食品消防安全检查表.xls

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1、检查员：检查日期：项目点名称：陪同人员： 项目点地址：Report - jinguyuan -总总结结分分数数0.0% 准准则则通通过过: 80%不不通通过过： 80%级级别别直直接接不不通通过过直直接接不不通通过过：发发现现一一或或多多个个高高风风险险项项优点：重点改进项：适当的即时改进建议：高中低风险评分项： 高：3分带“*”，涉及法规、对公司危害明显或影响严重性很大。完全符合不扣分，若出现任何扣3 分的不符合将导致审核结果直接不合格。 中：2分项，对公司危害较明显或影响严重性较大。完全符合不扣分，任何相应的不符合发现得0分。 低：1分项，日常需注意的要求。完全符合不扣分，任何相应的不符合

2、发现得0分。 备注：检查表中NA为Not Applicable，即不适用（或既不扣分也不得分）。1管理职责0.00% 2人员卫生0.00% 3采购与验收 0.00% 4储存0.00% 5食品制备总体要求0.00% 6即食食品加工0.00% 7热食加工 0.00% 8配送0.00% 9分餐0.00%10维保0.00%11清洁、消毒及环境卫生0.00% 12废弃物管理0.00% 13虫害控制0.00%1414消防安全0.00%食食品品安安全全/ /消消防防安安全全审审核核表表（适适用用于于各各项项目目点点-2018-2018年年0101月月版版）Report - jinguyuan -序序号号要要

3、求求细细项项说说明明可可得得分分实实得得分分发发现现1管管理理职职责责1-1*持有的营业证照及食品经营许可证均有效。1） 证照齐全 （营业执照 、食品经营许可证或餐饮服务许可证）； 无篡改、 借用等虚假违法行为。 2） 证件都在有效期内 。 3）经营或制作都在许可范围内 。31-2食品安全小组的组织机构图及明确的岗位责任，并由公司或现场责任人批准，更新需 报甲方和公司备案。1）组织机构图：包含现场责任人、指定的食品安全管理员、各职能负责人（或 各档口负责人） 2）岗位责任制及对各岗位的食品安全相关职责的培训记录。 3）项目责任人批准签字 。21-3餐具、食品（原料）及相关抽检结果符合甲方和食药

4、监要求，需现场公示的应按要求 执行。对食品安全突发事件有应急处置预案。1）针对各检查项或实验室检测结果按要求存档，需公示的应按要求执行。 2）备有食品安全应急制度。并有培训和演练记录。21-4加工操作规程包括对食品采购、运输和贮存、粗加工、切配、烹调、水果拼盘制作、 点心加工、备餐及供餐、食品再加热和工具、容器、餐饮具清洗、消毒、保洁、食品 配送等各道操作工序按标准要求执行。1）食品采购程序符合公司要求，严禁违规采购。 2) 备货、储存符合食品安全要求 。 3) 加工流程中包括但不限于设备工具的使用要求及操作规程。 4) 清洁消毒、保洁的要求 。 5)配送/运输流程（如适用）。 2 1-5项目

5、管理人员食品安全知识理论考核合格（85分以上的合格），项目点产品微检抽查 合格率100%。1）每月考试一次，品控重点及食品安全审核表条款； 2）每月项目点人手、工器具、原料或产品微生物抽检结果。21-6*品控重点执行力和上月问题项整改完成情况。（完成率90%合格）1）品控中心发布的季度品控重点跟进（品控邮件知会营运）； 2）上月检查项目点品控问题点（品控邮件知会营运）。31-7*当月内未发生具影响力的食品安全事件。1）外部：被甲方处罚的，被食药监查处，被媒体曝光的的食品安全事件； 2) 内部：上升到公司和集团层面处理的食品安全事件。3小小计计1702人人员员卫卫生生2-1*健康证:上岗前须持有

6、有效健康证; 在职人员健康证均在有效期内，并做好存档。1） 食品操作人员、包括短期工、临时工均持有健康证 2） 健康证均在有效期内 3） 新员工持证上岗32-2无易感染、传染病症状或开放性皮肤症状。手上如有割伤，伤口和破损必须有防水防 感染的包扎措施。上岗前完成自检记录并存档。1）无易感染（喷嚏、持续咳嗽、咽喉炎、发烧 ）或传染症状（呕吐、腹泻）， 无开放性皮肤症状（包括刀伤、烧伤、抓伤、脓肿、出血、破损的疖子）2）即时开放性伤口，有适当包扎，使用不渗透的创可贴覆盖并且佩带一次性的 手套。 3）创可贴为颜色鲜明的防水创可贴（严禁使用肉色创可贴）。 4）包扎后无渗出性。2 2-3个人衣帽整洁，仪

