成都新都区城乡建设局.docx

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1、成都新都区城乡建设局成都市新都区城乡建设局2022年部门预算情况讲明一、基本职能及主要工作一基本职能成都市新都区城乡建设局是负责全区建设行政管理和城市建设综合协调的区政府工作部门，主要职能有：1、本部门贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、人防方面的方针政策和法律、法规；拟订全区统筹城乡建设的政策措施，制定年度计划和中长期发展规划并组织施行。2、本部门牵头组织城乡建设重大问题研究；编制全区城乡统筹改革试验区综合配套项目建设工作计划及项目安排；负责城镇业态的构成及提升；负责重点工程建设管理及综合协调；指导全区城乡综合配套建设工作城市功能配套、基础设施配套、公共服务设施配套；负责全区城乡综合配套建设项

2、目综合协调、监督指导。3、本部门负责全区城镇构造调整、场镇及旧城改造；负责全区农民集中寓居区含新居工程、农民新型社区和聚居点建设；负责牵头制定社会-义新农村建设发展的新政策、新措施，编制建设计划；负责村镇建设工作的统筹协调和各类村镇建设试点工作的组织、指导和协调。4、本部门负责编制田园城市建设项目计划并牵头组织施行；负责编制城乡重大基础设施项目建设发展规划，介入编制城乡基础设施各类专项规划；介入组织施行城建项目预决算的审查工作；负责提出城建投融资建议，牵头负责城建资金的筹集、使用和管理。5、本部门负责城镇综合功能的配套和完善；负责编制城市基础设施建设工作计划，下达城市基础设施建设任务；负责审查

3、城市基础设施及其附属工程的建设工程方案和初步设计；负责新建、改建、扩建城市基础设施建设的统筹协调和综合管理。6、本部门负责全区建筑行业企业资质管理；承当规范建筑、建材市场各方主体行为和监督管理建筑、建材市场的责任;负责建设领域信誉体系建设，指导全区建筑活动，负责培育和规范建筑、建材市场；负责建设工程报建、招标投标、工程定额、建筑材料、工程造价的监督管理。7、本部门承当建筑工程质量安全监管责任；贯彻落实建筑工程质量、建筑安全生产和完工验收备案政策规定；负责建筑业市场准入、工程质量和施工安全监督管理；负责工程建设行政执法监察工作，组织或介入工程质量问题、安全事故的调查处理。8、本部门承当监督管理勘

4、察设计咨询市场的责任；负责施工图审查和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招标投标管理；监督管理全区建设工程抗震设防工作，指导村镇和农村建设抗震工作；负责城乡建筑风貌的立面管理；负责重大建筑工程初步设计审批；负责城市地下空间的开发和利用。9、本部门负责全区房地产开发管理和城市建设综合开发管理；负责全区房地产开发企业资质管理、信誉管理和从业人员信誉建设；牵头组织推进住宅产业化，介入全区保障性住房建设工作。10、本部门承当推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任；负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；负责监督执行国家和行业工程建设技术标准；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

5、11、本部门拟订全区人民防空事业发展规划和年度计划，经批准后组织施行；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；制定全区人民防空平战结合发展规划，积极推进人民防空平战结合工作；负责开展人民防空组织指挥工作，组织制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；指导、协调有关部门组建和训练群众防空组织工作；制定人民防空通信、警报建设规划，组织施行；负责全区人防工程维护管理，负责全区公共人防工程的平战结合管理；负责结合民用建筑修建防空地下室的综合管理；战时负责组织指挥人民防空，消除空袭后果，配合要地防空和城市防卫作战，并协助有关部门恢复生产和生活秩序。12、本部门负

