新邵筱溪国家湿地公园科研监测与保护绩效自评报告.doc

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1、1新邵筱溪国家湿地公园科研监测与保护绩效自评报告新邵筱溪国家湿地公园科研监测与保护绩效自评报告根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 （财预2011285 号） 、 湖南省人民政府关于全面推湘政发201233 号） 、 新邵县财政局关于编制 2017 年项目预算绩效目标的通知 （新财预201713 号）等文件的要求，对我单位科研监测与保护经费的使用管理和效益情况进行绩效评价，现将绩效评价结果报告如下：。一、基本情况一、基本情况(一)项目单位基本情况。湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，根据市编办批复于 2016 年 6 月份成立。设四个内设机构：一、办

2、公室。二、科研监测股。三、保护建设股。四、湿地宣教股。单位核定事业编制 12 名，其中处长（正科级）1 名、副处长（副科级）2 名，股室长 4 名。现已纳入财政预算人数 9 人。工作的主要职责：（一）贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照中华人民共和国森林公园管理条例和湖南省森林公园管理条例的规定，对公园实施全面管理，在林场开发建设中负责对各种关系的2协调、组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。 （二）负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。 （三）负责公园内的森林资源的开发、利用和保护。根据

3、上级审批的公园总体规划，制定公园的详规和规划，组织规划的实施和建设管理。 （四）负责对公园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行监督管理，同时，业务上接受相关行业部门的指导。 （五）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。 （六）完成县委、县政府交办的其他工作。（二）项目基本情况。筱溪湿地公园位于湖南省新邵县中西部，规划总面积 2571.6 公顷，其中湿地面积 1642.2 公顷，湿地率 63.86。筱溪湿地公园共涉及坪上镇、大新乡、严塘镇、酿溪镇、新田铺镇、小塘镇、巨口铺镇

4、、龙溪铺镇等 8 个乡（镇） 。根据国家湿地公园管理办法要求，我湿地公园要持续开展湿地公园资源、水文、气候的监测，获取相关数据资料，加强对湿地的保护。（三）项目绩效目标3持续开展湿地公园资源、水文、气候的监测，获取相关数据资料，对保护湿地提供各项数据，促进湿地公园的可持续性发展。二、补贴资金使用及管理情况二、补贴资金使用及管理情况本年度科研监测与保护年初预算 10 万元，年中追加 15万元，共计 25 万元，实际支出 8.95 万元，结 16.05 万元，万事开头难，由于人员、专家指导团队等未到位，各项工作正在推进中。三、主要绩效评价指标情况三、主要绩效评价指标情况（一）项目决策情况分析。湿地

5、公园涉及乡镇多，面积广，为了很好地保护湿地，促进生物多样化，人与自然和谐相处，生态环境不被破坏，所谓金山银山不如青山绿水，需要预算安排专项工作经费，确保我县湿地保护建设的顺得开展。（二）项目管理情况分析。我处严格按新邵县人大常委会关于全面推进财政预算绩效管理，开展预算绩效管理监督考核的决定文件精神，扎实开展财政预算绩效监督考核工作，健全工作机制、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成各项建设任务。项目单位无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象，行政成本大4幅下降，取得良好的经济、生态、社会效益。对财政预算秉着严格高效的原则，将财政项目资金使用效益最大化。（三）项目绩效

6、情况分析。项目资金的有效利用，通过项目的实施，保护了湿地资源，改善了生态环境，增加了职工及林农收入，保护了湿地投资企业的积极性，对我县在当前乃至今后相当长的一段时间内对湿地资源的保护及林业生产的发展产生极大的推动作用；四、绩效评价结果及主要绩效四、绩效评价结果及主要绩效2017 年，我园在各级领导的关怀，在县委、县政府的坚强领导下，认真履职，创新工作机制，强力推进项目建设，各项工作圆满完成；严格执行财政预算绩效目标管理要求，强化费用管理和监督，严格控制非生产性开支，部门整体支出合理、合法、高效、安全。五、存在的主要问题五、存在的主要问题1、该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会

7、效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。2、部分评价数据来自于访谈结果，其真实性、准确性依赖被访谈人员的诚信及对相关事项的熟悉程度。3、扶贫工作经费、创卫、政策性奖励经费等财政没有列5入预算，公用经费无稳定来源，为保障单位正常运转，必须使用财政的其他拨款弥补。六、改进意见及建议六、改进意见及建议1、建立健全各项管理机制，成立专项资金管理小组，实施一系列的管理机制加以规范督促，建立起评估体系，从投资收益、管理水平、服务质量等诸方面进行客观评价，确保整体质量稳步提高。2、财政应加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一

8、。3、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。七、附件1、新邵县 2017 年经费绩效评价表2、新邵县 2017 年经费绩效评价指标评分表6附件 1新邵筱溪国家湿地公园科研监测与保护经费绩效评价表新邵筱溪国家湿地公园科研监测与保护经费绩效评价表填报日期：2018 年 12 月 7 日项目名 称科研监测与保护经费项目内 容科研监测与保护经费绩效评价项目单 位湖南新邵筱溪国家湿地公园管理处项目属 性 经常性 一次性 新增 延续本次评 价 工作的 目 的经费使用情况及取得的效果，进

