年产5万吨优质小麦专用粉加工扩建项目可行性研究报告（代商业计划书）.doc

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1、扶持方式：财政补贴项目扶持方式：财政补贴项目项目类别：加工项目（粮油）项目类别：加工项目（粮油）项目代码项目代码: :某某某某市市某某某某5 5万万吨吨优优质质小小麦麦专专用用粉粉 加加工工扩扩建建 项项目目 可行性研究报告可行性研究报告项目单位：项目单位：某某永明制粉有限公司某某永明制粉有限公司建设地点：建设地点：某某市某某普连集镇王庄寨某某市某某普连集镇王庄寨1目目 录录第一章 总论 .11.1 项目单位基本情况.11.1.1 概况.11.1.2 财务状况.21.1.3 法人代表基本情况 .31.2 项目建设方案 .31.1.1 项目名称、建设性质及建设地点 .31.1.2 建设规模及产品

2、（或经营）方案 .31.1.3 技术、设备、建筑物（主体工程） .31.3 投资结构及资金来源 .41.4 项目效益 .41.5 可行性研究报告编制依据 .51.6 综合评价 .5第二章 背景及必要性 .72.1 项目建设背景.72.1.1 小麦专用粉加工是国家产业政策扶持的重点.72.1.2 小麦专用粉加工是行业发展的需要 .82.1.3 小麦专用粉加工符合当地区域经济发展的要求 .82.1.4 小麦专用粉加工是龙头企业推进小麦产业化的责任 .92.2 项目建设的必要性 .92.2.1 有利于促进当地农业结构优化调整及现代农业建设.922.2.2 有利于提高企业生产能力.102.2.3 有利

3、于增加农民收入和加快新农村建设.102.2.4 有利于财政增收及带动相关产业发展.10第三章 建设条件 .113.1 项目区概况.113.1.1 建设地点选择.113.1.2 自然条件 .113.1.3 社会经济状况 .123.1.4 本行业及关联产业发展现状 .133.2 项目建设条件优劣势分析 .133.2.1 优势条件.133.2.2 主要障碍因素及解决方案.14第四章 市场分析与营销方案 .164.1 市场分析.164.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析.164.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 .174.2 营销策略、方案和营销模式 .184.2.1 营销策略.184.2.2

4、营销方案.184.2.3 营销模式.194.3 市场风险分析 .194.3.1 项目产品市场风险因素分析.194.3.2 防范和降低风险对策.203第五章 项目建设方案 .285.1 产品方案和建设规模.285.2 建设规划和布局.285.3 建设标准和产品标准 .295.3.1 建设标准 .295.3.2 产品标准 .295.4 工艺（技术）方案 .295.4.1 工艺（技术）路线及流程图 .295.4.2 工艺（技术）流程说明 .305.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性 .315.4.4 主要工艺（技术）参数 .315.4.5 物料消耗定额及平衡 .315.5 设备方案 .32

5、5.5.1 设备选型.325.5.2 设备清单 .325.5.3 设备来源 .325.6 建筑方案 .325.6.1 建筑物（主体工程）.325.6.2 辅助工程和其它工程 .335.7 节能减排措施 .335.7.1 节能减排措施.335.7.2 节能减排效果.345.8 实施进度安排 .34第六章 环境影响评价 .3646.1 环境影响.366.2 环境保护与治理措施.366.2.1 采用的环保标准.366.2.2 采取的治理措施.366.2.2.1 粉尘处理.366.2.2.2 噪音处理 .366.2.2.3 固体废弃物处理与综合利用 .376.2.2.4 污水处理 .376.2.2.5

6、 厂区绿化与生态建设 .376.2.2.6 小麦订单原料基地建设 .376.2.2.7 小麦专用粉加工产品质量安全 .376.3 评价与审批 .37第七章 项目组织与管理 .387.1 组织机构与职能划分.387.1.1 组织机构和职能定位.387.1.2 运行模式.397.2 劳动定员 .397.3 经营管理措施 .407.3.1 经营管理模式.407.3.2 经营管理措施.407.4 技术培训.407.4.1 职工培训.407.4.2 农民培训.417.5 劳动安全、卫生与消防.415第八章 投资估算与资金来源 .428.1 投资概算依据.428.2 投资估算.428.2 投资估算.438

