“两节”慰问经费项目绩效自评报告.doc

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1、“两节两节”慰问经费项目绩效自评报告慰问经费项目绩效自评报告1 1、项目概况项目概况（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益福州港口岸查验单位补贴专项资金实施的依据是：市政府文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00104 号）精神和市财政局专项审核报告书。专项资金性质为常年性发展项目。资金投入根据惯例，将福州海港口岸(闽江口内港区)、空港口岸、福州国际邮件监管口岸的查验单位纳入福州港口岸单位“两节”慰问范围。目的是体现市政府对口岸工作的重视，提高通关效率，改善通关软环境。（二）项目执行基本情况1项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位及支

2、出情况 2017 年度福州港口岸查验单位“两节”慰问经费资金实际到位 136 万元，财政实际支出 130 万元，支出实现率95.59%，支出内容为福州海港口岸(闽江口内港区)、空港口岸、福州国际邮件监管口岸的查验单位“两节”慰问金130 万元。2为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况严格依据市政府文件办理告知单（编号：GZ2016WQ00104 号）精神和市财政局专项审核报告书。做到有组织、有制度、有保障。3项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况制定了 1 个成本目标、1 个数量目标、2 个经济效益指标、1 个可持续影响目标。年初制定：2017 年计划预算执行率不低于 95%，慰问单位数不

3、低于 23 家，福州港外贸吞吐量不低于 4000 万吨；增编：福州港外贸集装箱吞吐量不低于 170 万标箱，空港国际旅客年吞吐量不低于 170 万人次。2 2、自评结论自评结论（一）项目绩效自评得分及等级项目绩效评价得分 100 分，优秀。（2）项目期初绩效目标实现情况分析2017 年计划预算执行率不低于 95%，实际完成95.59%；慰问单位数不低于 23 家，实际 23 家；福州港外贸吞吐量不低于 4000 万吨，实际 5056.3 万吨；福州港外贸集装箱吞吐量不低于 170 万标箱，实际 174.33 万标箱；空港国际旅客年吞吐量不低于 170 万人次，实际 178.83 万人次。（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议1、存在问题机场公安局提出，因该单位财务未独立核算， “两节”慰问金是由市财政直接拨付至省公安厅账户，因提取手续繁琐，且无法发放至基层干警，未达到慰问目的。2、改进建议2018 年，我局将根据口岸现场的实际情况，会同财政局，探讨慰问金发放方式，争取达到市政府慰问的目的。