统战部决算分析报告.doc

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1、内江市东兴区发展和改革局2016 年部门决算编制说明一、部门（单位）情况（一）基本情况内江市东兴区发展和改革局主要职责是：贯彻实施国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，负责开发区的指导、协调和宏观管理。负责汇总分析全区财政、金融、土地等方面情况，保证全区国民经济计划和发展规划的实施。会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、

2、价格认证等工作。负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构战略性调整，指导全区自主创新体系建设发展。促进城乡区域协调发展，负责地区经济协作的统筹协调。负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调社会事业发展。负责与铁路部门的工作衔接等工作。承担区政府公布的有关行政审批事项，承办区政府交办的其他事项。（二）当年取得的主要事业成效1、目标任务完成情况。全区实现地区生产总值 236.15 亿元、增长 7.8%；实现全社会固定资产投资 194.74 亿元、增长 11.9%，占全年目标任务的 95%；主办的 26 个市级重点项目完成投资 20.12 亿元，

3、高于目标 21 个百分点。2、主要工作（1）继续扎实做好“十三五”规划编制工作（2）加大项目入库和投资申报工作。 （3）积极做好投资基金项目和 PPP 项目申报工作。（4）扎实开展价格检查、招投标等各项工作。二、部门概况本部门机构为一个独立核算机构。人员情况如下： 在职人员编制数 36 人，其中：公务员 21 人，事业管理人员12 人，机关工勤人员 3 人。实有人员 29 人，其中：公务员 20 人，事业管理人员 6 人，机关工勤人员 3 人。三、收支决算总体情况2016 年本年收入合计 535.1 万元，其中：本年一般财政拨款收入 503.7 万元，占 94.1%；年初结转结余 31.41万

4、元，占 5.9%。2016 年本年支出合计 385.76 万元，其中：基本支出306.79 万元，占 79.53%；项目支出 78.97 万元，占20.47%。四、财政拨款收支决算情况2016 年度财政拨款收支总决算 535.10 万元。与 2015年相比，财政拨款收支总计减少 91.34 万元，下降20.58%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016 年度一般公共预算财政拨款支出 385.76 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款减少 7.83 万元，下降 2%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

5、2016 年一般公共预算财政拨款支出 385.76 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 365.86 万元，占94.84%；教育支出 1.27 万元，占 0.34%；医疗卫生和计划生育支出 18.63 万元，占 4.82%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 286.88 万元，与预算数基本持平。2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 65.11 万元，与预算数基本持平。3.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）:2016 年决

6、算数为 13.87 万元，与预算数基本持平。4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2016 年决算数为 1.27 万元，与预算数基本持平。5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016 年决算数为 18.63 万元，与预算数基本持平。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 306.79 万元，其中：人员经费 261.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 45.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费

7、、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.15 万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.8 万元，与预算数持平；公务接待费支出决算为 4.35万元，与预算数持平。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 8.6 万元，下降 37.8%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 3.3 万元，下降 25.19%；公务接待费支出决算减少 5.3 万元，下降 54.9%。增减变动的主要原因厉行节约，严格落实公

8、务接待管理制度及公务用车管理制度。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出决算 9.8 万元，占 69.26%；公务接待费支出决算 4.35 万元，占 30.74%。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费2016 年公务用车购置及运行维护费 9.8 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆.公务用车运行维护费支出 9.8 万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面的支出。主要保障部机关与上级部门的协调联系，开展组织建设工作调研和监督检查等上接下访

9、，以及平时基层党建、干部考察、远程站点建设等业务工作需要。公务接待费2016 年公务接待费 4.35 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 40 批次，363 人，共计支出 4.35 万元。因公出国（境）经费无八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况无九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016 年度，机关运行经费支出 45.50 万元，比 2015 年增加 15.5 万元，增长 51.67%。（二）政府采购支出情况2016 年度，无政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至 2016 年 12 月 31 日，公有车辆 4 辆，其中：

10、一般执法用车 4 辆。十、名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和

11、结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支

12、出，不在本科目反映。11.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:反映除广播、电视、电影、新闻通讯、出版发行、版权管理、宣传文化发展专项、文化产业发展专项以外的其他文化体育与传媒方面的支出。12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。14.年末结转和结余：指本年

13、度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。18.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。内江市东兴区发展和改革局2017 年 10 月 25 日