7、容干净，无首饰手表 ，无头发外露，不留长指甲，不涂指甲油，男 士不留胡须。1）清洁的工作服、工作帽 2）头发不得外露，女用发网上无水钻一类的易脱落装饰物 ；穿着能够包裹脚趾 、脚跟的防滑鞋，不可穿着高跟鞋或带有易脱落装饰的鞋子 3）不得留长指甲，涂指甲油或戴假指甲，佩带饰物（戒指、手镯、耳环、表等 ） 4）衣袖口袋仅可用于放置温度计，无松脱或已脱落的口子、线口 5）工作服只允许在食堂加工及售卖区域穿用，离开厨房或食品预备区前应脱掉 围裙，不得穿戴工作服从事于加工间内操作无关的事情。12-4更衣室整齐，并按要求存放衣物。个人水杯需统一存放。食品相关区域无私人物品。1）个人水杯为不易碎材质，带盖，

8、需统一存放。 2）个人物品应该在食品加工间和销售区以外的衣柜或储物柜内存放。12-5接触即食食品或食品接触面时，正确佩戴口罩、一次性手套。1） 进入专间人员需佩戴口罩，遮盖口鼻 2） 不能直接用手接触即食食品或食品接触面，使用一次性手套，或夹子、勺子3）佩戴一次性手套前应洗手， 一次性手套不可经清洗后反复使用 ；当一次性 手套撕破应立即废弃并更换 。 4）分菜时佩戴口罩和一次性手套 5）按要求适时更换手套（连续工作情况下应两小时更换一次性手套 离开工作 区之前应除去一次性手套。当再回到该区域时，再次洗手并使用新的一次性的手 套；当手套变脏和处理不同食品或接触其他污染源后应更换一次性手套。）22

9、-6充足的洗手设施设备，洗手池处配备洗手液、干手设施、洗手消毒流程图。1） 洗手水池必须专用，仅用于洗手，不可挪作他用，洗手水槽必须装备有 2）洗手水池处须备有： 洗手消毒流程图； 提供洗手液和消毒液、干手设施。 （手动水龙头不适应）12-7食品接触员工在开始工作或接触任何脏污前以正确的步骤彻底清洗双手， 并消毒。1）按要求适时洗手并消毒；（在处理食品之前； 在休息以后，例如：抽烟、 吃东西、饮酒、咳嗽后； 上洗手间后； 在处理了生食品原料如：肉、蛋、新鲜 农产品后； 在每次处理不同食品以后； 在整理或存放食品后； 在处理垃圾 、化学品、清扫、修理设备、磨刀后；在接触了身体的某一部分（头发、鼻

10、、脸 等）以后； 在接触了可能会污染食品的东西后，例如电话、钱、脏的餐桌布。 ） 2）正确的洗手消毒步骤（包括抽检）22-8无不良的个人卫生操作。1)无以下不良的个人卫生操作和其它可能污染食品的行为 ： 吸烟、加工区域饮 食（试味除外）； 随地吐痰、咬指甲和舔手指、挖鼻孔/梳理头发 ； 2） 试味应使用专用勺子或筷子，严禁直接用炒勺试味。22-9所有进入加工区域的人员均需符合个人卫生要求，包括厨房以外的工作人员、供应商 、参观检查人员、维保人员、服务商，外方人员应登记。1） 外方人员应做好登记，并挂标识牌 2） 外方人员遵守以上条款的要求。1小小计计1503采采购购与与验验收收3-1*所有食材

11、或相关用品的索证做好存档。大宗原料及添加剂供应商证照齐全，畜禽肉类 检疫票随批保存。甲方要求公示的应公示。1）定期更新的供应商清单。 2）证照齐全， 供方资质文件与实际经营范围相符合，原材料检测合格证明真实 齐全 ， 无篡改、借用等虚假违法行为 3）特殊/紧急采购，保留购物小票及发票。33-2*不允许采购国家法规及甲方禁止采购的食品原料及熟食。1）不使用假冒伪劣、过期、腐烂、变质、标识不全的原材料 2）不使用国家禁止的食品及食品添加剂：食品类如散装油、发芽土豆等。添加 剂：合成色素、或含有食用合成色素的吉士粉等；合成甜味剂（如糖精钠、甜蜜 素等）、硝酸盐与亚硝酸盐；消泡剂；增稠剂；嫩肉粉；醋精

