健康体检中心商业计划书(共18页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上健康体检管理中心商业计划书一、市场分析随着社会老龄化的到来老年人所占的人口比例会越来越大(国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10%,或65岁以上人口占总人口的比重达到7%作为国家或地区进入老龄化社会的标准2012年我国65岁以上的老年人口已达到1.27亿人,且每年仍以800万人的速度增加。有关专家预计,到2050年,我国老龄人口将达到总人口数的三分之一。随着人民生活水平提高,人们对于健康的意识越来越强。需要专业的体检健康机构了解自身身体健康状况。不仅如此当前医疗机构提供的是疾病的治疗,对于疾病的防范及早期干预提供的帮助很少,人们也需要从专业的机构了解健康的生

2、活,基础的医疗保健知识,基本的医疗技能。我国基本符合健康定义的健康人只占全国总人口数的5%,其余的有20%处于疾病状态,剩余的75%属于亚健康状态。定期进行健康体检,提早发现隐患正成为人们一种新的消费需求。二、目前的体检市场四分天下,为医院、疗养院、门诊部和健康体检中心所占领。其中,医院由于场地条件限制,使参加体检的健康人与病人共用一套医疗资源,易产生交叉感染,加上医院的国营体制导致服务态度、质量差,致使医院附属的体检机构竞争力不强。民营资本如欲进入医疗行业,最适合进入低风险高暴利的体检行业。疗养院多为老年人服务,体检只是疗养的一部分,有固定人群,相对稳定,无竞争压力,门诊部不是专业做体检局限

3、性大。三、目标体检中心构思我们的自动化快速独立体检中心1、场地:独立的体检场地,完全按照体检流程设计,人性化流程化的平面设计,保证客人在一层楼内不走回头路。1000平方米左右的宽敞空间,优良的通风质量,简约舒适,温馨的环境中快乐体检。2、专业化体检队伍,每个专业至少配有一名从事本专业五年以上的执业医师。3、高效专项准确体检设备。4、完善体检软件系统。5、检后服务:客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的总结咨询6、健康管理:根据客人亚健康状况,依靠呼叫中心Call Center和短信、网络手段,跟踪、干预客人饮食、生活习惯,改善亚健康状况。四、市场定位针对高端体检中心叫好不叫座,营业额低,

4、成本高,利润难以保证,体检不是每天、每月消费的日常项目,再有钱的人每年做一次体检足矣。目前体检人群中,80%为单位体检、10%为招工体检,个人自愿体检的比例为10%,而作为散客的老年人、情侣、高级白领等正逐渐成为自愿体检市场的几大主力军。1我们新建的体检中心,市场定位于市场需求最大的中低端客人,尽量减少投资,减少投资风险。五、具体实施1、选址我们如要新建体检中心,在选址上需考虑城市综合实力和行政审批的可能性。(1行政审批一般规定生部没有专门针对体检中心审批、设置相关的规章制度,体检机构都是按照医疗机构管理条例的要求设立。设置“体检中心”没有政策限制,没有明确规定。设置“门诊部”有相应的规章制度

5、,审批没有难度。设置“体检中心”,由所在省卫生厅审批。设置“门诊部”,由所在市卫生局审批。不论设置“体检中心”还是设置“门诊部”,卫生局要求体检机构的医生具有执业医师资格证。2(2选地点区域要求:尽量不要在市中心,因为租金昂贵,而且医疗资源过于丰富,行政审批困难,竞争也特别激烈。体检服务不像餐馆、服装店,不是路过时会产生购买冲动的服务产品,所以不要在闹市区。交通要求:我们要选择离车站近的地点,尽量不要超过10分钟步行路程。如实在困难,选择公交车站汇聚地也行。面积要求:我们要保证流程的合理性、客人等待区域空间的宽敞、亚健康等项目的可扩展性,所以面积要求在10002000 m2(高层建筑的裙楼整层

