区级财政项目资金绩效自评报告.doc

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1、1区级财政项目资金绩效自评报告区级财政项目资金绩效自评报告（2018 年度）年度）填报单位：武汉市蔡甸区司法局一、项目绩效自评表一、项目绩效自评表专项（项目）名称法律宣传项目经费主管部门武汉市蔡甸区司法局实施单位武汉市蔡甸区司法 局全年预算数 （A）全年执行数 （B）执行率 （B/A)年度资金总额：17.8417.3797.37%其中：预算内资 金17.8417.3797.37%政府性基 金项目资金（万元）其他资金 （包括结转结余）一级指一级指 标标二级指标二级指标三级指标三级指标年度年度 指标值指标值全年全年 完成值完成值未完成未完成 原因和原因和 改进措施改进措施召开普法工作会议次数1 次

2、3 次公务员、参公人员参加法宣在线平台法 律知识学习无纸化考试参考率、合格率90%100%数量指标新增法治宣传平台1 个2 个“七五”普法中期工作督查覆盖率及整 改到位率100%100% 质量指标人民群众对各项专题宣传法律知识知晓 率80%80% 时效指标专题普法活动完成及时率90%100% 产出指 标成本指标法律宣传活动资金使用率90%,100%97.37%社会效益指标公民的法律观念、法治意识的提高有效提升有效提 升效益指 标可持续影响 指标创造良好的法治环境、促进法治蔡甸建 设、构建和谐稳定社会环境有效提升有效提 升绩效指标绩效指标满意度 指标服务对象满意 度指标法治宣传群众满意度满意度

3、90%满意度 90%说 明无2二、项目概况和资金使用管理情况二、项目概况和资金使用管理情况（一）简要概述项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。法律宣传项目类别为部门预算项目，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。普法依法治理工作是各级党委政府综合治理一票否决目标考核的重要内容，占总分的 4%，我局已与市综治职能部门签定了责任书。关于调整普法依法治理工作经费预算标准的通知（鄂财行发200637 号）文件要求：“直管市、神农架林区、县（市、区）普法依法治理工作经费，由原来按辖区人口人年0.15 元,调整为农村人口按人年 0.20 元,城区人口按人年 0.40 元的标准执行。”我区人口为 4

4、4.6 万人，按 17.84 万元安排普法依法治理工作经费。（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。1、项目经费来源2018 年度法律宣传项目经费区财政预算资金 17.84 万元。2、项目资金实际总收入与年初预算对比分析2018 年度法律宣传项目经费区财政预算资金 17.84 万元，实际到位 17.84万元，资金到位率 100%。（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况以及与年初预算对比分析。1、项目经费使用情况2018 年度法律宣传项目实际使用资金 17.37 万元，结余 0.47 万元。32、项目资金实际情况与年初预算对比分析2018 年度法律宣传项目年初预

5、算为 17.84 万元，实际使用 17.37 万元，差异 0.47 万元，执行率 97.37%。3、项目资金实际使用明细情况2018 年度法律宣传项目实际使用资金 17.37 万元。其中：办公费 17.29 万，差旅费 0.08 万元。（四）项目资金管理制度的执行情况分析。蔡甸区司法局建立了较为健全的财务管理制度及专项资金管理制度，并在区财政局的统一监督管理下，实行项目单独核算，确保项目资金使用的安全性和效率。三、项目绩效情况三、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.产出指标（1）数量指标为加大普法推进力度，2018 年度召开了“四个 100 法治创建工作座谈会”、“普法依法治理工作联

6、席会议”、“集中述法工作会”等普法工作会议，会上区领导对全区“七五”普法工作专门作了进一步的部署和安排，保证了普法工作顺利进行。蔡甸区司法局依托法宣在线无纸化学法用法网络平台，推动领导干部学法用法考试。2018 年度，全区 75 家单位的公务员、参照公务员管理事业人员及企业管理人员共 2127 人参加了无纸化学法平台的法律知识学习和考试，参考率及考试合格率均为 100%。4随着多媒体迅速发展和传播工具的现代化，网络舆论影响和作用日益明显。为进一步加强普法宣传工作，让人民群众零距离、近视角了解、支持、参与普法工作，区普法办于 2018 年 1 月 8 日正式推出了“蔡甸普法”微信公众平台。通过“

