履职尽责征求意见.docx

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1、履职尽责征求意见履职尽责征求意见密级：NBQ/SX质量责任追责制度电力事业部发布前言本制度为规范仪表公司品质绩效管理而制定。本制度为xx年度修订。本制度由仪表品质管理部提出。本制度由仪表品质管理部负责起草。本制度由三星电气运营管理部负责归口。本制度由乐井卫并校对、OA发放。本制度主要起草人：林晓燕、代继军、乐井卫本制度审核人：宋保明、陶自陆本制度批准人：李维晴质量责任追责制度1目的与范围本制度规定了一般质量工作、质量目的指标的考核以及质量事故的传递、分级、处理和考核以及质量争议处理等要求。本制度适用于仪表公司所有部门。2定义质量事故：是指由于某种原因造成一定程序质量损失的批量质量问题，或者由于

2、某一质量问题造成重大质量损失包括无形损失的事件。2.1重大质量事故：2.2一般质量事故：分为I类、II类、III类质量事故。2.2.1I类质量事故22.1.1一次性质量问题造成直接经济损失5000元以上5万元下面。2.2.1.2一次性零部件质量问题在20000件(配电20件)以上或总装数量在10000只(配电10台，变压器同一型号同类问题5台)以上。2.2.1.3因产品质量问题发现爆炸、起火、造成伤亡事湾故或造成用户财产损失宏大(在2万元以上)。2.2.1.4在国家级的技术监督部门组织的监督抽查中产品不合格，在新闻媒介上予以公布。2.2.1.5其它被集团、公司公认的性质恶劣、影响严重的质量事故

3、。2.2.1.6因产品质量问题发生造成事故在新闻媒介上予以公布。2.2.1.7因质量问题被吊销认证证书、生产许可证或其它荣誉证书。2.2.1.8由于质量问题、用户反映强烈或被有关部门责令停产整顿。2.2.2II类质量事故2.2.2.1一次性质量问题造成的直接经济损失在5000元下面500元以上。2.2.2.2一次性零部件质量问题数量在5000件(配电10件)以上或总装数量在2000台(配电5台)以上。2.2.2.3同一质量问题在同一地区连续出现100台(配电20台)以上维修。2.2.2.4在省市级技术监督部门组织的监督抽查中，产品检查不合格并在新闻媒介上予以公布。2.2.2.5因质量问题造成暂

4、停使用认证证书和认证标志。2.2.2.6因质量问题被相关单位责令整顿。2.2.3III类质量事故2.2.3.1一次性质量问题造成直接经济损失在500元下面。2.2.3.2一次性出现零部件问题数量在1000件(配电3件)以上或总装数量500台以上(配电2台)。2.2.3.3同一质量问题在同一地区连续出现50只(配电5台)以上维修。2.2.3.4在体系审核、监造、认证中因部门责任造成终止或造成恶劣影响。3质量管理职责3.1质量责任3.1.1各部门负责人为本部门第一质量责任人3.1.2各部门应严格根据质量管理体系要求主动履行本部门的质量职责并对“应知不知、知而不行、行而无效造成的一切后果负责。3.1

5、.3各部门之间、上下工序之间均严格体现为内部“供方与顾客“的市场契约关系，任何供方“都应积极主动为其顾客“提供必须的产品、服务或信息并因未能达成既定顾客“要求而造成的一切后果负责。3.1.4任何部门都必须对本部门质量工作绩效负责，对因本部门责任造成的质量事故、外部市场质量损失负责。3.1.4.1品质管理部代表顾客对品质进行监控；3.1.4.2研发中心应对产品设计能否知足国家标准及顾客要求负责；3.1.4.3制造中心应对产品能否知足设计要求和一致性及设计更改正确性负责；3.1.4.5任何部门都具有积极主动保证产品质量的责任和义务，即便没有明文规定，各部门也必须对因其质量意识淡薄、推诿扯皮、未能有

6、效履行应尽的义务造成的质量后果承当相应的责任。3.2质量责任落实3.2.1任何质量责任都可通过经理手段来落实，责任部门应承当因本部门责任造成的一切损失，并将根据事情的严重程度遭到额外的处罚。3.2.2任何部门有权追查直接上游环节内部或外部供方质量责任，包括要求整改、退换货、赔偿经济损失和予以额外处罚。3.2.3责任主体明确时，可直接追查责任部门、责任人甚至供给商责任；责任主体不明确时可根据“成品及零部件谁生产谁负责、“外协外购件、原材料谁采购谁负责、“新产品谁开发谁负责、“信息谁提供谁负责的原则断定责任部门。责任部门可进一步追查直接上游环节的质量责任，与供给商相关的质量问题采购有连带责任。4质

