6（一）主要经验及

9、做法：一是建章立制,从制度上规范项目经费支出。按照省委“厉行节约反对浪费”的要求,省国资局结合实际,制定完善了五项制度。同时,修订完善了市国资局机关财务管理办法,规范财务管理工作。二是狠抓落实,严控各种预算外支出。在日常工作中,市国资局严格接待费用开支,严格遵守公务接待费用专项管理机制,简化接待工作,严控公务接待费用。三是强化监管,做到防控共建。市国资局严格经费支出管理,强化监管,狠抓落实,进一步增强行政成本意识,努力提高执政效能,公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,按照要求及时将财政拨款经费预决算情况面向社会公开,接受监督。（二）存在问题。预算经费支出明细科目与实际支出明细科目存在差。（三）改进建议。、强化绩效理念，重视绩效目标，夯实绩效管理工作基础，根据本部门的职能职责定制和长期发展规划等实际情况，定制与部门履行职责更加匹配、统领作用更加有效的整体支出绩效目标；强化绩效跟踪和绩效评价。建立必要的信息反馈和问责机制，对预算中偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠正。提高认识、责任落实行程合理、促进预算质量提高，绩效显著。根据每年开展的工作重点调整绩效指标，加快完善相应制度建设和账务处理。八、其他需说明的问题无。