2016年部门预算基本情况说明.doc

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1、 2016 年部门预算基本情况说明年部门预算基本情况说明一、部门基本情况一、部门基本情况部门主要职责及机构设置部门主要职责及机构设置清远市清新区住房和城乡建设局职责主要是：（一） 、贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和工程建设、城市管理等意见和办法，并组织实施。（二） 、拟定行业技术发展、人才培训规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育工作。（三） 、贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、

2、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。（四） 、承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。（五） 、负责县城基础设施、公用设施建设。（六） 、负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理（七） 、承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项根据上述职责，区住房和城乡建设局（区人民防空办室）内设 5 个机

3、构，分别是：办公室、住房管理股、城乡建设股、建筑管理股、行政审批股等 5 个机构。预算单位构成及单位编制情况预算单位构成及单位编制情况纳入 2016 年度部门预算的单位构成有：住房和城乡建设局本级核定行政编制 22 名，行政机关后勤服务人员 4 名；建筑工程安全监督站（参公）编制数 8 名；住房改革领导小组（公益一类事业）单位编制 4 名；散装水泥管理办（公益一类事业）4 名；公益二类事业单位编制 23 名；自筹事业单位编制 50 名；退休人员 24 名。二、二、20162016 年部门预算收支情况总体说明年部门预算收支情况总体说明2016 年总收入合计 1004.8 万元；支出总计 1004

4、.8 万元。三、三、20152015 年收入预算情况说明年收入预算情况说明2016 年度收入合计 780.5 万元，其中：预算拨款收入1004.8 万元。四、四、20162016 年支出预算情况说明年支出预算情况说明1 1支出构成支出构成年度支出预算 1004.8 万元，包括：工资福利支出 476.5万元；商品和服务支出 52.1 万元；对个人和家庭的补 265 万元； 其他支出 211.1 万元。 2 2 “三公三公”经费预算情况经费预算情况2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计26 万元，比 2015 年预算减少 25.5 万元，下降 49%。其中：因公出国（境）经费预算

5、 0 万元，与 2015 年预算相比无增减；公务用车运行维护费 17 万元，比 2015 年预算减少 25.5 万元，原因是实行公务用车改革后，单位保有车辆数量减少；公务接待费预算 9 万元，与 2015 年预算相比无增减。5 5、 机关运行情况机关运行情况2016 年度机关运行经费 52.1 万元，比去年减少 27.4 万元，主要是车辆运行经费减少。6 6、名词解释名词解释1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2、 “三公经费”：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待开支；公务用车购置及运行维护费公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。清新区住房和城乡建设局 2018 年 4 月 7 日