关键经过控制程序.docx

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1、关键经过控制程序目次(1)关键经过控制程序(3)1目的(3)2适用范围(3)3职责与权限(3)4工作程序(3)4.1本公司关键经过为生产产品的关键经过(3)4.2关键经过确实定(3)4.3关键经过的评审(3)4.4产品生产关键经过的控制(4)4.5标识(4)4.6不合格品控制(4)4.7记录控制(4)4.8更改控制(5)4.9防护控制(5)5记录(5)关键经过控制程序1目的按Q/XXQF01-2022（质量手册）7.5.6关键经过要求规定，识别关键经过，并对其施行有效控制，特编制本程序文件。施行和保持本程序，确保在生产和服务提供经过中关键经过得到有效的控制。2适用范围适用于本公司在所有生产和服

2、务提供经过中对关键经过的识别与控制。3职责与权限3.1技术中心是关键控制经过的归口管理部门，对生产产品关键经过进行识别、控制，负责：a)编制机械加工关键经过明细表；b)编制关键工序作业指导书；c)对关键工序工艺文件进行工艺评审；d)对关键工序在加工时进行技术跟踪，对首件进行工艺、工装验证。3.2生产制造中心负责：在关键工序首件加工时，通知工艺人员进行工序验证，并介入验证工作。3.3质量管理部负责对关键经过的监督管理，编制检验规程，对关键经过施行严格的监控和检验。按评审后的工艺文件、相关标准、产品图纸组织生产，进行经过控制。4工作程序4.1本公司关键经过为生产产品的关键经过4.2关键经过确实定对

3、产品质量起决定作用的工序，一般包括构成关键、重要特性的工序和加工难度大、质量部稳定、易造成重大经济损失的工序；设计人员对产品进行特性分析的基础上，确定关键经过，并在相应的设计文件上做标识。4.3关键经过的评审4.3.1对关键经过设计参数和制造工艺必须严格审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键经过的评审，不必单独安排，可结合其他质量评审施行：a)设计文件上确定关键经过特性的评审，可结合设计评审进行；b)工艺文件中对关键特性的评审，可结合工艺评审进行；c)生产经过中关键经过的控制情况，可结合内部审核或产品质量评审进行；4.3.2特性分析报告和关键经过必须经设计人员、质量人员会签，总工批准

4、后生效。4.4产品生产关键经过的控制4.4.1技术中心根据产品技术文件/资料结合生产和服务经过，确定产品的关键经过，再对已确定的关键经过进行汇总，编制（关键经过明细表）并进行归档。4.4.2编制生产产品关键经过的控制文件等内容除根据Q/XXQF01-2022（质量手册）7.5.1“生产和服务提供的控制要求外，还应包括：a)对关键经过进行标识；b)对与关键经过有关人员操作者、检验员实行资格考核，持证上岗。需要时，关键岗位实行双岗制；c)对首件产品进行“三检：自检、互检、专检；d)必要时，对关、重特性加工经过能力进行验证；e)适用时，运用统计技术对产品质量特性趋势进行监视；f)关键特性和重要特性施

5、行百分之百检验。不能施行百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；g)填写质量记录，并归档，保存期限与产品寿命一致，保持可追溯性。4.4.3在关键经过明细表中，应明确与关键经过有关的产品、经过工序和特性要求。4.5标识本公司关键经过的标识，在识别出的关键特性标识“G，重要特性标识“Z，一般特性不作规定。在（零件工艺经过卡）中按GJB190的标注方法注明关键特性、重要特性。其相应的（零件工艺经过卡）封面或首页及质量跟踪卡上应分别进行标识。4.6不合格品控制关键件、重要件的不合格品审理，按（不合格输出控制程序）Q/XXPF18-17执行。对关键件、重要件办理次品放用让步使用时，应由公司级审理员审批，并征得顾客同意，关键特性不允许让步使用。4.7记录控制关键经过控制所构成的记录将根据Q/XXPF18-06（成文信息控制程序）进行有效的管理和控制。4.8更改控制关键经过控制的经过中，在引起文件更改时，按Q/XXPF18-06（成文信息控制程序）执行。4.9防护控制关键件、重要件在存放、周转和运输中，必须采取严格保护措施。其专用包装箱或周转箱应分别用“G、“Z做出夺目标识。5记录（关键经过明细表）