9、一步规范和加强财政 资金管理，切实提高财政资金使用效益。资金总 额 及构成2017 年共收到科研监测与保护经费经费25 万元。 2017 年科研监测与保护经费支出合计 8.95 万元。项 目 基 本 情 况项目背 景1、完成本年度湿地动植物保护、科研监察工作 2、本年度 无森林火灾和伤亡事故发生率为零，林业有害生物成灾率为零 3、维护湿地资源安全,建立长效机制，确保障湿地公园和谐稳 定。4、负责湿地公园范围内的生态保护和管理工作，建立健全 自然资源保护的各项规章制度；开展湿地公园资源、水文、气 候的监测和湿地恢复、野生动植物保护、宣传教育及技术交流 工作。5、组织实施湿地公园生态保护修复工程、

10、基础设施配套、 生态旅游开发及其它项目，协调湿地公园与周边镇（乡） 、村 （社区）的关系。评价指标评价情况评价 计分7一级二级绩效目 标 规 范 性 （6 分）项目按照规定的程序申请设立所提交的文件、 材料符合相关要求，事前经过集体决策， 计 6 分。6绩效目 标 合 理 性 （4 分）项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和 县委政府决策，与项目实施单位职责密切相 关，计 4 分。4项目 立 项绩效指 标 明 确 性 （8 分）项目按年度分解了具体的绩效指标，计 2 分； 绩效指标进行了量化，计 2 分； 项目实际完成任务数与计划数基本一致，计 2 分； 项目支出与预计确定的项目预算匹配，记

11、 2 分。8资金到 位 率 （6 分）项目实际到位资金 25 万元，计划投入资金 25 万元，到位率 100%，计 6 分。6资金 落 实到位及 时 率 （6 分）已到位的资金 25 万元，应到位资金 25 万元， 到位及时率 100%，计 6 分。6业务 管 理管理制 度 健 全 性 （6 分）项目实施单位制定了实施方案 ，但相关制度 不够健全与完善，计 1 分。18制度执 行 有 效 性 （8 分）项目的实施遵守相关法律法规和业务管理规定， 计 2 分； 达到预期设定目标，计 4 分； 项目实施过程中的人员条件、场地设备，信息 支撑等落实到位，计 1 分。6项目质 量 可 控 性 （6 分

12、）未制定质量要求或标准，计 0 分； 未采取相应的质量检查、验收等必需的控制措 施或实施手续，计 0 分。6管理制 度 健 全 性 （6 分）实施单位的财务制度健全，计 6 分。6资金使 用 合 规 性 （8 分）符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资 金管理办法的支出，计 2 分； 项目的重大开支经过集体决策，计 2 分； 符合专项资金规定用途的情况，计 2 分； 现场检查未发现截留、挤占、挪用、虚列专项 资金的情况，计 2 分。8财务 管 理财务监 督 有 效 性 （6 分）制定了相应的监督措施，计 3 分； 进行了相应的财务检查等监督措施，计 3 分。69预算 额 控 制投资控 制 （

13、6 分）已付的项目资金未超预算，计 6 分。6进度管 理 （4 分）项目阶段性目标明确且按时提交任务完成情况， 计 4 分。0完成 进 度 及 质 量质量管 理 （6 分）达到预期质量要求，计 6 分；6可持 续 发 展后续管 理 （4 分）有后续管理措施，计 4 分。4企业社 会 责 任 （6 分）根据项目问卷调查，社会公众对项目实施政策 满意，计 6 分。6社会 效 益社会公 众 满 意 度 （4 分）合格问卷调查样本量中，满意的样本量为 100%，计 4 分。4总分89评价 等 次优（90 分以上） 良（80 分-90 分） 中（70 分-80 分）低（60 分-70 分） 差（60 分

14、以下）附件 1 科研监测与保护经费绩效评价指标评分表科研监测与保护经费绩效评价指标评分表一级一级指标指标二级二级指标指标三级指标三级指标指标解释指标解释分值分值评价内容与计分评价内容与计分单位单位自评自评2按照规定的程序申请设立，计 2 分，否则计 0 分。22所提交的文件、材料符合相关要求，计 2 分，否则计 0 分。2绩效 目标 规范性6 分申请、设立过程是否符合相关要求，用 以反映和考核绩效目标的规范情况。2事前经过必要性和可行性研究、专家论证、风险评估、集 体决策等的，计 2 分，每缺一项扣 0.5 分；扣完为止。22符合国家法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策的 计 2 分，否则

