《教育部工作规则》.doc

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1、1云南省动物卫生监督所规章制度云南省动物卫生监督所规章制度为深化行政管理体制改革，形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制的精神和实行民主决策、坚持依法行政和加强行政监督的基本准则,特制定本规章制度。指导思想:依据国家法律法规赋予的职责，建立科学化、规范化、程序化的办公制度，规范职工的行为准则，建立公正、透明、高效、廉洁的工作机制。一、职工守则一、职工守则（一）热爱社会主义祖国，拥护党的方针政策，坚持四项基本原则,遵纪守法，积极参加政治学习和加强业务学习,讲究职业道德，团结互助,自觉遵守和执行本单位的各项规章制度。（二）爱岗敬业，开拓进取，勇于创新，热爱本职工作，按质、按量、按

2、时完成工作任务，积极向单位提出合理化性建议，团结一心共谋单位发展。（三）遵纪守时，准时上下班，准时出席和参加各类会议或单位组织的活动，不无故迟到或早退。上班时间不做与工作无关的事情，不利用电话、电脑(聊天室、ICQ 等)聊天，不访问与工作无关的网页和玩电脑游戏，不无故串岗。（四）保持个人及所在位置四围办公区域的整洁，将废弃物放入纸篓，下班前及时整理自己的办公桌，将所有文件放入文件柜或抽屉，秘密文件等重要材料不得置于桌面，保持桌面整洁和干净、整洁的办公环境，自觉维护单位的整体形象。（五）树立主人翁意识，爱护单位财物，自觉节约用电、用水，2避免开长明灯，下班前应关闭电脑主机与显示器、门窗、水机等，

3、积极创建节约型单位。（六）职工每年度结束时，结合自己的专业技术职务进行认真总结，各科室负责人及时主持完成本科室的工作书面总结材料。业务技术人员出差结束，应在五个工作日内提交书面调查报告或汇报工作。（七）保守单位秘密，未经批准，个人不得以任何形式和理由向外单位及个人提供或转让属于单位的有关资料和成果。（八）对工作上的意见和建议，本着实事求是的原则，有组织有纪律的逐级向上反映，不搞背后议论，自觉维护单位良好的互敬、互助、平等、和谐的工作氛围。二、人事制度二、人事制度（一）聘用（一）聘用根据厅人事部门的调派、通过公开招聘或单位临时聘用的单位新增缺岗人员，应遵从公平、公正、公开的人事聘用原则。1、 新

4、报到人员应向单位办公室提交下列材料和证明：详细填写“职工情况登记表” ，包括基本情况及个人简历、业务特长、身份证、学历证明复印件等。2、新增人员自单位报到之日起，根据人员聘用的相关政策，与单位签订聘用合同或劳动合同，确定工作岗位和聘用职务。办理相关手续，享受相应岗位工资福利待遇。单位与聘用人员开始履行各自的义务。3、符合续签合同的办理续签合同。（二）试用期限（二）试用期限31、经聘用和新调入单位人员，根据国家有关法律法规规定，确定试用期限，签订聘用合同书时需明确试用期限。2、办公室负责将本单位基本情况介绍给新增人员，并将单位管理制度及时告知。3、试用期满后确定正式聘用的人员，按国家有关政策，确

5、定转正定级工资福利。（三）解聘（三）解聘1、聘用合同期届满，合同自行解除。2、聘用人员与单位双方未履行合同中规定的各自职责的，任一方都可以解除合同。3、试用期内聘用人员，在试用期内提前三十日通知单位，可以解除合同。4、签订聘用合同的职工，合同期未到，自愿申请离职、辞职等需提前三十日递交辞职书面申请，可以解除合同。解聘人员的处理按国家有关政策执行。（四）考核（四）考核1、单位每年年终对职工进行年度履职考核，通过自我述职、群众评议、考核小组综合评定。从德、能、勤、绩、廉等方面，根据每个职工全年工作情况进行综合评价。确定职工考核等次，考核结果上报厅人事主管部门。考核等次作为晋升职务和工资的依据。2、

6、考核领导小组由所长任组长，成员由职工民主推荐出职工代表组成，每两年换届一次。4（五）奖惩及福利（五）奖惩及福利 1、一经正式签订聘用合同，办理相关手续后，即享受国家规定的工资、福利和休假待遇。2、每年对考核为优秀的职工及对单位做出较大贡献的职工，进行精神或物质奖励。对考核不合格职工依据相关人事制度处理。3、定期安排职工进行健康体检。4、不定期组织职工开展各种健康的活动，增进相互沟通，创造和谐工作气氛。三、所领导及科、室负责人职责所领导及科、室负责人职责（一）所领导职责（一）所领导职责 所长：全面负责监督所工作，分管财务、人事。副所长：协助所长工作，负责分管科室和分管工作。（二）科室负责人职责（