12、等；其他达不到国 家法律、法规及行政规章要求的食品添加剂 。 3）不允许采购甲方禁止采购的食品原料及熟食。3 3-3收货人员进行温度、质量、标签、保质期、包装、送货车车辆检查。1）收货过程中，收货人员有对温度、质量、标签、保质期、包装、送货车车辆 要素进行核查。 2）温度：冷藏08，冷冻-1且保持在冻结状态（无化冻或冰晶），或符合 包装温度要求 3）质量符合已制定的验收标准 ，包装清洁、无破损、无渗漏 ，标签符合GB7718及GB28050。 4）送货车辆整洁，无虫害迹象，货物存放无交叉污染，有适当的保温设备。23-4*有原材料进货台帐；账实相符。台帐真实齐全帐实相符。33-5每种蔬菜有农残检

13、测或自行检测农残（公司统采原料的项目点及时与工厂品控对接， 索要农残检测报告并做好存档）；甲方要求公示的应公示。蔬菜相应的认可的产地证明或农药残留量合格检测报告做好存档，并按要求公 示 。报告、证明均无篡改、借用等虚假违法行为。23-6冷藏食物在卸货检查后，20分钟内入库冷藏。1)冷藏食物在卸货检查后，20分钟内入库冷藏或直接进行加工制作。 2)易腐食物、高风险食品应优先于低风险食品或干货食品检查入库。13-7收货过程中，货物离地置放，且无其他被污染的操作。1）收货过程中，货物离地置放。 2) 无其他交叉污染的操作。13-8不合格货品进行拒收、退货处理，并及时有效的反馈相关部门。不合格货品进行

14、拒收、退货或现场销毁处理 。并保留好记录。2小小计计1704储储存存4-1食品（用具或化学品）均合理存放，分类、分架存放做标识，化学物品定点存放，无 交叉污染风险 。1)分类区分存放：食品、厨具、餐具、清洁用具、化学品分别隔离存放，无混放 ,均离墙离地存放。 生、熟食品容器明显区分 ；成品、半成品、原料，生食不 能存放在熟食的上方；植物性食品、动物性食品和水产品不能混放。 2）禁止使用擦手纸巾、抹布或一次性无纺布等具吸水性的物品覆盖食物。 3)食品包装一旦被开封，需放置在不锈钢或塑料有盖容器中，开封的罐头及玻璃 容器食品，需转移到其他容器中。 除清洗过的鸡蛋及部分蔬菜以外，所有食品 存放过程中

15、应覆盖或密封。 4)干货食品存放顺序从高到低依次: 固体食品、粉体食品、液体食品、玻璃容器 。 5)清洗过的容器、用具、餐具与未清洗过的分开存放, 食品包装材料、清洗过的 餐具、化学品均封闭存放。 6)化学用品（如：洗涤剂、消毒剂等）需专柜上锁存放、专人保管，与食品完全 隔离，领用登记。 严禁使用食品容器盛放化学品，避免造成化学性污染。 不 可私自存放消杀药剂； 化学品空容器专区收集存放，及时清理。24-2储存设备、容器及配套设施保持清洁状态。1） 用于储存的层架无生锈，保持清洁 ； 用于储存的容器经过清洗再使用，无 残留污渍 。 2）不可使用泡沫箱作为储存容器 3）用于贮藏食品的冷藏、冷冻柜

16、（库），应定期除霜、清洁 ； 干货仓保持清 洁、整洁 。24-3储存货架充足，食品间间隔存放，无叠压。1）食品间间隔存放，无叠压，保证冷空气流通。 2）冰箱内存放不堵塞通风口 3）冷库内食品与冷凝扇间有30厘米的空间。14-4所有货品必须贴有正确标签存储，执行先进先出且足以进行产品追溯。 各种食品（包括解冻食品、食品半成品、去除外包装食品和即食食品）必须在 标签上注明其制备/加工日期，包括： 制备/加工日期 、 开封日期、解冻日期 和时间。 2）所有标签应贴在加盖的食品容器外表面，便于识别。 不可在同一食品上张贴 不同的标签。根据标签，执行先进先出。 3）所有预包装食品必须有体现品名、厂名、厂