6、责全区城乡建设、人民防空行政执法监察工作。13、本部门牵头组织建设工程设计文件并联审查和建设工程并联验收；承办区政府公布的有关行政审批事项。14、本部门承办区委、区政府交办的其他事项。二2022年重点工作1环城生态区建设。结合锦城绿道建设安排，卡控时间节点，催促相关镇街积极推进拆迁工作，做好用地保障。2主城区建设。一是加快断头路、微循环道路等市政基础设施建设。二是加快推进泥巴沱森林公园建设，力争年内基本完工。三是加快推进“七一地铁项目综合体、佳乐国际城等重点项目促建。四是扎实抓好全区公共服务设施“三年攻坚行动项目建设。3小城镇建设。加快推进小城镇基础设施建设，持续推进新繁镇、石板滩镇小城市转型

7、升级，争取更多的镇入围省市重点支持特色小城镇。4安置房建设。计划开工项目5个，建筑面积42.28万平方米，安置0.53万人。同时有序推进安置房3年建设行动，力争到2020年解决全部在外过渡人员的安置问题。5地铁建设。继续抓好地铁建设的统筹、协调、配合工作，确保地铁及相应市政同体工程建设顺利推进。配合做好成都市轨道交通第四期建设规划报审工作，对上积极争取地铁3号线第四期建设提早动工。6.社区发展治理。加大市区两级示范点位社区建设力度，主动靠前服务，梳理社区软硬件需求，牵头做好老旧城区改造，配合相关部门合力推进社区发展治理工作。7香城绿道建设。根据香城绿道规划，力争年内启动香城绿道毗河绿道线和毗河

8、绿道与锦城绿道连接线建设。8小游园、微绿地建设。根据小游园、微绿地三年行动计划，稳步推进20个小游园、微绿地建设，力争至2020年全面建成。二、部门预算单位设置及人员情况一机构设置从预算单位构成看，成都市新都区城乡建设局部门预算包括：成都市新都区城乡建设局本级预算、成都市新都区建筑工程质量监督站事业单位预算。纳入成都市新都区城乡建设局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、成都市新都区城乡建设局本级2、成都市新都区建筑工程质量监督站二人员情况截止2021年12月，共有编制117名，实有在职人员134人。其中：行政编制42名，实际46人；事业编制75名，实际78人；工勤人员10名，实际

9、10人工勤人员未占编。离休1人，退休51人。三、2022年财政拨款收支预算情况的总体讲明2022年财政拨款收支总预算4396.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4396.77万元；支出包括：国防支出29万元、社会保障和就业支出267.70万元、城乡社区支出3092.69万元、交通运输支出926万元。四、2022年一般公共预算当年拨款情况讲明一一般公共预算当年拨款规模变化情况成都市新都区城乡建设局2022年一般公共预算当年拨款4396.77万元，比2021年预算数2020.08万元增加2385.69万元，增长118%，变动的主要原因是今年政府投资项目、非税项目、墙改基金返退项目都进入了

10、年初预算。二一般公共预算当年拨款构造情况国防支出29万元，占1%、社会保障和就业支出267.70万元，占6%、城乡社区支出3092.69万元，占72%、交通运输支出926万元，占21%。三一般公共预算当年拨款详细使用情况1.203国防支出06国防发动03人民防空预算数为29万元，与2021年预算基本持平，用于人防组织指挥及宣传费用、人防工程维护管理经费等。2.208社会保障和就业05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为191.22万元，2021年无预算数据，本年新增科目预算。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。3.208社会保障和就业05行政事业单位离退休06机

11、关事业单位职业年金缴费支出预算数为76.49万元，2021年无预算数据，本年新增科目预算。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。4210(医疗卫生与计划生育支出)11医疗保障01行政单位医疗预算数为34.35万元，与2021年26.13万元相比增加8.22万元，增长31%，主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于行政人员医疗费。5210(医疗卫生与计划生育支出)11医疗保障02事业单位医疗预算数为47.03万元，与2021年31.49万元相比增加15.54万元，增长49%，主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于事业人员医疗费。621

