赤水市经济贸易局项目绩效自评报告.doc

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1、1贵贵州赤水州赤水经经开区工开区工业发业发展基金展基金绩绩效效 自自评报评报告告一、基本情况根据全省“工业强省”的战略定位，我市把“工业强市”作为“第一战略”。为加快工业发展，我市通过加大财政投入力度,引入产业资本、商业资本、金融资本，建立了工业发展投入长效增长机制。市财政从 2012 年起至 2015 年每年安排3000 万元工业发展专项资金，从 2016 年起至 2018 年每年安排 5000 万元工业发展专项资金，用于支持工业经济发展。2018 年，市人民政府授权经开区统筹的工业发展专项资金为 3693.54 万元，实际使用工业发展专项资金 3693.54 万元，使用率 100%。其中，

2、1.安排 2000 万元给赤水市农业担保公司作为金融产品“扶工贷”代偿风险保证金；2.安排 44.4 万元作为赤水市经贸局工业统计服务费；3.安排 15 万元作为贵州新锦公司院士工作站工作经费；4.安排 1400 万元作为赤水市鑫竹公司缴纳工业用地报批费；5.安排 50.22 万元作为贵州富林电子科技有限公司培训费；6.安排 23.92 万元作为招商引资企业房租补贴；7.安排 160 万元给赤水市鑫竹公司用于园区纸业企业建设发展。二、工业发展专项资金管理及使用情况 为了充分发挥工业发展专项资金的使用效率，我们专门2制定了工业发展专项资金使用和管理办法。工业发展专项资金的使用必须严格按照程序进行

3、决策和审批，最大限度发挥资金的使用效率。三、工业发展专项资金项目绩效情况 1.通过安排 2000 万元作为金融产品“扶工贷”的风险保证金，有效发挥了财政资金的杠杆作用，撬动银行资金 3 亿元。截止 2018 年，累计为 5 家工业企业融资贷款 4500 万元，解决贫困户就业 134 人。2.通过安排 1400 万元给鑫竹公司缴纳工业用地报批费，为赤水工业发展争取工业用地指标 900 余亩，为西南（赤水）家具产业园等重大项目的开工建设奠定了坚实基础。可修建厂房 50 万平米，入驻企业 100 余家。3.通过安排 160 万元给赤水市鑫竹公司用于园区纸业企业建设发展，有力的支持了升翔纸业、汇美佳缘

4、纸业的顺利投产，纸企业实现产值 5000 万元以上，实现税收收入 355 万元。4.通过安排 50.22 万元作为贵州富林电子科技有限公司培训费，新增就业岗位 1000 余个，其中贫困群众就业 98 人，巩固了赤水脱贫攻坚成效，开创了工业助力脱贫攻坚的良好局面。5.通过安排 44.4 万元作为赤水市经贸局工业统计服务费，为赤水工业发展把脉问诊，为工业经济的发展提供了服务。6.通过安排 23.92 万元作为招商引资企业房租补贴，帮助竹循环 A 区多家企业降低成本，有力促进企业健康发展。37.通过安排 15 万元作为贵州新锦公司院士工作站工作经费，为高端人才助力赤水竹产业发展提供了保障，有力的支持

5、了赤水竹产业发展。四、存在问题1.资金使用效率还需进一步提高。在实际经费列支中，资金使用进度慢，比如没有充分发挥“扶工贷”进入产品的最大效益。2.绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。五、今后改进措施五、今后改进措施下一步将加强部门绩效目标编报基础工作，不断提高绩效目标表编报水平。把加强预算绩效管理作为一项重要的基础工作来抓，加强财政预算前期管理，理清本部门预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标。在编报绩效目标申报表时，注意所细化分解的绩效指标的完整性，确保绩效指标能充分支撑绩效目标；同时，关注绩效指标的可考核性，从数量、

6、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标，提高绩效目标申报表的编报质量。附件：项目绩效支出自评表2019 年 1 月 29 日4附件：资资 金金 来来 源源年年初初预预算算数数（A A） 全全年年执执行行数数（B B）执执行行率率（B B/ /A A) )得得分分得得分分计计算算方方法法年度资金总额：36935360.4936935360.4910010财政拨款36935360.4936935360.49其中：上级补助本级安排36935360.4936935360.49其他资金一一级级指指标标二二级级指指标标三三级级指指标标年年度度指指标标值值( (A A) )全全年年实实际际值值( (B B)

7、)分分值值得得分分未未完完成成原原因因 分分析析 撬动银行资金3亿元3亿元2.52.5 帮助企业融资，4500/5家4500/5家2.52.5 解决贫困户就业198人232人2.52.5 新增工业用地指标900余亩900亩2.52.5 资助新增企业投产2家2家2.52.5贵州富林电子科技职工技术培训、新增 就业岗位1000人1005人2.52.5工业经济统计（做账）服务888家888家2.52.5 招商引资生产企业房租补贴3家3家2.52.5 补助院士工作站工作经费1个1个2.52.5 企业融资到位及时率100%100%2.52.5 培训就业人员稳定率80%76%2.52.5 就业人员培训合格