7、二）科室负责人职责各科室科长、主任为科室第一责任人，履行本科室职责及所赋予的工作任务。计划、安排和协调本科室工作，处理出现的问题并提出解决问题的设想，向分管领导请示汇报。下列问题须及时向所领导请示汇报：1、以所名义召开的各种会议、举办的各项活动；以所名义进行的对外交往、发出的一切文字资料；2、重大疫情及突发事件；3、与有关部门协调或商办的重大事项；4、所领导交办事项的落实情况；5、涉及政策、制度及本科室工作中的重要问题；6、科领导出差或因病、因事请假的，职工请假超过 3 天的；57、其它需要所领导决定的重要事项。四、办事程序及重要事项决策程序四、办事程序及重要事项决策程序建立健全领导、专家、职

8、工相结合的决策机制，逐级办事工作程序，完善重大事项决策的规则和程序，形成科学民主决策制度。（一）各工作岗位的具体问题由各工作岗位的在岗人员负责处理，经过努力后尚不能解决的，向科室负责人报告，并提出本人的处理意见。（二）各科室内的问题由各科室负责人处理，经过努力后尚不能解决的，向所领导报告，并提出本科室的处理意见。（三）各科室根据各自的工作职责和任务，在严格执行所的工作程序的基础上，可制定各项工作的办事程序的补充规定。（四）凡涉及贯彻落实党和国家的路线、方针、政策的决策和部署，改革和发展的重要方针、政策、措施，主管部门委托起草的行政法规草案，制定和修改部门规章，重大项目安排、大额资金的使用等重大

9、事项，应交由所办公会讨论决定。（五）干部任免按国家和省有关规定执行。（六）对于涉及全所职工切身利益的有关政策调整、制度改革等决策事项，应采取座谈会等形式，广泛听取利益各方的意见和建议，依据民主集中制原则决策。（七）科室领导不在时，所领导可直接安排职工工作，但事后应向有关科领导通报。五、依法行政及行政监督要求五、依法行政及行政监督要求（一）严格依照法定权限、程序行使职权，履行职责，不断提高依法行政的能力和水平。（二）根据兽医体制改革和事业发展的总体需要，向主管部门建6议制定行政法规，修正或废止不相适应的法律规范。（三）贯彻实施省政府行政问责办法和服务承诺制、首问责任制和限时办结制，具体要求按所实

10、施细则执行。切实做到严格执法、公正执法。（四）按照决策、执行、监督相协调的要求，切实加强对各级执法人员行使权力的监督，提高行政效能，促进廉政建设，确保政令畅通。（五）积极配合相关法律法规实施情况的执法检查，纠正违法或不当的具体行政行为。（六）认真听取基层意见和建议，及时答复提出的问题，自觉接受监督检查。重视基层来信来访工作。（七）所领导及各科室负责人要自觉接受舆论和群众的监督，要重视新闻媒体反映的问题，对其中的重大问题，要积极主动地查处和整改并向主管部门报告。六、会议制度六、会议制度实行所长会议、所办公会议和全所职工大会制度。（一）所长会议（一）所长会议由所长、副所长参加。根据需要，可邀请有关

11、人员列席，由所长主持或受委托的副所长召集，不定期召开。办公室主任列席会议，做会议记录，并对重大事项（包括人事、经费安排等）均应形成会议纪要存档备查。会议主要任务是：1、研究决定所的重要工作；2、讨论、决定所办公会议的议题；3、研究向上级请示或报告的重要事项；4、研究和处理所工作中的紧急问题；5、研究有关人、财、物的重要事项；76、研究其它重要事项。（二）所办公会议（二）所办公会议由所长、副所长、各科室负责人参加，根据会议需要邀请有关人员参加，由所长主持或受委托的副所长召集,不定期召开。办公室主任做会议记录，并对重大事项（包括人事、经费安排等）均应形成会议纪要存档备查。会议主要任务是：1、传达贯