17、址、生产日期、贮存条件、保质 期等符合GB7718及GB28050的中文标签 4） 所有移去原包装的食品或散装食品必须标注名称、生产日期（散装进货日期 ）、保质期、生产商（散装供应商）和供应商联系方式； 5）对非食品材料如化学用品、包装材料都应标明名称、有效期、厂商、甚至用 途用量等信息； 化学品分包装必须注明化学品名称 。24-5温度要求（冷藏08，冷冻食品-12， 每天进行两次的冰箱冷库的温度监控， 并及时填写冰箱温度记录。干货储存干湿度适宜。1）低温冷库温度-12，高温冷库温度保持在0到8之间。 2） 干货储存应保持仓库凉爽、干燥和通风良好。温度尽量在25以下，相对湿 度为55%65%

18、。 3） 预包装食品根据包装要求温度储存。 4） 每天进行两次的冰箱冷库的温度监控及记录。 记录真实，有记录人员及复 核人员签字。24-6冷藏冷冻设备内无冷凝水或冰晶。各区域冷凝水管接地排放，无破裂，定期除霜（厚 度不得超1厘米）。1） 冷藏冷冻设备内无冷凝水或冰晶。 2）各区域冷凝水管接地排放，无破裂。（若破裂有报修NA) 3）非接地排放的冷凝水使用专用容器盛接。 4）冷凝水不可直接排于地面或用于清洁（或洗手）的水池。14-7正确的报废处理。过期的、腐败的或受污染的食品（化学品）及时报废登记。 1小小计计1105食食品品制制备备总总体体要要求求5-1*无（使用、储存或提供）过期、变质或受污染

19、的食品，包括原料及膨胀的罐头 ，不允 许出现异物。1）不允许售卖食物中含物理性危害异物（异物大于3mm）：如金属异物、玻璃和 硬塑料、木屑、烟头、创可贴等；任何菜虫、飞虫类、头发、包装物等其他异物 ；不允许出现生物性危害异物：老鼠、蟑螂、蚂蝗等; 2）不提供腐烂、变质的食品，未煮熟煮透的肉类食品；35-2食品从制备到分菜过程中无交叉污染的操作 ，用于食品加工操作的设备、设施不得用 于食品加工无关的物品。已盛装食品的容器不得直接放在地上。1）即食食品未被生食、冷凝水或脏污的表面污染； 2）砧板上只能放置食品和刀具，不得放置食品周转箱等其他物品。 3）生食（禽畜、海产和蔬菜均应分开处理）、熟食使用

20、不同的加工间，或使用 不同的工作台、砧板、容器、水池处理。 空间不允许的情况下，必须使用同一 工作台的（或水池）的，应先从风险较低的食品进行处理，并在处理不同食品间 对工作台和水池进行彻底清洁。 4）其他现场观察到的操作过程的交叉污染现象。 25-3使用的工器具、用具设备均为食品级，状况良好，不会引起异物污染或化学污染的风 险。1）工器具、用具、一次性用品为食品级材料制造（不锈钢、密胺、食品级塑料 ） 2）各设备、用具、器具、容器无破损、无生锈 3）厨房内不得出现有安全隐患的物品：化学用品（洗洁精、消毒粉除外）、钢 丝球、钢针型鱼鳞刮、订书针、大头针、有色塑料袋（垃圾袋除外）、玻璃制品 。25

21、-4使用前正确清拣和清洗食物（包括肉、鱼、蛋、果蔬，应分开清洗，备有固定的水池 ）。1）各种食品原料在使用前应洗净。 2）禽蛋在使用前应对外壳进行清洗消毒。（消毒浓度100PPM)15-5切配好的半成品应尽快使用，需热加工半成品在48小时内使用完，需制备成凉菜的应 在24小时内使用完，并张贴标识。半成品储存时间（标签标示）符合以下要求：需热加工半成品在48小时内使用完 ，需制备成凉菜的应在24小时内使用完。 25-6使用正确方法解冻食物，无室温解冻。采用流动水解冻禽畜肉类不超过4小时，采用冷 藏库解冻不超过72小时。无再次冷冻已解冻的产品。1）流水解冻时间不超过4小时，在流水槽中不能同时解冻不

22、同性质的肉制品，避 免交叉污染，如鸡肉和鸭肉。 2）冷藏库解冻 保鲜库（05）存放不超过72小时 3）严禁采用烹饪方式进行边加工边解冻（除非食品外包装有特别说明）严禁室 温解冻 ，无再次冷冻已解冻的产品 。 25-7需冷却的食品或半成品应快速冷却后立即放到冰箱内保存，不能长时间裸露在空气中 。1）冷却食品尽量使用浅盘（只要温度时间能达到，该项可不扣分）2）所有需要冷却的潜在危险食品，需要在2小时内冷却到不超过25（第一阶段），并且在接下来的4小时内冷却到8以下（第二阶段）；第一阶段可无需覆盖，但保证周围无污染风险 。一旦该食品达到25C或以下，应贴上标签、覆盖好并立即存放在8以下的冰箱内。3）