7、.2.1 总投资.438.2.1.1 建设投资.438.2.1.2 流动资金（含铺底流动资金）.438.2.1.3 其他.438.3 资金来源.438.3.1 中央财政资金.438.3.2 地方财政配套资金.438.3.3 企业自筹资金及来源.448.3.4 银行贷款及筹措 .448.3.5 其他 .448.4 资金使用与管理 .448.4.1 财政资金使用和管理.448.4.2 银行贷款使用和管理 .448.4.3 其它 .44第九章 财务评价 .459.1 财务评价依据.459.2 销售（营业）收入和销售（营业）税金及附加估算 .459.2.1 无项目销售收入、销售税金及附加.459.2.

8、2 有项目销售收入、销售税金及附加.459.2.3 增量销售收入、销售税金及附加.4669.3 总成本及经营成本估算.469.3.1 单位产品生产成本估算.469.3.2 总成本估算.469.3.3 经营成本估算.479.4 财务效益分析.479.4.1 项目损益分析.479.4.2 财务现金流量分析.479.4.3 清偿能力分析 .489.5 不确定性分析.489.5.1 盈亏平衡分析.489.5.2 敏感性分析.489.6 财务评价结论.50第十章 社会效益分析 .5110.1 社会效益基本评价.5110.2 农业产业化经营.5110.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析.5110.2.

9、3 辐射带动能力分析 .5210.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制.5210.2.3.2 辐射带动基地.5310.2.3.3 辐射带动农户 .5310.3 农民增收、农业增效评价.5310.3.1 农民增收.5310.3.2 农业增效.5310.3.3 对比分析.537附附 录录 一、附表附表 1：可研报告编写人员基本情况表附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 2-3：科技投资明细表附表 3-1：流动资金估算表（增量）附表 4：资金筹措与使用计划表附表 5：总成本费用估算表（增量）附表 5-1：单位产品生产成本估算表（无项目）附表 5-

10、2：单位产品生产成本估算表（有项目）附表 5-3：单位产品生产成本估算表（增量）附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表 7：利润及利润分配表（增量）附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（增量）附表 7-2：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）附表 7-3：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）附表 8-1：项目投资现金流量表（增量）附表 8-2：项目资本金现金流量表（增量）附表 9：银行借款还本付息计算表附表 10：财政资金使用明细表8二、附图：二、附图：1、地理位置图2、现状图3、总平面布置图三、附件：三、附件：附件 1：项目单位营业执

11、照副本复印件附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件 3：企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料附件 4：新技术、新工艺证明材料（包括新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）附件 5：土地使用证或租赁合同附件 6：环保部门审批意见附件 7：自筹资金来源证明材料其它附件：其它附件：附件 1：ISO9001:2000 国际质量认证证书附件 2：企业注册商标证书附件 3：订单合同附件 4：某某国税证明附件 5：某某地税证明附件 6：某某劳动和社会保障局证明第一章第一章 总论总论1第一章第一章 总论总论1.11.1项目单位基本情况项目单位基本情况1.1.11.1.1概况概况

12、项目承担单位为某某永明制粉有限公司，所有制形式为股份有限责任公司。公司于 2002 年 6 月注册设立。公司占地 200 余亩，建筑面积 1.2 万平方米，总投资 6100 余万元，拥有国内先进的面粉生产线 2 条，大型标准粮库 1 处，仓容量达 1 亿斤，日加工小麦1200 吨，年生产能力在 40 万吨以上，其中年加工专用粉 3 万吨。是集基地种植、面粉加工销售，饲料加工销售，新产品开发为一体的某某省一家大型制粉企业。公司现有员工 290 名，其中安排下岗职工 220 名，新型农民57 名，工程技术人员 19 名， （高级工程师 5 名，高级经济师 7 名，磨粉师 3 名，品牌战略策划 2