12、彻党中央、国务院、农业部、省委、省政府及主管部门的重要指示，通报重大事项；2、研究向上级及有关方面请示、报告的重要事项；传达贯彻所长会议的决定；3、讨论、研究单位中长期或年度工作计划；4、听取工作汇报，分析形势、通报情况、安排部署工作；5、研究处理紧急问题；6、研究其它事项。（三）职工大会（三）职工大会由所长或分管副所长主持和召集，全所职工参加，必要时离退休职工参加，每月召开一次，特殊情况不定期召开。会议任务：1、传达、学习、贯彻党和国家的路线、方针、政策；2、传达、学习、贯彻上级主管部门文件精神；3、安排、部署所长会议和所办公会议的决定；4、举办业务技术培训和技术讲座；5、情况通报；6、需讨

13、论的其他事项。（四）其它会议（四）其它会议各科室实行周一例会制度，由科室负责人召集安排本周工作。以监督所名义召开的业务会议，相关科室应提前提出会议计划（包括：时间、地点、人员、预算经费等） ，报所领导审核批准。8所长会议、所办公会议的主题由主持人确定，每次会议由办公室主任做记录。对会议议定的事项，相关各科室应按要求尽快办理。到期进行汇报、检查。七、公文管理制度七、公文管理制度公文处理按照国家行政机关公文处理办法等有关规定组织和实施。公文处理必须坚持实事求是、精简高效的原则，做到及时、准确、安全。（一）文件管理（一）文件管理 办公室负责全所文件材料的统一登记、发放、清理、归档和保管。（二）办文程

14、序（二）办文程序 办文程序包括发文与收文程序。发文包括拟稿、审核、签发、缮印、传递、存稿、归档、销毁等；收文包括收进、启封、登记、分送、批办、承办、催办、归卷等。各环节环环紧扣，各负其责。文件的销毁，按上级有关规定执行。（三）发文（三）发文1、各科室草拟的公文，应注意质量，由科室负责人严格把关并核稿签字，交所办公室复核。涉及人事、经费的文件及上行文由所长签发，其他业务文件由分管领导签发。2、涉及多个科室的文件，由主办科室拟稿，主动听取相关科室意见，分别由各相关科室科长签字，送办公室复核，再分别送有关所领导审签，最后由所长签发。3、需与相关部门联合发文的，由承办科室拟稿，经所办公室核稿后，由承办

15、科室与相关部门联系会签。4、各科室草拟的公文，由办公室统一编文号，并按文稿纸格式9要求认真填写。5、公文正式印制前，办公室应当复核：公文是否规范，审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一等。6、以所名义印发的各类文件，严格按照发文程序办理。报主管部门的文件由办公室负责报送，发州市的文件由拟稿科室负责发送。拟稿科室要对其所起草的公文进行全过程跟踪办理，直至归档。（四）收文办理（四）收文办理1、收文农业部、省委省政府及主管部门的文件，统一由办公室取回，对收进的上级文件或其他主要文件都在加盖收文章和注明等级。及时由办公室负责人提出初步意见后送所长阅批。所长出差，由所长委托的副所长阅批。

16、所领导都出差时，由办公室负责人经电话请示所长后办理，待所长回来后应补办批阅手续。2、文件的办理收文后按照阅批意见，由办公室复印及时分到有关领导及科室办理。办理完毕后，注明承办落实情况，文件即时交回资料室存档。所领导开会带回的文件要及时交资料室登记、保管。任何人不得私存、拖交、拒交文件原件。各科室应及时按所领导批示处理公文。涉及几个科室共同办理的，主办科室的负责人要主动与协办科室协商，按照各科室的职责，各理职责。经协商仍不能解决的，主办科室要提出建设性意见上报所领导。（五）公文的复印（五）公文的复印 10上级机关的公文，除绝密级和注明不准翻印的以外，经所领导批准，可以翻印。翻印时，应注明翻印单位

17、、日期、份数和印发范围。（六）公文归档（六）公文归档1、所有发文，发文科室应有存档，并将文件原稿(经领导签字)审核稿件连同正本二份送资料室档案室存档。如原稿为打印件的，应在打印件上有拟稿人及签发人的签名。有领导指示的，还应附批复件。2 、各科室收到资料室分发的各类文件，要履行签字手续，核对好件数，填写收文登记簿，并在科室内的专用文件夹内存放。严禁乱堆乱放，以免文件丢失。3 、发文后，不涉及保密的文件，信息管理员应及时按要求将其上传所网，供全省查阅。（七）保密文件的管理（七）保密文件的管理 发至领导和各科室的重要文件根据情况随时回收，统一保存。公文保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文