23、刚出炉的热熟食，特别是卤制品、烤肉、鸡蛋饼等，如果不立即销售，则必须避免大量堆放，以防止食物中心部分冷却缓慢，造成食品腐败变质 ；严禁使用冰箱直接冷却热食。 25-8剩菜管理：纯肉类及无馅类主食可当天使用，其余需当餐处理，并保留销毁台账。剩菜纯肉类及无馅类主食可当天使用，其余需当餐处理。剩菜处理时间（销毁台 账）符合要求。25-9所有成品都要在上菜之前抽取125g样品，样品应密封冷藏48小时。留样的食物应标识 并记录。 1）每餐制作的食品成品应留样并记录。留样食品应存放于专用冰箱内。 留样人 员在留样前彻底清洗双手，用于留样的用具，如筷子/勺子/留样盒均应经过彻底 的清洗消毒。 2） 留样食品

24、应按品种分别留样盒内，在冷藏条件下存放48小时。每个品种留样 量不少于125g。 样品标签应包括食品名称，留样日期和时间 3）留样记录内容包含留样日期、留样餐次时间、品名、留样人信息。 25-10*有食品添加剂的备案表，食品添加剂独立专柜上锁存放，按照使用说明正确使用，有 使用记录。1）食品添加剂专柜存放，专人管理，使用电子称，精度不低于1g； （当地质检机构外校 ） 2）使用时必须在食品添加剂使用记录表上进行登记，记录真实，有记录人员及 复核人员签字。 3)使用量严格按照使用说明，其使用说明符合GB2760的要求。35-11正确使用探针式温度计。且至少每季度对温度计进行校准，每次校准均填写温

25、度计校 准记录。1) 日常需要使用探针式温度检查产品的出品温度或保存温度，使用前需要对温 度计的探针进行消毒 ；温度计的探针直接插入食品的最厚的部分测量食物的中 心温度（通常是中心位置，不可触碰到容器底或壁） 2）真空包装食品和冷冻食品：将温度计的探针插入两个包装之间（注意不要刺 破包装）。 3）探针式温度计应该在被测食品中至少停留15秒钟，直至显示屏读数稳定为止 。 4）温度计校准记录校准方法： 取一个小容器，准备冰水混合物，冰水比例约 为3：1 ；将温度计感温区插入冰水混合物中 ；待读数稳定后，将温度指示调校 到0 （不可调零的情况下记录偏差值，偏差2）。 2小小计计2306即即食食食食品

26、品加加工工6-1专间预进间内有洗手消毒设施及备专用工衣、工帽。1）预进间内有洗手消毒设施及二次更衣设施 ，工衣工帽保持清洁。 2）洗手消毒设施符合2-6要求。26-2专间内独立空调，室内温度25。专间内配备独立空调室内温度25（中央空调或报修的NA)16-3专间内有紫外线灯，并维持在良好状态下。 员工了解其使用程序。（无人工作时开启30分钟以上，并做好记录）。1)专间内配备紫外线灯 ,灯管无发黑现象 灯管无破损。 2) 每餐下班后开启30分钟 。26-4专间内传菜窗正常使用。1）专间内配备传菜窗 ，传送窗保持畅通、无异物，保持清洁。 2）专间成品通过传送窗传送 ，传送过程中仍需使用保鲜膜或其他

27、覆盖措施。（ 专间内未配备传送窗，而传送过程中严格执行食品覆盖NA)16-5专间内食品均为即食食品。1)凉拌、沙拉、果盘、熟食切配均应在专间进行。 2)制作凉菜、沙拉、果盘等的果蔬原料应清洗干净后方可带入专间 进入专间的食品均为可即食食品。26-6冷食保温不能高于8。冷菜成品未能马上销售过程中，保温不能高于8。 2小小计计1007热热食食加加工工7-1*肉类、海产类、豆浆必须煮熟煮透，烤肉、汤、锅类等分量较大的热食烹调或再加热 温度70,保留相应温度记录（或在保证满足温度要求的条件下采取的其他措施记录 ）。肉类、海产类、豆浆必须煮熟煮透(尤其豆浆）。 2)烤肉、汤锅类等分量较大的 热食烹调或再