13、人） 。公司主营业务范围为小麦制粉、销售等。主要产品为超级雪花粉、超级特精粉、高筋富强粉、标准粉、面条粉、水饺粉等 6 大系列、30 多个品种。产品主要销往江西、浙江、广东、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等 20 多个省市自治区。深受广大客户的青睐，产品长年供不应求。公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立了产权清晰、运转规范的现代企业制度，并按照绩效挂钩等现代管理模式实行科学管理。公司坚持现代化管理手段和超前发展的经营策略，恪尽职守，不解努力，高点起步，走在全省面粉业的前列。公司坚持“诚信为本，以质取胜”的宗旨，经过多年发展，公司第一章第一章 总论总论2已成为某某省就业与社会保

14、障先进单位，某某市政府确定的文明诚信民营企业、优秀民营经济企业、优秀会员企业、食品消费安全诚信单位，某某省农业产业化龙头企业。2006 年，公司通过了ISO9001 质量体系认证。 “永升”牌商标被评为某某省名牌商标。按照公司+基地农户利益联结模式和“统一供种、统一供应肥料，统一供应农药、统一防病治虫、统一收购”的五统一生产模式，公司在某某普连集镇王庄寨建立了 10 万亩订单小麦基地，涉及订单农户达 5000 余户，形成了以利益为纽带的利益联结机制，为公司加工原料的稳定供给提供了保障。1.1.21.1.2财务状况财务状况经审计，截止 2007 年底，公司资产总额 2140 万元，固定资产810

15、 万元，固定资产净值 809 万元，流动资产 1330 万元，负债总额 197 万元，所有者权益 1943 万元，实收资本 1120 万元，营业收入 10837 万元，利润总额 669 万元，净利润 448 万元，营业利润率 6.17%，净资产收益率 34.43%，总资产报酬率 31.26%，资产负债率 9.21%，流动比率 6.75，速动比率 1.37。经审计，截止 2008 年 12 月 31 日，公司资产总额 2227 万元，固定资产 1207 万元，固定资产净值 1202 万元，流动资产 1019 万元，负债总额 326 万元，所有者权益 1901 万元，实收资本 1120 万元，营业

16、收入 15011 万元，利润总额 1120 万元，净利润 750 万元，营业利润率 7.46 %，净资产收益率 58.91 %，总资产报酬率 50.29 %，资产负债率 14.64%，流动比率 3.13，速动比率 1.66 。公司连续多年保持较高的盈利水平，企业净资产报酬率高于同期银行存款利率，银行信用等级“AA”级。公司是当地纳税先进企业，第一章第一章 总论总论3职工工资、社会保险金等及时发放和缴纳。1.1.31.1.3 法人代表基本情况法人代表基本情况法人代表李永明，中共党员，某某市人大代表，大专文化，2002 年组建某某永明制粉有限公司，任董事长兼总经理。任期间，具有较强的企业经营管理能

17、力。在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。1.21.2 项目建设方案项目建设方案1.1.11.1.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称、建设性质及建设地点项目名称：项目名称：某某省 2009 年某某市某某 5 万吨优质小麦专用粉加工扩建项目。建设性质：建设性质：扩建。建设地点建设地点：某某市某某普连集镇王庄寨。1.1.21.1.2 建设规模及产品（或经营）方案建设规模及产品（或经营）方案建设规模：建设规模：新建土建工程总面积 1600 m2。其中：配粉加工车间 1 座，1

18、500m2；配电车间 1 座 100m2。 ；购置专用粉生产设备162 台（套） ；发展优质专用小麦订单基地 13 万亩、1.5 万户，形成年新增优质小麦专用粉 5 万吨加工能力，专用粉总加工能力达到8 万吨。产品方案：产品方案：年新增 5 万吨优质小麦专用粉加工能力。1.1.31.1.3 技术、设备、建筑物（主体工程）技术、设备、建筑物（主体工程）主要技术及来源的可靠性（或可得性）主要技术及来源的可靠性（或可得性）：采用技术为目前国内第一章第一章 总论总论4成熟的先进技术，技术源自公司的合作单位。技术水平达到国内先进水平。主要设备名称、数量主要设备名称、数量：购置磨粉机、高方筛、清粉机、打麸

