涉粉尘工商贸企业执法人员检查表.doc

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1、涉粉尘工商贸企业执法人员检查表涉粉尘工商贸企业执法人员检查表序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法安全生产管理 机构设置情况从业人员在 300 人以下的，可不设置 安全生产管理机构；从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全生 产管理机构；从业人员 1000 人以上的， 应当设置专门的安全生产管理机构。安全生产法第 二十一条，省政府 260 号令第九条。1组织机构 保障安全生产管理 人员配备情况从业人员不足 100 人的，应当配备专 职或者兼职的安全生产管理人员；从 业人员在 100 人以上不足 300 人的，应 当配备专职安

2、全生产管理人员；从业 人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当 配备 2 名以上专职安全生产管理人员， 其中至少应当有 1 名注册安全工程师； 从业人员在 1000 人以上的，应当按不 低于从业人员 3的比例配备专职安全生 产管理人员，其中至少应当有 2 名注册 安全工程师。安全生产法第 二十一条，省政府 260 号令第九条。查看机构设立 文件；查看员 工花名册、工 资发放记录、 工伤保险缴纳 记录等能够证 明员工数量的 相关资料；安 全生产管理人 员任命文件； 查看注册安全 工程师执业证； 现场调查了解 有关人员。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依

3、据检查方法检查方法1组织机构 保障安全生产委员 会建立情况从业人员在 1000 人以上的企业，应当建 立安全生产委员会，安全生产委员会每 季度至少召开一次会议，会议应当有书 面记录。省政府 260 号令第 十三条。查看安委会成 立文件；以安 委会名义发布 的文件；查看 安委会季度会 议通知、纪要 等资料。主要负责人职 责和落实情况企业制定的主要负责人职责应涵盖 260 号令第八条规定的 13 项内容，职责落实 情况要有书面记录。省政府 260 号令第 八条。规章制度 保障安全生产管理 人员职责和落 实情况企业制定的安全管理人员职责应涵盖 260 号令第十条规定的 10 项内容，职责落实 情况要

4、有书面记录。省政府 260 号令第 十条。查看责任制文 件以及能够证 明职责落实的 相关材料。全员安全生产 责任制定和落 实情况企业要建立横向到边、纵向到底的安全 生产责任，重点明确粉尘涉爆设备的管 理维护及使用人员，以及粉尘清扫人员 等重要岗位的安全生产职责。安全生产 责任要逐级落实和考核。省政府 260 号令第 六条。查看责任制文 件、责任状以 及能够证明职 责落实的相关 材料；安全生 产责任落实情 况考核资料。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法安全操作规程 制定情况企业制定的安全操作规程应符合国家、 行业或者地方标准要求；操作规程应

5、包括除尘系统使用维护、粉尘清理作业、 打磨抛光作业、检维修作业、动火作业 等。省政府 260 号令第 七条， 严防企业 粉尘爆炸五条规定 （总局 68 号令） 第五条。查看安全操作 规程、执行记 录。2规章制度 保障安全操作规程 落实情况正确使用粉尘涉爆设备，并定期进行 维护检修，建立维护检修管理台帐； 作业场所严禁各类明火，需要在作业场 所动火作业时，必须停止生产作业，按 程序办理作业证并采取相应的防护措施。粉尘防爆安全规 程 （GB 15577） 6.2 条， 严防企 业粉尘爆炸五条规 定 （总局 68 号令） 第五条。查看设备维护 保养记录；调 阅动火、检维 修等作业证办 理情况；现场

6、查看粉尘清理情况。3安全培训安全教育培训 制度制定和落 实情况企业应制定安全生产教育培训制度， 和年度教育培训计划，培训计划要有粉 尘防爆知识的内容；从业人员要掌握 粉尘的危害性及防爆措施。安全生产法第二十五条，省政府260 号令第二十五条， 生产经营单位安全培训规定（总局 3 号令）第二十三条。查看安全资格 证书或者合格 证书、特种作 业人员操作资 格证书；查看 安全生产培训 教育工作计划、 培训教育序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法3安全培训涉粉尘岗位人 员培训情况涉粉尘爆炸危险岗位员工应进行专门的 安全培训并经考试合格方可上岗。严防企