18、件。绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。秘密文件由阅文人妥善保管。文件机密级数，由发文科室的主管领导根据文件内容确定。各科室、及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本所应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。报废文件，应按保密要求，送办公室保密袋保管，办公室应定期将其送省保密局统一销毁。任何人不得擅自处理。（八）提高办文质量（八）提高办文质量 11行文要规范，拟稿要用计算机，核稿、签发要用黑色钢笔或签字笔书写。要讲究质量，不符合要求的文件、材料，能不发的材料，坚决不发。如在下发中仍出现错

19、误的要追究当事人责任，并提出批评。八、印章管理制度八、印章管理制度（一）（一）所公章、所办公室公章、及支部章等其他公章由办公室机要管理人员（党员）负责保管，财务章由财务管理，检疫章、检验章由检疫科管理，工会章由工会管理，并对公章的安全全权负责。印章管理员请假或出差期间，必须交接保管手续。以下情况盖所公章：1、各项手续齐全的所发公文；2、有制表人及所领导签字的所有关报表； 3、经所领导签署的以所名义签订的合同、协议；4、其它需要盖所公章的函件；5、如领导出差，必须请示领导同意，方可盖章，并事后交领导补签。（二）（二）一般事务性便函、介绍信、证明信及所内事务文件等盖办公室公章。（三）其他印章按规定

20、使用。（四）（四）盖印章应有记录登记。印章管理人员应设立专用登记薄，对每一次盖章材料名称，份数、日期、盖章人等信息进行登记。所有需盖章的必须有领导的签字。未经所领导批准印章不得带离办公室。九、考勤制度九、考勤制度（一）职工应按国家规定的出勤时间和作习时间按时上下班。不迟到、不早退、不旷工。以科室为单位，由负责人或指定人员考勤，分管科室的所领导，对分管科室进行考勤监督。考勤记录作为年终工12作考核的依据。（二）病事假请假 2 天（含 2 天）以上者，必须交请假条。请 3天以内的由科室负责人签批，请 3 天以上的由所领导签批。旷工者按国家有关规定处理。病假应凭医院病假证明。因病不能提前请假者，事后

21、应及时补交假条，并书面说明情况。不说明情况或理由不充分的视为旷工。（四）凡公差、加班占用的星期天、节假日，均可按实际占用天数补假，当年有效。公休假、补假均应事先向科室负责人提出，并在不影响工作的前提下，方能同意休假。补假、补休由科室自行记录冲销。（五）职工休假制度按国家有关规定执行，单位根据工作的具体情况，并考虑职工本人意愿，统筹安排职工年休假。（六）职工公休假、探亲假、婚假、产假、丧假均根据国家有关规定执行。十、学习制度十、学习制度（一）全体职工要积极自觉认真进行政治学习及业务知识学习，共同创建学习型集体。（二）单位定期、不定期组织全体职工进行政治学习和业务学习，科室负责人要严格本科室的学习

22、考勤和作好学习记录。因事不能参加学习的，必须按请假程序办理请假手续。（三）一般情况下，每周五下午为职工学习时间，其中每月有半天至一天为全所集中学习时间；其余时间以科室为单位组织学习。若有临时变动以办公室通知为准。（四）学习的主要内容：党和国家有关方针、政策、重要会议精神；政府有关动物卫生、兽药、食品安全等方面的法律法规；时事政治；上级部门会议精神或领导指示；行业业务技术（根据各科室工作13性质安排） ；其它相关方面的学习。（五）全所学习由所领导或办公室负责主持，各科室的学习由科室领导主持。（六）对不遵守学习制度、学习时有事而不按请假制度办理的，按所考核制度处理。十一、财务管理制度十一、财务管理

23、制度（一）财务管理职责（一）财务管理职责所长：负责财务工作的全面管理。财务负责人：由办公室主任兼任，在所长直接领导下负责财务的业务管理。会计：依法行使会计职责，负责具体审核和办理财务收支，编制预决算,记帐凭证，登记会计帐簿，编制会计报表和办理其他有关财务工作。出纳：负责现金收付和银行结算业务，登记现金银行日记帐，保管现金及有关印章、空白收据和空白支票。办理其他有关财务事项。（二）财务审批权限（二）财务审批权限各项报销业务均实行双签手续，即先由科室负责人签字，以确认支出的合法性，再由所领导签字。1.所长负责单位所有经济业务的审批。2.所长外出时，副所长负责审批经所务会讨论通过或所长已审批同意的分

