临汾市市级财政支出项目绩效自评报告.doc

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1、1临汾市市级财政支出项目绩效自评报告评价类型:实施过程评价 完成结果评价 项目名称 临汾市规划展览馆物业管理服务 项目主管部门 临汾市规划展览馆 项目实施单位 临汾市规划展览馆 2018 年 4 月 21 日2项目负责人张峰联系电话2121855地 址开发区西大街中段西侧邮编041000项目起止时间2016 年 1 月2016 年 12 月计划投资额（万元）139.074实际到位资金（万元）132.0056其中：中央财政其中：中央财政省财政省财政市财政 市财政 132.0056其它其它项目基本概况根据中华人民共和国政府采购法完善采购设备的手续，根据批复的手续招投标，完成招投标手续。根据合同，支

2、付物业费。为加强规划展览馆正常运行，提供保安、保洁、消防、设备维护等后勤服务，为公众提供更好的的参观环境，提高参观效率。3项目 资金 使用 和 管理 情况项目组织管理情况：临汾市规划展览馆物业管理费安排科学合理，勤俭节约，从严控制，保障单位正常运行。资金落实情况：根据物业合同支付物业费，严格根据物业服务情况，按照合同支付物业费。项目 绩效 目标 设定 及 完成 情况社会效益：1、增加 41 个就业岗位，解决城乡剩余劳动力 就业问题，促进了社会的和谐稳定。2、为加强规划展览馆正常运行，提供保安、保洁、消防、设备维护等后勤服务，为公众提供更好的的参观环境，提高参观效率。3、为展览馆提供安全、卫生、

3、和谐的参观环境，提高接待水平，达到预期效果。4项目 绩效 自评 结论项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自 评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎 实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩 效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情 况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评 价，认真听取建议意见，做好自评工作。评价等次分为：优主要经验及做法对资金的管理要严格按合同执行，对项目的管理，严把质量。资金管理与项目管理要有机结合。问题与建议建议：减少办事程序，提高效率。5姓名职称（职务）（职务）单 位签字张峰馆 长魏晓玲 郭海涛 评价人员评价机构负责人意见（签字）：年 月 日项目单位

4、负责人意见（签字并盖公章）：年 月 日年 月 日备注：随同自评报告项目单位还应提供下列资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计（结算评审）报告、验收报告和有关项目管理的具体规定以及单位认为需要提供的其他相关资料。6填 报 说 明一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。二、封面填写（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打，属于未完成支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成后评价的填报“完成结果评价”。（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。（三）项目主管部门：填写全称，不得省略。（四）项目实施单位：填写全称，不得省略。三、报告内容填写（一）项目起止时间：按照项

5、目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。（二）项目基本概况：填列项目的实施依据、涉及项目组织管理情况、资金落实情况、实际支出情况和财务管理状况等说明范围、主要内容和实际效果等。（三）项目资金使用和管理情况：填写项目组织管理情况、资金落实情况、实际支出情况和财务管理状况等说明。（四）项目绩效目标设定及完成情况：项目绩效目标主要填列项目绩效总目标、阶段性目标和预期的主要经济、社会、生态环境效益目标等。重点对项目的绩效目标完成情况、项目结果及效益等进行分析说明。7（五）项目绩效自评结论：对项目实施后所取得的绩效进行总结，并给出相应的评价等次（评价等次分为：优、良、一般、差）。（六）主要经验及

6、做法：填写项目实施和管理过程中的值得推广和宣传的经验和做法。（七）问题与建议：针对评价过程中发现的问题，提出相应的改进意见。（八）评价人员：填写参与项目评价的所有成员名单，并由各成员签字确认。（九）评价机构负责人意见（签字）：由项目单位组织确定的评价机构负责人签注意见并签字。（十）项目单位负责人意见（签字并盖公章）：项目单位负责人签注对评价结果意见后并加盖单位公章。四、自评报告统一使用 A4 纸打印、装订。五、自评报告提交同级财政部门预算管理科一式 2 份，同时报送电子文本，书面与电子文本的内容必须一致。8四、评价报告（文字部分）四、评价报告（文字部分）关于关于 项目绩效评价报告项目绩效评价报

7、告 填 报 说 明一、本报告由评价机构填写，所有内容必须客观真实。二、封面填写（一）评价类型：在项目所属类型的方框内打，属于未完成支出项目中期评价的填报“实施过程评价”；属于项目完成评价的填报“完成结果评价”。（二）项目名称：须与项目批复文件的项目名称一致。（三）项目主管部门：填写全称，不得省略。（四）项目实施单位：填写全称，不得省略。（五）评价机构：在所选项后面的方框内打。三、报告表格内容填写（一）项目起止时间：按照项目预算批复至项目完工（竣工验收）的实际时间填写。（二）绩效评分：主要参照“临汾市项目支出绩效评价指标体系”(见附 7)，由评价机构根据实际情况设定并打分。（三）评价机构负责人意