6、。楼层要求:我们对流程的顺畅要求很高,要尽量做到让客人在同一楼层完成所有体检项目,可以大大减少体检流程中路程的时间,减少客人来回奔波的辛苦1市场定位,针对人群,低工业化城市客户来源?2目前行政审批容易吗?注意事项?必须提供每个体检项目执行人的资质吗?程度,提高客人满意度。所以尽量寻找在同一楼层的场地,实在困难,最好在2层楼内解决。个别地区审批体检中心前,须召集体检中心所在地邻近的业主开听证会并公告,征求他们的意见。如果体检中心所在地邻近的业主因为辐射、医疗垃圾污染等原因否定体检中心的设立,那体检中心选址就必须重新开始。体检中心和其他服务性机构不同,体检机构的平面设计、装修有很多医疗设备、流程设

7、计的特殊要求,而且一旦装修完毕,改动的可能性很小,例如检验科、放射科等。在租赁房产,须签订10年以上的租赁合同,以免业主到期加价或转租他人,导致体检机构损失过大。注意的事项有:动力电力需求为170kw;场地楼板需可以打穿,以便安装每个科室的上下洗手盆水管。2、专业化体检人员专职的体检医生,经验丰富,主任医师或副主任医师职称,有执业资格证。绝大多数医生、技师有长时间三甲医院从业经验;总结咨询须由资深全科主任医师担任;中医须由中西医双科医生担任,避免中医对西医的误导。医生的资质、职称、执业资格、从业经验直接影响到体检结果的质量、公信力,体检流程的速度,体检机构的整体企业形象。总结咨询医生是医生中最

8、重要的,因为总结咨询医生是唯一与客人一对一沟通交流的医务人员,他们的形象代表了整个体检中心的医疗水平。组织结构图如下:3、高效专项准确体检设备。医疗设备预算表序号医疗设备名称品牌科室单价(万元 数量(台总价 (万元基本检查设备1全自动生化分析仪(300测试/迈瑞检验28.0128.总经理医务部 人事行政部客服部 市场部 信息部 财务部水电工 网管 收银员出纳保洁员秘书销售员心电图室 前台接待员一般检查 导检员肺功能室抽血护士 妇科外科眼科耳鼻喉科中医科口腔科内科 检验科 X 线室超声科 总结咨询小时 02 血液分析仪(3分群60样本/小时迈瑞检验7.0 1 7.03 尿液干式化学分析仪迈瑞检验

9、0.8 1 0.84 酶标仪迈瑞检验 2.0 1 2.05 洗板机迈瑞检验 1.5 1 1.56 污水处理系统检验 2.7 1 2.77 加样枪(彩色检验0.1 10 1.08 实验室UPS 山特检验 1.0 1 1.09 刻度吸管、试剂瓶耗材检验 3.0 1 3.010 血氧饱和度测定仪检验0.6 1 0.611 检验室显微镜检验0.7 1 0.712 检验室离心机检验0.8 2 1.613 检验室冰箱检验0.6 1 0.614 检验室温箱检验0.5 1 0.515 电热恒温水槽检验0.2 1 0.216 快速消毒器检验 2.5 1 2.517 超声身高测量仪双佳一般 1.5 2 3.018

10、 人体成分计量仪(脂肪、水分 百利达一般 2.0 2 4.019 自动血压仪Colin 一般 1.5 2 3.020 黑白超声迈瑞超声7.0 1 7.021 彩色超声迈瑞超声23.0 1 23. 022 程控500MA遥控诊断X射线机万东X线32.0 132.序号医疗设备名称品牌科室单价(万元数量(台总价元23 高频50KW摄影系统(配立式架万东X线24.0 124.24 洗片机X线8.0 1 8.025 放射科辐射防护X线10.0 1 10. 026 耳鼻喉科工作台耳鼻喉 3.5 2 7.027 心电图仪心电图 2.0 2 4.028 牙科治疗机复星口腔 3.8 2 7.629 妇科检查床上