24、管业务。3.所领导外出时，但又急需办理的业务由财务负责人电话请示所长，经所长同意批准后，由财务负责人审批签字，财务予以办理。待所长回来后经办人应尽快补办手续。（三）财务报销要求（三）财务报销要求报销人员应按规定提供完整、齐全的原始凭证，并对其提供原始14票据的准确性、真实性、合法性负责。1、外部发票和事业收据报销的发票必须有税务机关印制监制章的统一发票，并在使用有效期内,加盖开票单位财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门印制监制章的统一收据并加盖财务专用章。2、发票或收据的填写发票内容必须填写齐全，包括：收、付款单位全称、所购商品的名称、规格、数量、单价、金额（含大小写金额） 、填制日期、

25、填制人姓名等等。上述内容不全、涂改、挖补及发票的大、小写金额不相符等，会计人员有权予以退回，不予办理相关手续。3、内部报销凭证的填制要求工作人员填制报销凭证时必须按要求明细填写报销单，认真、仔细核对原始单据张数、金额、准确计算金额合计，不允许涂改报销凭证。同时须在票据正面右上角注明经办人、证明人、验收人等内容。4、原始票据遗失的处理复印件原则上不得作为报销凭证。如原始票据遗失，且业务属非现金结算确需报销的，须提供对方单位出具的证明（单据号码、金额、业务内容等）并在票据复印件上加盖财务专用章，经办人附上情况说明，经科室领导核实，由所长审批签字，才能作为原始单据报销；遗失现金结算的票据原则上不予报

26、销。 5、报销时，财务人员应认真执行国家有关规定，本着对单位和个人负责的精神，切实履行财务职责，对同意报销的凭证负责。（四）各项报销、管理办法（四）各项报销、管理办法1、在开展各项培训、会议、集体活动、购买物资等工作时，需有书面报告或请示，做出支出预算，并经所长签字同意方可到财务借支或预付相关费用；应按预算控制实际支出，工作完成后凭合法原始凭证，在十五个工作日内结清账务。152、各科室购买常用易耗品，应选质量好且相对固定的供货商，并由科室固定专人定期办理。3、各科室购固定资产（一般设备单价伍佰元以上，使用期限一年以上且保持原有形态，专用设备单价捌佰元以上） ，经办人须提供购买批复（文件） 、发

27、票、出入库单等相关资料，资料不全财务不予办理。4、各科室零星购买书籍，须经资料管理员同意后，才能购买；取得正规发票后，先由资料管理员审核并在发票上签字验收；经办人在发票背面签字并填制报销单，财务予以办理。若金额较大，应由资料室上报所领导批准后，资料室统一办理购买。购买的书籍应交资料室，需使用者，需办理借用手续。5、各科室发生的劳务费、临时工工资，应需先报计划，经批准，按人员造册，注明标准、工作天数，填制零星报销单经所长签字同意后，方可到财务办理。6、论文版面费的报销须有用稿通知，经所长签字同意，财务予以办理。7、因个人过失违规罚款不予报销。8、接待费的报销接待费本着厉行节约的原则，每科室指定一

28、名专人负责报销，各科室接待工作关系来往人员，需提前将接待事由报请所领导核准同意。经所领导核准范围以内的接待费用，经办人详细填写报销单，贴齐报销发票并在票据上注明经办人及证明人，经科室负责人复核确认，所领导审批签字同意后报销。9、差旅费的报销（1）单位工作人员出差，需经所领导批准同意。领用差旅费，借款人需填写借款单 。（2）出差返回应按规定填写差旅费报销单 ；并向财务提供出16差的所有支出凭证、出差事由，经领导签字后财务予以办理。（3）出差需乘坐飞机的，须事先经所长同意，报销机票应经所长在背面签字。（4）工作人员出差每人每天补助 15 元；若单位不派车每人每天补助 3 元交通费。出差乘坐火车每

29、12 小时补助 20 元。（5）住宿费凭票按标准报销，特殊情况按领导批示执行。具体住宿标准见下表：住 宿 费 标 准省 外省 内火车轮船飞机其他工具一般地区特殊地区地州市及开发地区市（县）省级正副厅（局）长及其相当职务的人员。被聘任或任命为省级机关的厅正副总工程师，高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位主任医师，文化艺术单位艺术一级人员，职务工资在五级（含五级）以上的高级工程师、高级经济师、高级会计、副教授、副研究员、副主任医师、艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员。软席车二等舱位普通舱位按实报销60805040项目等 级 标 准职 务17其余人员硬席车三等舱位普通舱位按实报销40603

