XXX单位内部控制自查报告（参考模板）.doc

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XXX 单位内部控制自查报告（参考模板）按照关于开展学校经济活动内部控制审计工作的通知的有关精神和要求，我们对本单位的经济活动内部控制情况进行了自查，自查情况如下：一、基本情况1.本单位职责及承担的主要经济活动。2.本单位内控制度建设情况。（截止 2018 年 8 月 31 日的经济活动制度清单：制度名称、文号、日期；经济活动业务流程等）3.本单位内部控制制度执行情况。（时间范围：2018 年 1 月 1 日-2018 年 8 月 31 日，对照文件中审计内容及审计调查表、单位职责、主要经济活动逐条检查分析）二、本单位内部控制存在的问题和薄弱环节三、本单位内部控制建设的成功经验四、管理建议1.对本部门内控建设的建议。2.对学校其他部门内控建设的建议。3.对学校层面内控建设的建议。XXX 单位2018 年 月 日