19、机、去石机、计量秤、配麦器、混合机、脉冲除尘器、绞龙及粉质仪、拉伸仪等 162 台套。主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：土建工程总面积1600 m2。其中：配粉加工车间 1 座，1500m2；配电车间 1 座100m2。进度期限进度期限：建设期 1 年。即 2009 年 3 月至 2010 年 2 月。1.31.3 投资结构及资金来源投资结构及资金来源投资结构：投资结构：项目总投资 886 万元。其中建设投资 736 万元，铺底流动资金 150 万元。资金来源：资金来源：申请中央财政补贴资金 50 万元，省和地方财政补贴配套资金 50 万元；企业自

20、筹资金 786 万元。1.41.4 项目效益项目效益经济效益：经济效益：项目生产期内，年新增加工优质小麦专用粉 5 万吨，年均实现销售收入 14407.6 万元，营业税金及附加 46.1 万元，利润总额 304.15 万元，扣税后净利润 228.11 万元，息税折旧摊销前利润平均 362.08 万元。项目投资利润率为 34.3%；项目销售利润率为 2.11%。项目全部投资税后财务净现值为 932 万元（贴现率8） ，财务内部收益率为 29.37%，动态投资回收期为 4.40 年。项目盈亏平衡点（BEP）为 68.9%。生态效益：生态效益：本项目采用节能工艺技术、设施设备，在生产过程中能够显著降

21、低能耗，实现节能减排。针对项目对环境的影响，采第一章第一章 总论总论5取切实治理措施，能够使项目产生的粉尘、噪声、厂区生态景观以及产品质量安全等达到国家规定的排放标准及产品质量安全标准。项目符合环境保护和产品质量安全的要求。 社会效益：社会效益：项目建成后，将直接带动 1.5 万农户 5.25 万农民从事优质小麦种植。项目所带动的 13 万亩优质小麦订单种植基地，与其他小麦种植比较，每亩可平均增收 51.92 元。与非项目订单户比较，按企业收购价比市场价格高 0.1 元/公斤计，可使直接订单基地的 1.5 万农户户均增收 450 元，人均增收 128.57 元（按户均 3.5人计） 。1.51

22、.5 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据2009 年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南；2009 年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；国家、某某省、某某市、某某有关政策、法规、规划；现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数；当地和企业有关基础资料和数据。1.61.6 综合评价综合评价该项目立足当地专用小麦的产业优势和公司加工产品的市场优势，紧紧围绕农业结构调整、产业化经营、农民增收、新农村建设等重点。实施该项目，对推进专用小麦产业化发展，构筑新时期农业生产新机制，提高区域农业综合生产能力具有积极意义。项目选项准确，用地落实，建设条件具备；建设规模、生

23、产工艺技术和设备先进适用，方案可行；项目产品市场前景好；资金方案可行；预期财务效益较好，风险小；项目建设符合环保和农业可第一章第一章 总论总论6持续发展要求，并能带动农民增收。项目申报企业符合产业化经营项目立项条件和法人单位条件。项目切实可行。项目存在的主要问题一是现有加工生产能力不能满足市场的订单需求，需要扩大加工能力；二是专用优质小麦基地规模小，加工原料供给不稳定。由此，一是需要扩大加工能力，建议立项实施该项目；二是进一步扩大订单基地规模，加强订单基地农民技术培训，推进绿色小麦产业化生产经营。项目可行。建议尽快立项实施。第二章第二章 背景及必要性背景及必要性7第二章第二章 背景及必要性背景