15、计 0 分。2绩效 目标 合理性 4 分所设定的绩效目标是否依椐充分，是否 符合客观实际，用以反映和考核绩效目 标与实施的相符情况。2与目标实施单位或委托单位职责密切相关的计 2 分，否则 计 0 分。22将绩效目标细化分解为具体的绩效指标的计 2 分，否则计 0 分。22绩效指标进行了量化的计 2 分，否则计 0 分。22与年度任务数或计划数相对应的计 2 分，否则计 0 分。2目标目标设定设定1818 分分绩效 指标 明确性8 分依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等，用以反映和考核绩效 目标的明细化情况。2与预计确定的投资额或资金量相匹配的计 2 分，否则计 0 分。2项目

16、项目 决策决策3030 分分资金资金 落实落实 1212 分分资金到位率 6 分实际到位资金与计划投入资金的比率， 用以反映和考核资金落实情况对目标实 施的总体保障程度。6资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）100%； 到位资金率得分=到位及时率在 75%以上得*5 分6一级一级指标指标二级二级指标指标三级指标三级指标指标解释指标解释分值分值评价内容与计分评价内容与计分单位单位自评自评到位及时率 6 分及时到位资金与应到位资金的比率，用 以反映和考核资金落实的及时性程度。6到位及时率（及时到位资金/应到位资金）100%；到位 资金及时率得分=到位及时率 80%以上得*5 分63已按相关要

17、求制定业务管理制度，且制度完善的，计 3 分； 不完善的计 1 分；未制定的计 0 分。1管理制度 健全性 6 分实施单位的业务管理制度是否健全，用 以反映和考核业务管评制度对目标顺利 实施的保障情况。3业务管理制度是否合理、完整。制度完善 3 分，不完善 0 分02遵守相关法律法规和业务管理规定的计 2 分，否则计 0 分。24达到预期设定目标 4 分，达到预期设定数量 85以上 3 分， 85以下 2 分2制度执行 有效性8 分目标实施是否符合相关业务管理规定， 用以反映和考核业务管理制度的有效执 行情况。2目标实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位的， 计 2 分；否则计 0 分。

18、23已制定质量要求或标准的计 3 分，否则计 0 分。3业务业务 管理管理2020 分分质量 可控性 6 分目标实施是否为达到质量要求而采取了 必需的措施，用以反映和考核实施单位 对目标质量的控制情况。3采取了相应的质量检查、验收等必需的控制措施或实施手 续的，计 3 分；否则计 0 分。33已制定或具有相应的专项资金管理办法的计 3 分，否则计 0。3管理制度 健全性 6 分实施单位的财务制度是否健全，用以反 映和考核财务管理制度对资金规范安全 运行的保障情况。3专项资金管理办法规范的计 3 分，否则计 0 分。32符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法 的计 2 分，否则计 0

19、 分。22重大开支经过评估认证的计 2 分，否则计 0 分。2项目项目 管理管理4040 分分财务财务 管理管理2020 分分资金使用 合规性 8 分资金使用是否符合相关的财务管理制度 规定，用以反映和考核资金的规范运行 情况。 2符合专项资金规定用途的计 2 分，否则计 0 分。2一级一级指标指标二级二级指标指标三级指标三级指标指标解释指标解释分值分值评价内容与计分评价内容与计分单位单位自评自评2出现任何一例截留、挤占、挪用、虚列专项资金的，计 0 分；没有以上情况的，计 2 分。23制定了相应的监督机制的计 3 分，未制定的计 0 分。3财务监督 有效性 6 分实施单位是否为保障资金的安全

20、、规范 运行而采取了必要的监督措施，用以反 映和考核实施单位对资金运行的控制情 况。3是否进行相应的财务检查等必要的监督措施或检查工作； 有检查 3 分，无检查 0 分3预算预算 （成（成 本）本） 控制控制投资控制 6 分反映成本（预算）控制、节约情况6不超预算 6 分；虽超预算，但经审批，且超出值5% 计 4 分；虽超预算，但经审批，超出值10%计 2 分；超 过预算，且超出值10%计 0 分。6进度管理 4 分反映实施进度情况4阶段性目标明确且按时提交任务完成情况（2 分）； 虽有延误，但经审批获准延期（2 分）。0完成进完成进 度及度及 质量质量质量管理 6 分反映目标质量情况6达到预

21、期质量要求为 6 分,大部分达到预期要求为 4 分,基 本达到预期要求为 2 分，未达到预期质量要求为 0 分。6可持续可持续 发展发展后续管理 4 分反映实施后管理情况4有后续管理措施（4 分）。4项目项目 绩效绩效3030 分分社会效社会效 益益社会责任 6 分社会公众或服务对象对目标实施政策的 满意程度，问卷调查。6严格履行国家劳保制度（2 分）；有施工安全制度和员工 安全防护措施（2 分）；施工单位无拖欠、克扣农民工 工资现象（2 分）。6一级一级指标指标二级二级指标指标三级指标三级指标指标解释指标解释分值分值评价内容与计分评价内容与计分单位单位自评自评社会公众 满意度 4 分反映服务对象对项目实施效果的满意程 度。4根据当地村民对该项目满意程度问卷调查结论：90%（4 分）；80%-90%（3 分）；70%-80%（2 分）；60%- 70%（1 分）；60%以下（0 分）。4合计得分合计得分100892018 年 12 月 7 日