8、率98%97.30%2.52.5 购买服务合格率90%97.30%2.52.5 资金使用合规率100%100%2.52.5 资金拨付及时率100%100%2.52.5 经开区重要工作事 项及事办结率100%100%2.52.5 向担保公司支付扶工贷风险保证金2000万元2000万元2.52.5 新增工业用地成本指标1.56万元/亩1.56万元/亩2.52.5 工业经济统计（做账）服务500元/家500元/家2.52.5 补助院士工作站工作经费15万元/年个15万元/年个2.52.5实现税收300355万元3.753.75新增工业产值5000万元5000万元3.753.75帮助企业融资，促进企业

9、发展达成预期指标达成预期指标1.51.5扩大社会就业、助力脱贫攻坚达成预期指标部分达成预期指标并具有 一定效果1.50.7提供企业信息，为赤水工业发展把脉问 诊，为工业经济的发展提供了服务达成预期指标达成预期指标1.51.5企业降低成本，有力促进企业健康发展达成预期指标部分达成预期指标并具有 一定效果1.50.7引进高端人才、提升竹产业发展技术， 有力支持赤水竹产业发展。达成预期指标部分达成预期指标并具有 一定效果1.50.7生态效益 指标科学合理引导企业，开展绿色生产，促 进生态文明建设达成预期指标达成预期指标7.57.5可持续影响 指标帮助企业发展，营造企业良好发展环 境，增强企业发展能力

10、，促进企业长期 、持续、健康发展。达成预期指标部分达成预期指标并具有 一定效果7.53.75随机服务对本项工作满意率95%100%33社会公众对本项工作满意率80%89%44机关单位、上级对本项工作满意率80%93%3383.85绩绩 效效 自自 评评项项目目支支出出绩绩效效自自评评表表单单位位（盖盖章章）：填填报报日日期期：2 20 01 19 9年年1 1月月3 30 0日日项项目目编编码码：项项目目名名称称赤水市工业发展专项资金主主管管部部门门名名称称赤水经开区主主管管部部门门代代码码分分值值（1 10 0分分）10年年初初设设定定目目标标年年度度总总体体目目标标完完成成情情况况本年度安

11、排资金3693.54万元，分别用于金融产品“扶工贷”代偿风险保证 金，工业统计服务费、竹院士工作站工作经费、工业用地报批费、培训费、 招商引资企业房租补贴、园区纸业企业建设发展等，实现劳动者生产技能提 高、就业稳定、帮助企业发展，营造企业良好发展环境，增强企业发展能 力，促进企业长期、持续、健康发展。本年度完成投资3693.54万元，实现有效发挥了财政资金的杠杆作用，完成工 业信息统计（做账）服务、保证竹院士工作站工作正常运转、完成工业用地报 批费、培训、招商引资企业成本降低和正常生产、促进了园区纸业企业建设发 展等；实现劳动者生产技能提高、就业稳定、帮助企业发展，营造企业良好发 展环境，增强

12、企业发展能力，促进企业长期、持续、健康发展。执行率*该指 标分值，最 高不得超过 分值上限。总总 分分经经开开区区加加强强项项目目资资金金管管理理，认认真真职职责责履履行行、履履职职效效益益明明显显、预预算算配配置置科科学学、预预算算执执行行有有效效、预预算算管管理理规规范范等等项项目目支支出出绩绩效效指指标标基基本本完完成成，实实 际际执执行行情情况况良良好好，自自评评分分为为9 93 3. .8 85 5分分，良良好好等等次次。联联系系人人：联联系系电电话话：服务对象 满意度指标同效益指标得分计算方 式。注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期

13、指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值权重区间 100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。3.定量指标若为正向指标（即指标值为*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。年年度度 总总体体 目目标标绩绩 效效 指指 标标满满意意度度指指 标标（1 10 0 分分）经济效益 指标效效 益益 指指

14、 标标( (3 30 0分分) )得得分分计计算算方方法法社会效益 指标完成值达到指标值，记 满分；未达到指标值， 按B/A或A/B*该指标分值 记分。1.若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记 分。项项目目资资金金 （万万元元）产产 出出 指指 标标( (5 50 0分分) )数量指标质量指标时效指标成本指标1.若为定性指标，则根 据“三档”原则分别按 照指标分值的100- 80%(含80%)、80-50%(含 50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成 值达到指标值，记满 分；未达到指标值，按 B/A或A/B*该指标分值记 分。