28、加热温度70 保留相应温度记录，或在保证满足温度要求的条件 下采取的其他措施记录。记录真实，有记录人员及复核人员签字。（排挡不适用 NA）37-2热食保温不能低于60，食品中心温度应该不低于40 。若无适当保存条件（温度低 于60、高于8条件下放置2小时以上的）。存放时间超过2小时的熟食品，需再次利 用的应充分再加热。1）热食保温不能低于60，食品中心温度应该不低于40 温度低于 60、高于8条件下最多放置2小时 。 2）再加热仅进行一次。 若在允许的温度时间条件下仍未能使用完的应执行丢弃 。 27-3用于油炸食品后的食用油应当天处理，不可留到隔天继续使用。需保留换油记录。废 弃油脂应有明显标

29、识的容器盛放。用于油炸食品后的食用油应当天处理，不可留到隔天继续使用。 需保留换油记 录。废弃油脂应有明显标识的容器盛放。2小小计计708配配送送8-1运输车辆的内外必须清洁无杂物，包括驾驶室运输车辆包括驾驶室内外必须清洁无杂物，无虫害迹象。 18-2所有食品必须加盖密封，食品容器情况良好。1）所有食品必须加盖密封，保温箱的门搭扣情况良好并需要时及时更换 。 2）所有食品容器情况良好，密封条每天清洁。28-3*交付的熟食，冷藏食品：温度在0-12之间，冷冻车温度在-1以下。 热食：温度 最低不能低于60。每批熟食的交付应填写相应记录。交付的熟食，冷藏食品：温度在0-12之间，冷冻车温度在-1以

30、下。 热食： 温度最低不能低于60。每批熟食的交付应填写相应记录。记录真实，有记录人 员及复核人员签字。3 小小计计60 9分分餐餐9-1未安装食品热藏和冷藏设施的，从烧熟至食用的间隔时间不超过2小时；有冷藏设施的 间隔时间不超过4小时。未安装食品热藏和冷藏设施的，从烧熟至食用的间隔时间不超过2小时；有冷藏 设施的间隔时间不超过4小时。29-2供餐时段充卡收银员禁止接触食品。 供餐时段收银员禁止接触食品。1小小计计3010 维维保保10-1食品储存、加工、供餐区域内表面（天花、地面、墙壁、下水道、工作台、案板）易 洁不吸附，状态完好，无破损。食品收货、储存、加工、供餐区域内表面（包括地面、排水

31、沟、墙壁、天花板、 门窗、工作台、案板等）应保持良好状态，无缝隙和孔洞等破损。 出现破损时 ，应及时通知物业或进行维修。（报修记录NA）110-2 加工、储存、收货区域照明良好，且照明灯有防爆装置。照明充足，可清晰检查食品感官及包装或标签。 照明灯有完整的防爆装置 。（ 照明失效，无防爆措施，有报修 或备案NA）110-3 抽排风系统运作正常，室内有足够新鲜空气。抽排风系统、独立空调、抽油烟罩运作正常,抽排风管道、滤网、风口定期清洁 。烟管定期深清。独立空调滤网、风口定期清洁，运水烟罩水箱最少每周两次清 洁。（抽排风系统、独立空调或抽油烟罩运作不正常，有报修（报修记录）NA)210-4食品加工

32、、储存、清洁用设备设施及抽排风系统有维保计划，并根据计划执行。食品 加工用水水质定期检测。食品加工、储存、清洁用设备设施及抽排风系统有维保计划。(食品加工用水（ 市政自来水、储水箱供水或直饮水）水质定期检测。NA）210-5 无布局引起的交叉污染风险。流程布局及设施设置的交叉污染风险； 清洁操作区、准清洁操作区、一般操作 区分区的交叉污染风险 NA210-6 加工、储存、清洁用设备设施均运作良好。加工、储存、清洁用设备设施均运作良好，便于使用 。（若设备异常.已报修（ 报修记录）NA）110-7 非紧急维修情况下，不在食品加工过程中进行设备维修保养。 食品加工过程中进行设备维修保养，执行了现场

33、保护措施。 在非食品加工过程 中进行维保。 110-8 对于不能维护的设备搬离食品加工区域，不能移动的设备挂上或封条。对不能维护的设备搬离食品加工区域 ，不能移动的设备挂上标签或封条 。1小小计计11011 清清洁洁、消消毒毒及及环环境境卫卫生生11-1 有室内环境及各用具设施设备的清洁计划并执行了监督措施。有清洁计划 ，明确划分区域、具体的设备设施、清洁频率、清洁时间和负责人 ，对清洁结果进行确认检查 。211-2 食物相关区域环境保持在清洁状态，无杂物及多余纸箱，无异味，无积水1）食品收货、储存、加工、供餐区域保持整洁， 卸货平台周围清洁卫生、无杂 质和积水 。 2）厨房区域及冷藏库/冷藏