30、025（国家有新规定的按新规定执行）10、工作人员到财务冲销账务时，若报销事由与借款事由不一致，应填写零星报销单经所长签字同意，财务予以办理。11、每年 11 月 31 日以前单位各工作人员应与所财务进行本年个人往来款项清理核对，归还个人欠款。12、对于要求政府采购的项目，必须参与政府采购。政府统一招投标结束后，经办人需提交有关文件，分管所长审批同意并签字，财务予以办理。13、经办人领取支票后应妥善保管，如有遗失造成的一切后果由支票申领人承担。14、所工会账户资金，由工会负责具体管理。但必须本着厉行节约的原则，严格控制支出，开展活动前要有详细预算报告，并严格执行，经所领导批准报销时要附有详细清

31、单和原始凭证。不得利用工会账户为他人服务。工会每年年底公布财务状况。（五五）日日常常报报销销流流程程报销人完整填写报销单，贴齐所有发票，核对数额无误，经办 人及证明人签字后。交科室负责人核实签字。如报销涉及多个科室，需将报销单提交涉及科室负责人核实 签字。财务审核：报销项目或额 度不符合相关规定，由财 务返报销人重新填报。财务审核：报销项目与额度 符合相关规定的。财务室支付报销款，完成报销工作。18（六）差旅费报销流程（六）差旅费报销流程出差人需暂支差旅费的，按标准核定暂支差旅费 金额，填写，由科室负责人签字确认。 自行将借款单送所领导，由所领导签字核准。 批准后送至财务室按手续领取暂支差旅费

32、。 报销人将报销单交财务室审核无误。 财务室销帐十二、资产管理制度十二、资产管理制度（一）固定资产的管理（一）固定资产的管理1 1、固定资产的范围、固定资产的范围固定资产是指使用期限超过一年，一般设备单位价值在 500 元以上，专用设备单位价值在 800 元以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，包括房屋建筑物、专用设备（包括各种化验、诊断、分析、贮藏仪器设备及器械等）、一般设备（包括车辆、办公家具及办公设备等）和其他固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资作为固定资产管理。对达不到规定标准的设备器具作为低值易耗品进行管理。2 2、固定资产实行分层次管理、

33、固定资产实行分层次管理1）所财务负责所全部固定资产的财务审计和账目工作，建立总账。定期向厅报告相关报表。出差返回一周内，按规定及时填写差旅费报销 单并附所有发票，经科室负责人签字核实，报所 领导审批。192）财务设立专职固定资产管理员，负责固定资产的登记、明细账管理工作。各科室设一名兼职管理员，负责本科室固定资产的登记、造册及管理工作。各科室兼职固定资产管理员应定期对本科室固定资产进行自检，以保证仪器设备等的正常使用。3）实行固定资产使用人保管责任制，使用人变动要认真办理固定资产移交手续。4）办公室资料室保管房产原始资料档案。3 3、物资器材采购、物资器材采购1）审批：各科室需采购物资、设备时

34、，需到所财务室查实相应资金来源，写出申请，经所领导审批同意。一般易耗品由分管所领导审批，固定资产由所长审批。如属需要通过政府采购的，按有关规定审批。2）物资购买：办理审批手续后，由申报科室统一负责购买。需政府招标采购的，由所办公室统一办理有关手续。在订购仪器设备时应注意其技术资料的完整性，并做好必要的技术培训安排及安装调试工作。大型仪器设备到所后应及时安装、调试、验收，发现问题应及时处理，并写出书面材料存档备查。3）报销：物资器材到货后，需经固定资产管理员验收后，附采购合同、货物装箱单、购货发票，符合要求后由固定资产管理员进行固定资产登记，开具货物入库单后，所财务才予以报账。4 4、物资器材保

35、管、物资器材保管按规定办理完物资器材购买手续后，交给所固定资产管理员统一保管。所购物资器材属各办公室或实验室经常使用的需办理登记手续，出具出库单，由科室领用，并由各科室登记入科室固定资产专用册，使用者登记后专人管理使用。实验室贵重设备应有每台使用记录。其它音响、照相、摄影、录音等设备，由所固定资产管理员保管，个人因工作需要借用的必须办理暂借手续，使用完后应及时归还。不允许20个人长期占用。5 5、物资器材报废、物资器材报废调剂、报废或积压的仪器设备，应填写统一的鉴定表，由办公室、财务、科室提出处理意见报所，根据国家有关规定研究是否报废。经所领导批准后，由固定资产管理员按程序报有关上级部门审批后