7、蔡甸普法”微信公众平台，唱响蔡甸普法惠民好声音，汇聚普法正能量，营造了法治蔡甸建设良好舆论氛围。自“蔡甸普法”微信平台建立以来，得到全区广大公民的普遍关注。通过微信平台推送各类法治信息、法治动态、法律小知识数百条，点击量达万余次。今年来，蔡甸区司法局着力打造了江滩法治文化园的“升级版”，即江滩法治文化生态园，该园位于江滩公园东侧，占地 20 多亩，投入资金 200 余万元。通过法治橱窗、法治雕塑、法治人物、法治事件、法治拾趣、法治竹简、法治时事显示屏等形式融入更多的法治元素，打造成集法治宣传、园林绿化、娱乐休闲于一体的法治文化生态园。该园建成后，将成为我区乃至全市的一大法治文化阵地的特色亮点工

8、程。目前，该园基建工程已基本完工，开园后将免费向市民开放。与此同时，蔡甸区司法局还充分利用公交电子显示屏、公交车身法治公益广告、建筑工地围墙等多种形式进行法治宣传，营造了浓厚的法治宣传氛围。（2）质量指标根据省、市的统一部署和要求，2018 年 7 月 17 日至 7 月 24 日，由区政府副区长赵永强、区人大常委会副主任丁文放分别带队，组成两个检查组，从“七五”普法规划贯彻实施、重点对象学法用法、“法律六进”活动开展、法治创建等方面，采取听工作情况、看台账资料、实地考查、组织座谈、问卷调查及反馈督导情况等形式，先后对全区 38 个区直单位、14 个街乡、园区“七五”普法中期工作进行了督查。全

9、区绝大多数单位均按蔡甸区“七五”普法规划的要求，认真组织，全面推进“七五”普法的实施，按照“时间过半、任务过半”的要求较好地完成了前半段“七五”普法各项工作任务。为创造良好的法治环境、促进法治蔡甸建设、构建和谐稳定的社会环境作出了不懈努力。52018 年度，蔡甸区司法局组织开展专题集中宣传活动，通过展示法治宣传展板、发放法律法规及平安法治蔡甸宣传资料、宣传 100 余部各类法律法规、接受群众法律咨询、开展公益法治讲座等方式，有效的提升了法律宣传的效果。根据活动现场问卷调查统计，人民群众对各项专题宣传法律知识知晓率均达到80%以上。（3）时效指标2018 年是“七五”普法工作的中期检查年，普法工

10、作在区委、区政府的正确领导下，在市普法办的具体指导下，按照普法工作的总体部署和要求，各项普法宣传工作均得到有序开展，完成及时率达到 100%。（4）成本指标法律宣传项目到位资金 17.84 万元，实际支出资金 17.37 万元，实际支出占项目到位资金比例 97.37%，符合“90%资金使用率100%”的相关指标要求。2、效益指标（1）社会效益一年来，全区共开展了不同形式的法治宣传活动 1600 余场次，发放法治宣传资料 10.5 万余份，展出法律援助、法治宣传挂图及展板 920 余块，解答法律咨询 1.2 万余人次，为群众提供法律服务 1.1 万余人次，通过一系列的普法宣传活动，使法律观念深入

11、人心，有效提高了公民的法律观念和法制意识。（2）可持续影响蔡甸区司法局按照“七五”普法规划内容，结合实际，围绕区委、区政府中心工作，制定印发年度工作要点和目标管理考核标准，并根据上级要求及时出台普法各专项工作方案，使我区普法工作既有远景规划，又有阶段性目标。为创造良好的法治环境、促进法治蔡甸建设、构建和谐稳定的社会环境作出了6积极贡献。3、服务对象满意度指标通过问卷调查统计，社会公众及接受法律宣传服务人员对法律宣传工作的满意率均在 90%以上。（二）参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出次年改进建议1、进一步完善、细化法律宣传项目预

12、算编制。年度项目预算应严格按项目内容编制，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际清理。2、完善项目业务资料管理。项目业务资料应严格按照相关要求及时归档，清晰反映项目的实施过程及结果，便于项目绩效管理。3、规范项目资金管理。应严格按照预算计划安排使用项目资金，不属于项目资金使用范围的事项，一律不在其中列支。（三）项目绩效目标未完整原因分析，提出次年改进建议。2018 年度法律宣传项目年初预算为 17.84 万元，实际使用 17.37 万元，差异 0.47 万元。蔡甸区司法局应加强部门预算管理，合理安排与使用财政资金。增强行政成本管理意识，细化经费预算编制，各项支出应严格执行预算规定，确保支出与预算的对应衔接，着力提高预算执行力。