24、及必要性2.12.1项目建设背景项目建设背景2.1.12.1.1小麦专用粉加工是国家产业政策扶持的重点小麦专用粉加工是国家产业政策扶持的重点小麦是我国重要的粮食作物，是关系千家万户的“米袋子”。发展优质专用小麦制粉加工，是农产品精深加工的重要组成部分，是我国农业产业化经营链条中重要的一环，是实现农业增效、农产品加工增值、农民增收的重要保证，是延伸小麦产业加工增值链条、建设现代农业、推进新农村建设的重要突破口。从目前我国农产品加工总体状况看，农产品加工业产值与农业产值比一般在0.30.41，而发达国家则高到 33.51。发达国家农产品产后加工能力都在 70%以上，加工食品约占饮食消费的 90%，

25、而我国仅为 25%左右。从国内小麦专用粉加工情况看，国内市场对优质专用小麦需求量每年约为 175 亿公斤，年需优质专用粉约 100 亿公斤，其中面包粉类 32.4 亿公斤、糕点粉类 18 亿公斤、方便面与挂面粉类 22.8 亿公斤、饺子粉 18 亿公斤，国内优质专用小麦粉的年供应量为粤 80 亿公斤，存在着较大的缺口。因此，大力发展小麦专用粉加工，既可满足市场需求，又通过加工带动小麦种植基地建设，第二章第二章 背景及必要性背景及必要性8实现小麦产业的规模化和产业化发展，并在近年来连续出台的中央1 号文件和国家优势农产品规划、国家农业和农村经济发展“十一五”规划纲要及产业政策中都有明确要求。特别

26、是党十七届三中全会，对发展包括小麦制粉加工在内的农产品加工产业做出了进一步部署和安排。本项目是小麦专用粉加工项目，项目的实施符合国家产业政策,并是产业政策支持的重点。2.1.22.1.2 小麦专用粉加工是行业发展的需要小麦专用粉加工是行业发展的需要小麦的传统加工是制粉，在制粉过程中产生面粉、麸皮、麦胚芽等产品，这些产品被广泛的运用在食品、饲料、医学等工业。随着人们生活水平的提高和人们健康意识的增强，饮食习惯和结构发生了变化，市场划分越来越细，人们对传统制粉的需求不断弱化，而对专用粉（即根据食品的质量要求进行专业加工生产的）的需求量也越来越大，目前的专用粉已有面包粉、饼干粉、面条粉、饺子粉、蛋糕

27、粉、颗粒粉、营养强化粉、自发馒头粉、煎炸粉、预配粉等专用粉。发展专用粉已成为小麦制粉行业的发展趋势。从国家“十一五”行业发展规划看，大力发展小麦精深加工，调整布局，优化结构，扩大专用粉比例，提高专用粉质量，满足市场需求，这是小麦专用粉加工的发展方向。由此，本项目建设符合小麦加工产业和行业发展趋向。2.1.32.1.3 小麦专用粉加工符合当地区域经济发展的要求小麦专用粉加工符合当地区域经济发展的要求某某是我国确定的优质强筋小麦九大优质产区和八大优势产业第二章第二章 背景及必要性背景及必要性9带之一，年产小麦 13 亿斤。但小麦生产现状为：优质不专用，与市场需求不对接。由此形成小麦增产不增效的局面

28、。近年来，某某市和某某这一实际情况出发，制定了小麦加工业发展规划，明确提出了由传统制粉加工向专用粉加工转变的目标、思路和对策，并通过专用粉的发展，带动当地优质专用小麦的基地化、规模化、标准化、产业化发展，进而实现农业增产增效，促进区域经济的发展。本项目的实施，既符合当地区域经济发展的总体布局，又是当地政府提高区域经济增长能力的重要举措。2.1.42.1.4 小麦专用粉加工是龙头企业推进小麦产业化的责任小麦专用粉加工是龙头企业推进小麦产业化的责任某某永明制粉有限公司是集基地种植、面粉加工销售、饲料加工销售、新产品开发为一体的省内大型制粉企业，某某省农业产业化重点龙头企业，拥有国内先进的面粉生产线