36、实施报废，并办理有关登记及固定资产销账手续。（二）一般性办公用品的购买管理（二）一般性办公用品的购买管理单位原则半年由办公室购买一次办公用品。各科室所需的低值易耗办公用品向办公室统计申请，由办公室汇总提出计划，经所领导批准后统一购买和领取。（三）书籍、报刊等资料的购买管理（三）书籍、报刊等资料的购买管理书籍、报刊等资料由办公室的资料室统一订购管理，借阅需填写借阅登记表，按期归还，职工离职时，需还清借阅物品，借出后归个人负责保管，丢失、损坏由借取人员负责赔偿。未经所长同意，不得向外单位人员出借。十三、车辆管理制度十三、车辆管理制度1、车辆由办公室统一管理，用车实行派车制度。除临时、紧急任务急需派

37、车外，其它用车要提前向办公室提出计划。2、驾驶员应做好经常性维修保养，保持车辆清洁卫生和加足随时行驶的油料，保证业务用车的使用和安全。3、驾驶员要遵守安全行车的各项规定，预防交通事故的发生，确保行车安全。公务期间出车，驾驶员严禁饮酒。在下班或未批准时间用车，发生交通事故，由车辆使用者承担全部修理及相关费用。4、车辆的常规性保养与修理需经所领导或办公室主任批准后到21定点厂进行修理。出差途中突发故障的修理需有同行人证明方可报销修理费。5、外单位或职工向所借用车辆，需经所领导批准，在不影响业务用车的情况下给予安排，办理相应借用手续，相关费用及安全问题由借车单位负责。6、节假日或周末休息日，车辆一律

38、停放单位。如确需用车需经领导同意，如发生交通事故由责任人承担。十四、计算机安全保密管理制度十四、计算机安全保密管理制度（一）日常管理（一）日常管理1、科室领导对科室内所有计算机的安全、保密负总责，并实行“谁使用，谁管理，谁负责谁使用，谁管理，谁负责”的原则。操作人员必须熟知所使用设备的操作规程，严格按照规程的要求进行操作，并定时对计算机内的文件进行处理，将文件归类存放，删除不需要的文件。操作人员保管各计算机系统光盘、启动盘等。2、网络的管理、维护及安全。由所计算机管理人员及时处理。各科室、各操作人员在操作过程中发现请求解决的异常情况，或计算机出现的故障。定期查杀计算机内的病毒。负责对所全体人员

39、进行计算机实际操作技能及上网的培训，提高全体人员的计算机和网络应用水平。3、对重要资料要建立双备份，除在电脑硬盘贮存外，还应拷贝到备份存储设备上，以防突然断电或遭病毒破坏而遗失。4、不准利用计算机信息系统从事危害国家利益、集体利益和公民合法利益的活动，从事黑客行为、危害计算机信息系统的安全。5、遇有紧急或无法处理的情况，要及时向领导或资料室汇报，不准擅自动手拆修。6、不准在工作时间玩游戏、上网聊天、看电影、炒股；不准访22问黄色网站。如有违反规定造成经济损失或者刑事责任由本人负主要责任，科长负领导责任。、计算机网络用户收到的电子邮件，经确认为有反动、黄色内容的，不准传播和私自存储，要立即删除。

40、、不准利用科室计算机、打印机办个人私事。、办公及文件处理应在内网处理，不得在外网处理。（二）防火防盗管理（二）防火防盗管理1、计算机房间内的线路按规定铺设，不得私拉乱接。 2、计算机运行过程中，操作人员中途离开房间必须关好门。3、计算机房要配置灭火器材，并定期检查、按期更换。4、计算机房内禁止使用电炉、电加热器等大功率电器。5、放置计算机的房间，要加强门窗管理，房间钥匙不得随意转借他人使用，做到人走门锁。 （三）安全保密管理（三）安全保密管理1、对涉密计算机信息系统和涉密计算机单机(含台式和手提电脑)要登记造册。2、严格区分处理涉密信息和上国际互联网的计算机，不得既用于上互联网又用于处理国家秘

41、密信息。3、用于电子政务外网和国际互联网的计算机(含手提电脑)，严禁采集、存储和处理涉及国家秘密的信息。4、凡存储涉及国家秘密信息的手提电脑，携带外出前必须对涉密信息采取必要的安全保密措施，严禁将存储有涉密信息的手提电脑未加任何保护措施带入公共场所。5、涉密人员应提高信息安全保密意识，自觉遵守保密纪律和有关保密规定。（四）计算机病毒的预防和控制管理（四）计算机病毒的预防和控制管理1、操作者严禁随意删改机内系统文件、办公软件、计算机名称23及 IP 地址。牢固树立安全意识，谨防电脑病毒侵入，如发现病毒立即报告相关科室，以便妥善处理。2、谨慎使用共享软件。3、尽可能使用随机字符作口令。4、在可能的