7、业粉尘爆炸五条规定 （总局 68 号令）第五条。档案等资料； 现场抽查询问 涉粉尘爆炸危 险岗位员工。事故隐患排查 治理制度制定 和落实情况企业应制定事故隐患排查治理制度，建 立健全隐患排查治理体系，定期组织安 全检查，开展事故隐患自查自纠。安全生产法第 三十八条，省政府 260 号令第二十七隐患治理情况企业应当积极整改安全检查发现的问题， 对不能立即整改的，要落实“五定” （整 改措施、责任、资金、时限和预案） 。重大事故隐患 治理情况发现重大事故隐患应当及时将治理方案 向有关部门报告，整改治理结束后，应 当将治理效果评估报告报有关部门备案。事故隐患台账 建立情况企业应当建立健全事故隐患整改

8、台账， 按时向有关部门报送隐患排查治理统计 分析表。风险分级管控 情况企业要将涉可燃粉尘的车间，除尘系统， 粉碎、筛分等生产设备及粉尘输送管道 等列为风险点，确定风险等级，明确管 控措施，对风险要公告警示。条、第二十九条， 安全生产事故隐 患排查治理暂行规 定 （总局 16 号令） ， 山东省人民政 府办公厅关于建立 完善风险管控和隐 患排查治理双重预 防机制的通知 （鲁政办字 201636 号） 。查阅风险分级 管控“一企一 册” ，现场检 查查看隐患排 查治理是否到 位。序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法应急预案制定企业应当制定、评审并

9、及时修订生产安 全事故应急救援预案，并按规定到有关 部门备案。应急预案要有针对粉尘涉爆 事故的现场处置方案。生产安全事故应 急预案管理办法 第六条、第八条、 第十五条、第二十 一条、第二十六条。查看应急救援 预案文本、备 案回执、评审 或论证材料、 演练计划、演应急演练生产经营单位应当制定应急预案演练计 划，每年至少组织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演练，每半年至少 组织一次现场处置方案演练。生产安全事故应 急预案管理办法 第三十三条。练记录、演练 照片、演练评 估报告等。应急救援组织 和器材配备情 况企业应当建立应急救援组织，针对粉 尘环境特点配备相应的应急救援器材及 装备；规模较小

10、的企业，应与邻近专 业救援队伍或单位签订救援协议，或者 联合建立救援队伍。省政府 260 号令第 二十三条。查看组织成立 文件、应急物 资档案或救援 协议等相关资 料。6粉尘清理粉尘定期清理 制度制定和落 实情况建立定期清扫制度，对作业现场及时 全面规范清理；清扫时宜采用负压方 式清扫，严禁用压缩空气吹扫；在除 尘系统停运期间和作业岗位粉尘堆积严 重时应停止作业；遇湿易自燃的铝、 镁等金属粉尘的生产、收集、贮存，应 采取防止粉料自燃措施或配备防潮防湿 设施。粉尘防爆安全规 程 （GB 15577） 8.3 条、 严防企 业粉尘爆炸五条规 定 （总局 68 号令） 第二条、第四条。查阅档案资料、

11、 现场检查粉尘 清理情况序号序号检查项目检查项目检查内容检查内容检查标准检查标准检查依据检查依据检查方法检查方法7职业卫生职业病管理情 况存在职业病危害的企业应当按照规定 及时申报本单位职业病危害因素，并定 期检测、评价；产生职业病危害的用 人单位，应当在醒目位置设置公告栏； 对产生严重职业病危害的作业岗位，应 当在其醒目位置，设置警示标识和中文 警示说明；企业应组织对从事接触职 业病危害的从业人员上岗前、在岗期间 和离岗时的职业健康查体，将检查结果 书面告知从业人员，并为劳动者个人建 立职业健康监护档案；不得安排未经 职业健康检查的劳动者、有职业禁忌的 劳动者、未成年工或者孕期、哺乳期女 职工从事接触职业病危害的作业或者禁 忌作业;现场作业人员必须按规定使用 防尘劳保用品上岗，穿防静电工装。职业病防治法 第十六条、第二十 四条、第三十五条、 第二十二条， 严 防企业粉尘爆炸五 条规定 （总局 68 号令）第五条。查看职业病危 害因素申报回 执、检测报告、 评价报告，职 业健康查体报 告等相关资料； 现场检查查看 公告栏、安全 警示标识设置 情况；劳保用 品配置标准、 发放记录，现 场检查穿戴情 况。