34、冰箱内均无纸箱；存放在干货仓、化学品仓或冷冻库 的纸箱应清洁、无破损及虫害迹象 3）厨房的墙壁、地面、下水道、天花板无长期未清洁而形成的积垢、无积水。111-3餐具、用具、设备均保持清洁状态，或在使用后及时彻底清洗，无旧的食物残渣、水 垢或重油污。1）用于食品加工的设备及工具使用后应洗净，接触直接入口食品的还应进行消 毒。已经清洁过的餐具用具设备无旧的食物残渣、水垢或重油污。 2）接触直接入口食品的厨具使用前应洗净并消毒。 制冰机内外均保持清洁状态 ，无缺损和锈点。 3）采用化学消毒的设备及工具消毒后要彻底过水清洗。 211-4 食品相关设备及清洁用设备均有具体的清洁流程指引。1) 制定各区域

35、设备设施清洁消毒的标准操作流程，并定期对相关员工进行重复 培训 2)有充足的工器具清洗消毒设施，设置遵循“一洗二过三消毒四冲洗” 的清洗 消毒程序。如洗池目前未配备，应有补充措施以满足“一洗二过三消毒四冲洗” 的清洗消毒程序。 3)清洁工具禁止使用钢丝球。每天工作结束后必须将清洁工具设备，清洗消毒悬 挂风干存放,清洁机器操作应定期培训。111-5在洗碗机开始工作时检查主洗和过水温度，主洗温度55-65,且最后过水水温85， 并有记录。检查喷嘴确定他们没有被阻塞。1）每次运作前，检查 主洗和过水温度，主洗温度55- 65,且最后过水水温85 喷嘴 有无被阻塞。 2）记录洗碗机使用过程中的主洗温度

36、计过水温度。（ 维保已报修NA)111-6 设备设施清洁过程应不引起交叉污染。1）在洗碗机操作过程中，脏的和干净的餐具要分开处理，确保员工手部清洁消 毒后才能接触干净的餐具避免清洁餐具被污染的风险。 2）不可使用毛巾对餐具进行擦拭，避免交叉污染。 抹布不可一布多用，应根据 使用场所、使用目的不同，准备各自专用的抹布。 3）用于擦拭烹调用具的湿布或海绵必须干净，禁止挪作他用。 用于擦拭非食品 接触面（如桌面）的湿布或海绵应当是清洁的，禁止挪作他用 。其他现场观察 到的操作过程的交叉污染现象。211-7 化学品的使用遵循化学品生产商的说明。 1）所有化学品的使用遵循化学品生产商的说明，使用清洁剂和

37、催干剂原液，不 得随意改变浓度 2）化学品使用时应佩戴劳保手套和橡胶围裙等防护。1小小计计10012 废废弃弃物物管管理理12-1餐厅和厨房采用脚踩式垃圾桶，需带盖并内套垃圾袋，垃圾桶存放合理，始终盖好， 圾满2/3时需及时清理。1）餐厅和厨房采用脚踩式垃圾桶，需带盖并内套垃圾袋，垃圾满2/3 时需及时 清理 2）垃圾桶的存放位置不会引起交叉污染的风险，无散落的食物残渣和积水。 3）餐碟周转箱禁止装垃圾 。212-2 垃圾桶清洗消毒，并在指定区域进行操作。垃圾桶每次周转时应在指定区域进行清洁消毒。 212-3 垃圾房内保持整洁，干湿分开，无异味，不收垃圾时，门保持关闭状态。垃圾房内保持整洁，干

38、湿分开，无异味，不收垃圾时，门保持关闭状态废弃物每 天清除。 112-4 正确的废油回收及转移1)废弃油脂的回收:保留废弃油回收单或记录 ,废弃油脂回收单位应具备政府认 可的资格并获得相关许可或备案。2)废弃油的存放: 食品加工过程中废弃的食用油脂应集中存放在有明显标志的 容器内. 专人对废弃、变质和过期的油品进行管理，不可与其他液体垃圾混合， 避免排入公共水域，切不可将废油直接倒入下水道。 3）厨废弃油脂集中存放，收集容器外观干净、整洁、无破损。2小小计计7013 虫虫害害控控制制13-1各区域合理设置虫害控制设施,如，灭蝇灯、粘鼠板，并配套相应的设施平面图，且设 施状态良好，使用中不会造成