42、情况下，尽量不用软盘进行系统引导。5、严禁将来历不明的文件带入系统。6、使用外来文件，必须杀毒后方可使用。7、不允许随意与互联网连通。（五）违反安全管理办法的责任与处理（五）违反安全管理办法的责任与处理各科室要加强对计算机的管理，严格执行有关规章制度，及时发现问题和隐患，堵塞隐患漏洞，做到防患于未然。对违反安全管理的，检查监督部门要根据情况下达隐患整改通知，或根据情节轻重按校纪进行处理，对问题严重的要采取强制性措施。对违反安全规定并已触犯刑法 、 国家安全法 、 保密法及治安管理处罚条例的，按有关法律、法规进行处理。十五、安全生产、十五、安全生产、 防火防淹防盗工作防火防淹防盗工作安全生产实行

43、领导责任追究制，科室发生安全事故，分管领导是第一责任人，该科室领导是主要责任负责人。各科室要实行“看好自己的门、管好自己的人、办好自己的事”的安全工作原则。办公室负责全所安全设施的配备和管理。 （一）上班时间，在使用水、电的过程中，应注意用电安全，用水结束即时关闭水源。（二）各科室单个办公室，在上班时间，如只有一人值班，进出办公室应随手关好房门，确保安全。（三）下班时，各岗位、各办公室应检查水、电、门、窗户的关闭情况，以防止火灾、水淹、被盗事故的发生。24（四）周末及节假日前，各科室负责人应专门组织各项安全检查，确保节假日期间的安全。十六、信访工作制度十六、信访工作制度（一）全所的信访工作由分

44、管领导负责，实行各科室领导具体负责本科室信访工作的分级负责责任制。（二）各科室负责人要注意掌握本科室工作人员的思想动态，发现苗头要及时做好思想工作，一定要把矛盾解决在萌芽状态，解决在科室。要积极地、热情地、实事求是地帮助职工解决他们还确实存在的实际困难，不能解决的，要做好解释工作，并及时报请分管所领导。（三）对基层信访，决不能借故推诿，敷衍塞责，把矛盾上交。（四）重要的基层信访，须报请所领导由所研究解决，并报主管部门备案。（五）所办公室负责信访的综合协调，做好基层信访接待。（六）各科室对基层的信访要做到有记录，有办理过程的文字记载，有办理结果的文字说明，并及时将信访办理结果报所办公室备案。十七

45、、职工继续教育学习及发表论文的有关规定十七、职工继续教育学习及发表论文的有关规定（一）鼓励和支持职工参加继续教育学习。职工在不影响本职工作的前提下，可以进行不脱产继续教育学习，包括大专、本科和研究生学习。不包括同等学历的学习。（二）需参加继续教育学习的职工，本人要提出书面申请，并提供学校录取通知书，报所领导批准。经批准的，办公室方给予办理有关报名时出据证明或有关报名表的鉴章手续。（三）经所批准同意参加继续教育学习的，除学费可由所报销2550%外，其余一切费用均由个人自己承担。其它短期培训及自行要求学习的，除上级要求的外，费用一律本人承担。经所批准参加继续教育学习的，可由学习者书面向所提出申请，

46、暂借学费的 50%，并由财务与借款人协商，确定每月从本人工资中扣回的比例，从借款的下个月开始执行，直到至还清为止。 （四）由所报销 50%部份的学费，必须在参加教育结束后，凭取得的专科、本科、研究生毕业证书方给予报销。否则由本人承担，实行月还款的，应交回全部借款。（五）学习期间，要以工作为重，不能影响工作。如对工作造成影响或出现大的问题，取消报 50%学费的资格。（六）参加继续教育学习的职工，遇短期集中学习时，在不影响本职工作的前提下直接向分管本科室工作的所领导请假，并向所在科室提交经领导批准的假条。（七）经所批准同意参加继续教育学习，并享受了报销 50%学费的职工，自取得学历或学位之月起，必须在本单位服务五年以上。如未在本单位服务五年以上，须扣回报销金额。（八）鼓励专业技术人员积极撰写发表论文，发表论文的凭论文录用通知书，由分管所领导签批给予报销版面费。本规章制度自公布之日起执行。26云南省动物卫生监督所二 00 八年五月八日