29、 2 条，大型标准粮库1 处，仓容量达 1 亿斤，日加工小麦 1200 吨，年生产能力在 40 万吨以上，其中年加工专用粉 3 万吨。为满足市场对小麦专用粉的需求，公司制定了未来 5 年企业发展规划，并按照某某省委、某某省人民政府关于深化推进农业产业化经营的决定 （鲁发20029 号）文件精神，以建立和完善与农户利益共享、风险共担的机制和推进农业产业化进程为重点，近年来，公司已在当地建立了 10 万亩的小麦订单生产基地。本项目的实施，公司计划进一步完善公司+基地+农户的利益联结机制和“统一供种、统一供应肥料，统一供应农药、统一防病治虫、统一收购”的“五统一”生产模式，以每公斤高于市场价 0.0

30、6-0.10 元的价格，扩大基地规模，新增 13 万亩，总基地面积达到 23 万亩，进而带动当地优质专用小麦的产业化发展。2.22.2 项目建设的必要性项目建设的必要性第二章第二章 背景及必要性背景及必要性102.2.12.2.1有利于促进当地农业结构优化调整及现代农业建设有利于促进当地农业结构优化调整及现代农业建设优化小麦种植结构，提高小麦产业的规模化、集约化、标准化水平，这是现代农业建设的要求。从当前某某小麦产业发展的现实水平看，正在由传统型、原料性、粗放型向优质专用型和基地规模化、集约化、标准化转型，加快区域化、规模化、集约化、标准化建设步伐，对带动当地小麦产业发展具有示范意义。由此，该

31、项目的实施，通过龙头企业带动，必将进一步形成以优质专用小麦为重点的优势产业、产品向区域化、规模化、集约化、标准化方向发展，加快形成以企业为龙头，公司与基地农户结合的产业化发展机制，在促进“三农”统筹发展，实现农业增效、农民增收、产业增值中，提高小麦产业区域化、规模化、集约化、标准化水平。从而促进当地农业结构优化调整和现代农业建设。2.2.22.2.2有利于提高企业生产能力有利于提高企业生产能力从企业生产情况看，某某永明制粉有限公司已拥有国内先进的面粉生产线 2 条，大型标准粮库 1 处，仓容量达 1 亿斤，日加工小麦 1200 吨，年生产能力在 40 万吨以上，其中年加工专用粉 3 万吨。但生

32、产仍不能满足市场需求。由此，本项目建成，将针对市场新的订单需求，在充分挖掘企业现有生产潜力的同时，扩大企业生产能力，解决市场供求矛盾。从而使企业的整个生产规模和能力得到协助提升。2.2.32.2.3有利于增加农民收入和加快新农村建设有利于增加农民收入和加快新农村建设从增加农民收入来看，本项目的实施，将以项目为载体，公司通过与麦农签订订单合同，可使麦农直接增加收入。同时，项目的实施还将吸纳农村劳动力转移到加工业，增加非农业收入。随着小第二章第二章 背景及必要性背景及必要性11麦订单种植农户收入增加，将对新农村建设起到促进作用，有利于改善农村生活环境，提高农民生活质量。2.2.42.2.4有利于财

33、政增收及带动相关产业发展有利于财政增收及带动相关产业发展第一，本项目实施以后，企业可为当地财政提供税收。第二，项目的实施，除可直接提供就业岗位外，还可间接带动相关第三产业的发展，对当地劳动就业、经济发展、农民增收等具有重要的促进作用。第三章第三章 建设条件建设条件12第三章第三章 建设条件建设条件3.13.1项目区概况项目区概况3.1.13.1.1建设地点选择建设地点选择项目厂区选址基于以下原则和依据：项目厂区选址基于以下原则和依据：一是新建场地地势平坦，在地质构造上，本场地处于断裂层盆地区，第三系以来的沉积厚度达 4 米以上，由于燕山运动的影响，使白垩系与第三系地层形成不整合接触，建设场地地基持力层承载力在 100KPa 以上。二是交通便利，厂区紧邻通往某某城区的公路，距某某城区中心约 5 公里、某某市城区 30 公里，产品运输方便。三是扩建区在公司现厂区之内，项目建设可以充分利用公司已建基础设施条件，可避免重复投资建设，且水源可靠、水质良好，供变电及通讯等条件完备。四是项目建设符合当地城镇发展布局规划，不需另外征地