7、量事故断定与考核4.1质量事故级别断定准则4.1.1质量事故实行单单问责原则，任何部门及个人不得虚报、瞒报。4.1.2知足第2章定义级别断定标准中的任何一条，即可判定为该类级别。4.1.3质量事故同时知足几个事故断定标准时，遵循“就高不就低原则。4.2调查及处理流程4.2.2外销市场质量损失处理流程4.2.4质量信息传递老OA系统填写4.2.4.1质量信息的填写：生产经过中质量问题，质量信息由品管部填写；外部质量信息由销售公司承当技术服务职能的部门填写。4.2.4.2根据质量问题的严重程度，传递给总工或品管部处理除重大质量信息外，其余由品管部、负责处理。品管部以为需总工处理的及时传递。4.2.

8、4.3责任部门人原因分析，提出采取措施并承诺完成时间提交总工或品管部批准后组织施行，将质量信息传递给验证部门。纠正措施验证完成后，转总工或品管部确认后归档。效果验证：外部信息由技术服务部执行，内部信息由品管部执行。4.3质量事故的调查和处理4.3.1调查、处理的职责分工品质管理部负责对质量事故、涉及公司内跨部门质量事故、外部质量事故进行调查和处理。单纯品质事件由运营与人力资源部断定。4.3.2质量事故处理及考核处理4.3.2.1品质管理部和运营管理部共同负责制定整个公司质量指标，进行统计汇总并分析达标情况。4.3.2.2公司职能部门根据公司质量指标要求，进行统计并将统计结果按规定周期报品质管理

9、部。4.3.2.3质量指标统计人员应对统计结果及准时报送负责，若有不实、虚报、延误，经核实后，每发现一次处罚50元200元，由品质管理部执行。4.3.2.4对于质量指标未达标，品质管理部将根据未达标的详细情况通知相关部门，相关部门收到后应进行客观实际的原因分析并制订有效的整改措施，并在要求的时间内反应。若有发现未按要求反应及对原因分析、整改措施无落实现象，每发现一次对质量指标责任人处罚100元300元。4.3.3调查及处理涉及内容，必须包含的主要内容如下：1234事故发生时间、原因、经过及有关数据资料。事故责任人员和现场人员的意见。核对有关证实的文件和记录。必要的事故分析试验记录及结论报告。5

10、67事故损失及涉及范围。确定事故责任部门和责任人员。后续的整改及预防措施的落实。4.3.2外部质量损失4.3.2.1技术服务部根据办事处反应的质量问题和为解决、平息此次质量问题，确保市场不丢失而实际花费的一切费用明细表附原始票据进行核实包括所退产品返工、报废等费用，退回公司返工同内部损失计算。4.3.2.2办事处根据实际损失情况，将费用明细表在原因分析、纠正措施落实后30天内传递给技术服务部。技术服务部核实无误后，将实际损失填写在（质量信息单）上。特殊情况无法在30天内上报的，需讲明延迟理由，报服务部经理批准后免于考核。技术服务部核实时发现数据有误，退回办事处重新纠正上报。4.3.2.3技术服

11、务部将损失费用核实后汇总，负责人审批后传递给品管部，不管金额大小，须附费用明细表。品管部可要求服务部提供原始票据。若办事处无法在30天内完好上报实际损失的，剩余的损失一律由办事处承当，特殊情况剩余损失在5万元以上的含5万元，报总经理批准后决定承当方式。4.3.2.4品管部根据技术服务部提供的实际损失，十五天内确定负主、次责任部门分厂传递给技术服务部，技术服务部在三天内对责任部门分厂、直接责任人进行考核。4.3.3内部质量损失未出厂产品因设计、生产经过失控；零部件、原材料质量、合格率低下等原因引起的质量问题，造成产品返工、报废的一切经济损失，由分厂在返工结束后3天内填写（质量损失计算表），品管部

12、在损失评估后5天内确定负主责、次责部门分厂、，并按规定对责任部门分厂责任人进行考核、赔款。4.4质量事故考核规定4.4.1质量损失赔款规定4.4.1.1质量损失赔款按下表：注：1实际质量损失总额按“质量损失计算表进行计算。2在此表基础上，品管部再根据“质量事故责任划分原则进行责任分解。3责任部门负责人：每月赔款限额2000元，每次最高1000元，超出部分由责任部门负责人所在部门分厂承当非承包部门除外；责任人：部门分厂技术、质检等后勤人员每月赔款限额1000元，每次最高500元，生产工人每月赔款限额500元，每次最高100元。如实际统计结算罚款额超出上述最高限额的，则超出部分由责任人所在职能部门分厂承当非承包部门除外；责任部门：每次最高赔款不超过5000元，月累计赔款不设限额，非承包部门不承当对部门的考核。