11、医厂妇科 1.4 2 2.830 视力表眼科0.1 2 0.2亚健康检查设备31 非接触式眼压仪尼德克眼科 6.5 1 6.532 APS-B眼底彩色照相尼德克眼科11.0 1 12. 033 眼底照相机拓普康眼科23.0 1 23. 034 听力计丹麦听力 2.3 1 2.335 测听室丹麦听力 1.8 1 1.836 肺功能仪Chest 肺功能 5.0 1 5.037 普通型骨密度仪阳光骨密度22.0 1 22. 038 钼钯机(乳腺X线机钼钯42.0 1 42. 039 乳腺专用暗盒配增感屏(18*24CM钼钯0.3 4 1.240 远红外检测仪MTD 合作 1 合41 超倍生物显微一滴

12、血 1.5 1 1.542 虹膜检测仪虹膜0.2 1 0.2合计306 .8平均每月成本(按5年折旧5.1 1非医疗设备预算表序号非医疗设备名称所在地点单价万元数量台总价万元1 体检信息系统软件整体自有 1 自有2 电脑服务器信息机房 1 2 13 台式电脑各科室0.3 40 124 程控交换机信息机房 3 1 35 电话机各科室0.01 40 0.46 综合布线各科室 5 1 57 阅卷机前台 1 1 18 LED显示条屏各科室0.1 25 2.59 排队机前台 1 1 110 激光打印机打印报告0.2 2 0.411 打印机、传真机各科室 1 112 复印机行政 1 1 113 投影机会议

13、0.8 1 0.814 分体空调信息机房0.3 1 0.315 冰箱餐厅0.3 1 0.316 轻型客车行政10 1 1017 办公家具20 2018 服装 1 119 装饰物、文具 1 120 装修费50 5021 消防10 10合计121.7平均每月成本(按5年折旧、摊销 2.034、完善体检软件系统。我们新建的体检中心,信息系统的功能模块包括:医院信息系统(HIS、实验室信息系统(LIS、医学影像存储传输管理系统(PACS、排队系统、预约系统、病史采集系统、查询系统、团检报告系统、健康管理系统、客户关系管理系统(CRM、呼叫中心系统(Call Center、传输系统、网站系统、财务系统、

14、进销存系统、人力资源管理系统(HR。5、检后服务:客人在当天拿到体检报告后,马上进行一对一式的总结咨询。个性化体检流程。非餐前区体检餐前区体检迎宾现场预约否是 是否已预约 抽血留尿 体检流程图报到 用早餐 超声 妇科亚健康区体检 健康教育总结咨询中医咨询退出 一般检查内科 外科 耳鼻咽喉科 眼科X 线心电图口腔科情绪与健康咨询6、健康管理:依托健康体检,建立健康档案,开展健康教育,安排定期课程,提供个人健康方案“私人医生”。健康课程安排,为组织机构,提供针对性的医疗知识服务。开展个性化特色化服务,如卧床病人提供上门服务,偏远地区提供体检车就地服务。提供一站式服务“检测阳性人群与医院的联系”针对

15、不同人群的服务儿童、女性、产前、老年等专业化服务3六、投入产出比例我们新建的体检中心单个投资预算600万元人民币。其中医疗设备306.8万元,非医疗设备121.7万元,半年房租90万元,流动资金81.5万元。1.1平均每月固定成本开支项目平均每月成本(万元医疗设备折旧 5.11非医疗设备折旧、摊销 2.03房租15工资20水电费 5印刷费 5广告费10合计62.14其中,房租按2.5元人民币/天/平方米计算,面积为2000平方米,每月租金15万元人民币。1.2财务预测财务预测,我们需要按照最保守、最悲观的分析去预测,这样才真实客观,可以充分预测风险。3场地需要面积?人员配备数量?依据?医疗设备

16、大概多少钱?我们新建的体检中心,体检套餐价格,按上海市所有体检套餐里最保守最低价的300元计算,根据每天接待客人的数目,得出以下每月财务预测分析内容。1.2.1每天接待100人的每月财务预测项目金额(万元备注一营业收入78.00 按每日接待100人,300元/人标准,每月按26天计算。客户人次/日100减: 营业成本及费用68.54营业税金及附加三年内可免营业税二经营利润9.46减: 管理费用 1.50 预估财务费用三营业利润7.96加: 营业外收入营业外支出0.50 预估四利润总额7.46减: 所得税 2.46 按33%所得税率计算五净利润 5.00附: 营业成本及费用明细每月固定成本62.