8、见（签字）：应明确签注评价结果意见。9（四）项目实施单位负责人意见（签字并盖公章）：项目实施单位负责人签注对评价结果的意见并加盖单位公章。四、评价报告（文字部分）评价机构应根据下列提纲对各项内容进行详细说明：(一)项目基本概况1.项目单位基本情况。2.项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。(二)项目资金使用及管理情况1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实的投入情况和实际使用情况分析。2. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。(三)项目组织实施情况1.项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完

9、成验收等）分析。2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。(四)项目绩效情况101.项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。2.项目绩效目标未完成原因分析。(五)

10、其他需要说明的问题1.后续工作计划。2.主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）3.其他。(六)项目评价工作情况。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。（七）附件评价机构认为需要作为本报告附件的有关文件、资料等，以对本报告相关内容做进一步的解释与说明。五、评价报告统一使用 A4 纸打印、装订。11六、提交评价报告时，需同时报送书面和电子文本，两者内容必须一致。书面文本提交财政部门预算管理科一式 2 份。12临汾市规划展览馆物业管理费 临汾市项目支出绩效评价指标体系一级 指标分 值二级 指标

11、分 值三级 指标分 值具体指标评价标准项目目标4目标 内容4设立了项目绩效 目标；目标明确； 目标细化；目标 量化设有目标（1 分） 目标明确（1 分） 目标细化（1 分） 目标量化（1 分）设定 依据4有关法律法规的 明确规定；某一 经济社会发展规 划；某部门年度 工作计划；某一 实际问题和需求符合法律法规（1 分） 符合经济社会发展规划 （1 分） 部门年度工作计划（1 分）针对某一实际问题和需 求（1 分） 以上需提供佐证资料。决策过程8设定 程序4项目符合申报条 件；申报、批复 程序符合相关管 理办法；项目调 整履行了相应手 续符合申报条件（2 分） 项目申报、批复程序符 合管理办法（

12、1 分） 项目调整履行了相应手 续（1 分）分配 办法3根据需要制定的 相关资金管理办 法；管理办法中 有明确资金分配 办法；资金分配 因素全面、合理有相应的资金管理办法 （1 分） 办法健全、规范（1 分） 因素全面合理（1 分） 以上需提供佐证资料。项目设定20资金分配8分配 结果5资金分配符合相 关管理办法；分 配结果公平合理符合分配办法（2 分） 分配公平合理（3 分） 此项需提供相应的资金分 配方案。13临汾市规划展览馆物业管理费 临汾市项目支出绩效评价指标体系一级指标分值二级指标分值三级指标分值具体指标评价标准到位率3实际到位/计划到位 *100%根据项目资金的实际到位率 计算得分

13、（3 分）资金到位5 到位 时效2资金及时到位；若 未及时到位，是否 影响项目进度到位及时（2 分） 不及时但未影响项目进度 （1 分） 不及时并影响项目进度 （0.5 分）资金 使用7支出依据合规，无 虚列项目支出情况； 无截留挤占挪用情 况；无超标准开支 情况；无超预算情 况虚列套取扣 4-7 分 依据不合规扣 2 分 截留、挤占、挪用扣 3-6 分 超标准开支扣 2-5 分 超预算扣 2-5 分资金管理10财务 管理3资金管理、费用支 出等制度健全；制 度执行严格；会计 核算规范财务制度健全（1 分） 严格执行制度（1 分） 会计核算规范（1 分） 以上需提供佐证资料。组织 机构1机构健

14、全、分工明 确机构健全、分工明确 （1 分）支撑 条件1项目实施单位是否 提供或具备了必备 的人员、场地和设 备等条件具备人员、场地、设备条件 （1 分）项目管理25组织实施10项目 实施3项目按计划开工； 按计划进度开展； 按计划完工按计划开工（1 分） 按计划开展（1 分） 按计划完工（1 分）14管理 制度5项目管理制度健全； 严格执行相关管理 制度管理制度健全（2 分） 制度执行严格（3 分） 以上需提供佐证资料。15临汾市规划展览馆物业管理费 临汾市项目支出绩效评价指标体系一 级 指 标分 值二级 指标分 值三级 指标分 值具体指标评价标准产出数量5目标完成率=目标完成数/预定目标数

15、100%完成绩效目标 100%得 5 分，未完成100%的同比例扣减。产出质量4目标完成质量=实际达到的效果/预定目标100%项目产出质量达到绩效目标 100%得 4 分，未完成 100%的同比例扣减。产出时效3项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分项目产出时效达到绩效目标得 3 分，未如期完成且无充分理由的扣 3 分。项目产出15产出成本3项目产出成本是否按绩效目标控制项目产出成本按绩效目标控制得 3 分，未完成的，按超支比例扣减。经济效益4指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等完成绩效目标设定的经济效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。社会效益8项

16、目实施是否产生社会综合效益完成绩效目标设定的社会效益得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。环境效益6项目实施是否对环境产生积极或消极影响完成绩效目标设定的积极的环境效益得8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。可持续影响6项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响完成绩效设定目标的得 8 分，未完成的，按完成情况酌情扣分。项目绩效55项目效果40服务对象满意度6服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)100%满意率达 90%（含）以上的得 8 分，80%（含）-90%得 6 分，70%（含）-80%得 4 分，60%（含）-70%得 2 分，60%以下不得分。总分总分100100 100100 9090 12