12、2城乡社区事务01城乡社区管理事务01行政运行预算数为667.24万元，与2021年769.31万元相比减少102.07万元，减少13%，主要原因是公务车改革，减少行政运行公务车运行费，增加了机关事业养老保险缴费和机关事业职业年金缴费科目，减少了行政运行经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等7.212城乡社区事务01城乡社区管理事务99其他城乡社区管理事务支出预算数为2135.44万元，与2021年877.55万元相比增加1257.89万元，增长143%，主要原因是今年政府投资项目、非税项目、墙改基金返退项目都进入了年初预算。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、政府投资项目、墙改基

13、金返退项目等。8.212城乡社区事务03城乡社区公共设施99其他城乡社区公共设施支出预算数为110万元,用于新农村人居环境治理及林盘保护试点补助，与2021年预算基本持平。9.214交通运输支出01公路水路运输04公路建设预算数为926万元，2021年无预算数据，本年新增科目预算。主要用于基础设施建设。五、2022年一般公共预算基本支出情况讲明成都市新都区城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1872.86万元，其中：人员经费1574.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、住房公积金等；公用经费285.80万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交

14、通费用、水费、福利费、电费、差旅费、培训费、委托业务费、劳务费、公务接待费、因公出国境费用、其他商品和服务支出、邮电费、公务用车运行维护费、维修护费、印刷费等；对个人和家庭的补助12.23万元，主要包括：、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。六、财政拨款安排“三公经费预算情况讲明一因公出国境经费2022年预算安排5万元，较2021年5万元基本持平。根据2021年出国计划，拟安排出国境组1次，出国境1人。二公务接待费2022年预算安排5万元，与2021年9万元相比减少4万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。三公务用车购置及运行维护费成都市新都区城乡建设局核定车编16辆，目前实际车辆保有量为

15、20辆其中公改保留执法车辆2辆，人防特种用车3辆，事业单位安监站5辆，质监站6辆，科正检测中心4辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费66.4万元，与2021年预算持平。2022年安排公务用车运行维护费66.4万元。用于20辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、其他重要事项的情况讲明一机关运行经费成都市新都区城乡建设局2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计285.80万元。二政府采购情况2022年成都市新都区城乡建设局政府采购预算总额80万元，其中：政府采购服务预算80万元。三国有资产占有使用情况2021年，成都市新都区城乡建设局共有车辆20辆，

16、其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。四绩效目的设置情况2022年成都市新都区城乡建设局部门实行绩效目的管理的项目3个，涉及一般公共预算1695.8万元。五2022年政府性基金预算收支及变化情况的讲明成都市新都区城乡建设局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六2022年预算收支及变化情况的总体讲明根据综合预算的原则，成都市新都区城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、交通运输支出等。成都市新都

17、区城乡建设局2022年收支总预算4396.77万元，比2021年预算数2020.08万元增加2385.69万元，增长118%，变动的主要原因是今年政府投资项目、非税项目、墙改基金返退项目都进入了年初预算。七2022年收入预算情况讲明成都市新都区城乡建设局2022年收入预算4396.77万元，其中：一般公共预算拨款收入4396.77万元，占100%。八2022年支出预算情况讲明2022年部门预算本年支出总计4396.77万元，其中：基本支出预算1872.86万元，占43%；部门项目支出预算2523.91万元，占57%。八、名词解释1一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2210(医疗卫

18、生与计划生育支出)05医疗保障01行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。3210(医疗卫生与计划生育支出)05医疗保障02事业单位医疗：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。4212城乡社区事务01城乡社区管理事务01行政运行：指反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位的基本支出。5.212城乡社区事务01城乡社区管理事务99其他城乡社区管理事务支出：指反映除规定项目以外其他

19、用于城乡社区管理事务方面的支出。6.203国防支出06国防发动03人民防空：指反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。7.212城乡社区事务03城乡社区公共设施99其他城乡社区公共设施支出：指反映除规定项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。8.208社会保障和就业05行政事业单位离退休06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映用于行政事业单位职业年金缴费支出。9.208社会保障和就业05行政事业单位离退休05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。10214交通运输支出01公路水路运输04公路建设：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站场建设支出。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目的所发生的支出。13.“三公经费：纳入区级财政预决算管理的“三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车