17、14医用材料费 2.60 营业收入的5%(预估福利(工资待遇14% 2.80通讯费 1.00 预估合计68.54预计盈亏平衡点在体检人数100人,每人套餐价格按300元计。如我们每天客人为100人,月净利润最少为5.00万元。项目金额(万元备注一营业收入156.00 按每日接待200人,300元/人标准,每月按26天计算。客户人次/日200减: 营业成本及费用73.74营业税金及附加三年内可免营业税二经营利润82.26减: 管理费用 1.50 预估财务费用三营业利润80.76加: 营业外收入营业外支出0.50 预估四利润总额80.26减: 所得税26.49 按33%所得税率计算五净利润53.7

18、7附: 营业成本及费用明细每月固定成本62.14医用材料费7.80 营业收入的5%(预估福利(工资待遇14% 2.80通讯费 1.00 预估合计73.74如我们每天客人为200人,月净利润最少为53.77万元。项目金额(万元备注一营业收入234.00 按每日接待300人,300元/人标准,每月按26天计算。客户人次/日300减: 营业成本及费用77.64营业税金及附加三年内可免营业税二经营利润156.36减: 管理费用 1.50 预估财务费用三营业利润154.86加: 营业外收入营业外支出0.50 预估四利润总额154.36减: 所得税50.94 按33%所得税率计算五. 净利润103.42附

19、: 营业成本及费用明细每月固定成本62.14医用材料费11.70 营业收入的10%(预估福利(工资待遇14% 2.80通讯费 1.00 预估合计77.64如果我们下午的时间也用于门店体检或上门体检,则我们每天客人可达300人,月净利润最少为103.42万元。1.3资本回收期上海所有体检中心最便宜的套餐是300元的,因为接受程度最高,消费人群最多,开发300元/套餐的市场毫不费力,市场极其容易开发。我们把300元套餐的市场当作我们的营运基础,以此吸引人气,逐步带动中高端市场,促进增值业务亚健康检查项目和健康管理。体检机构属于服务机构,服务机构的特点是需要人气。例如饭店,越是人声鼎沸人气足,说明味

20、道好,则不管高端、中端客人都越是喜欢去,具有磁场效应。举例:上海国宾医疗中心,市场部从不出门寻找客户,也没有营销策划,只是被动接受电话预约,每天客人数达200300人,人气兴旺。2004年财务报表数据,净资产1900万元,净利润1100万元,净资产收益率达57%。我们新建的体检中心预计,开业后3个月内营业收入能达到78万元/月,6个月内营业收入能达到156万元/月,12个月内能达到234万元/月。即使我们按照最保守的估计,每月收入只能达到156万元,资本回收期最多为1年。我们新建的体检中心,将以上海为中心,扩张至杭州、宁波、无锡、苏州、南京等地,辐射长江三角洲,依靠特许加盟方式迅速占领中国市场。2结束语我们的创业团队,不仅把体检、健康管理作为投资机会,而且把体检、健康管理作为自己毕生的事业来发展,日以继夜地工作,希望此生能在中国体检、健康管理行业成就一番事业。我们新建的体检中心,将集合国内最优秀的体检、健康管理专业人才,运用最先进的IT技术和现代企业标准化管理方法,投资600万元,快速发展全国连锁经营,立志打造中国第一的体检中心、健康管理中心。专心-专注-专业