39、食品的污染。1）虫害公司依据密度分析设置虫害控制设施 ，配套相应的设施平面图 ， 设施状态良好，使用中不会造成食品的污染。 2）食品区域内无鼠药等化学用药。 3）电击式灭蝇灯不允许放置于食品制备、储藏和供应的食品上方和清洁餐具区 域的上方，其托盘应最少每月进行一次清洁。 213-2有效阻断虫鼠害进入渠道，如适当的纱窗、塑胶帘、风帘，档鼠版，及时关门关窗， 墙缝、门缝、天花的及时封堵，下水道出口设置防鼠网。 阻断虫害进入渠道，如使用适当的纱窗（40目）、塑胶帘、风帘，挡鼠板，及 时关门关窗，墙缝、6mm的门缝及天花缝隙应及时封堵，下水道出口及排气口 设置孔径小于6mm防鼠网。113-3 各区域无

40、虫害迹象。1） 整个厨房区域飞虫类不超过3只，老鼠及蟑螂未发现； 2）未见老鼠及蟑螂活动迹象 。213-4食品及食品相关区域严格控制化学消杀，需验收签字，必要进行化学消杀时需做好前 期的准备及后期的彻底清洁消毒。1）厨房操作人员均不得擅自使用杀虫剂进行除虫灭害，必须由专人按照规定的 使用方法进行； 2）除虫灭害工作不能在食品加工操作时进行，不得污染食品、仪器接触面及包 装材料，实施时对各种食品（包括原料）应有保护措施。 3）定期消杀后， 要派专人验收签字并清洁残留物。并将所有设备、工具及容器 彻底清洗。 113-5 按计划地进行虫害消杀控制，并保存虫害控制服务报告或检查报告。制定虫害防护计划保

41、存虫害控制服务报告或检查报告 （物业委托的虫害控制公 司NA）1小小计计7014 消消防防安安全全14-1消防安全小组的架构图及明确的岗位责任，并由公司或现场责任人批准，更新需报甲 方和公司备案。1）架构图：包含现场责任人、各职能负责人（或各档口负责人） 2）岗位责任制及对各岗位的消防安全相关职责的培训记录。 3）项目责任人批准签字 。214-2 *消防设施布局合理，消防器材设备齐全完好。安全标识清晰。1）火灾报警系统、消防栓、灭火器、灭火毯及疏散指示标志等设施设置合理。 2）灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点，当必须设置时，应有相应的保护 措施。一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

42、每个设置点的灭火器数 量不宜多于5具。 3）使用炸油的需配备专用灭火毯。314-3消防设施做好定期维护：每月须对消防系统进行一次功能测试与检查；每月须对消防 器材进行一次全面维护检查，发现损坏立即更换。1）至少每月对灭火器进行擦拭除尘；检查压力表指示是否正常、称重或药剂是 否在有效期 。 2）火栓和消防卷盘供水闸间不应有渗漏。 消防水枪带、消防卷盘及全部附件 齐全良好，卷盘转动灵活。 启泵按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 消火栓箱及箱内配装部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 3）至少每月对应急灯或疏散指示灯进行一次检查及检修； 至少每月对疏散指 示标志进行全面巡查发现有损坏

43、及时更换，发现有指示标志过少或指示错误要及 时增设或更改 。 214-4 定期组织消防安全培训及演练并保存记录。抽查员工能够正确使用消防安全设施。每季度不少于一次消防安全培训，每年度开展不少于一次的消防演习。 并保存 记录。抽查员工是否掌握正确使用消防安全设施。114-5日常工作中做好消防安全预防。员工遵守食堂及相关单位消防安全管理制度、岗位防 火职责及安全操作规程。1）每日对加工设备进行一次检查，保证正常运行。 2）安全用火，炉灶开火不离人，并保持炉灶周围无可燃易燃物；工作结束后检 查火、电、气源处于安全状态。 3）抽油烟管道有维保计划，清洗周期合理并有台账记录。 4）宿舍人员不允许使用电热器具烧水、做饭。不在房间内焚烧物品，不卧床吸 烟，不乱扔烟头，烟灰缸内应加水。外出要关闭好电源。2小小计计100总总分分 1500最最后后得得分分0.00report-jinguyuan检检查查员员：整整改改跟跟进进检检查查员员：项项目目点点整整改改负负责责人人：整整改改行行动动提提交交日日期期：品品控控检检查查项项目目点点整整改改整整改改跟跟进进序序号号发发现现图图片片整整改改行行动动整整改改后后图图片片负负责责人人（预预计计）完完成成日日期期进进展展及及意意见见