上半年预算执行情况的报告.doc

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1、- 1 -市政府关于 2017 年财政决算 和 2018 年上半年预算执行情况的报告主任、各位副主任、各位委员：受市政府委托，向本次会议报告全市 2017 年财政决算和2018 年上半年预算执行情况，请审议。一、2017 年财政决算情况关于铁力市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算(草案)的报告，已于今年 1 月 4 日经我市第八届人民代表大会第四次会议审议通过。由于当时省财政厅尚未正式批复我市 2017 年度财政决算，市人民代表大会授权本次会议对省财政厅批复我市的 2017年财政决算进行审议。日前，省财政厅已将我市报送的 2017 年财政决算审核完毕，审核结果与提交市第八届人民代表

2、大会第四次会议审议的财政预算执行情况一致。2017 年，我市公共财政预算收入完成 32286 万元，同比增长 16.3%。基金预算收入完成 3304 万元，同比下降 26.3%。在公共财政预算收入中，税收收入完成 14150 万元，同比增长11.1%；非税收入完成 18136 万元，同比增长 20.6%。公共财政预算支出完成 269690 万元，同比增长 33.4%。基金预算支出完成 17932 万元，同比增长 311.7%。全市当年财政收支平衡。2017 年，社会保险基金预算收入完成 42232 万元，同比增- 2 -长 82.2%。社会保险基金预算支出完成 38744 万元，同比增长111

3、.2%。国有资本经营预算收支为 0。新增地方政府债券 62064.3 万元，美丽乡村贷款 20000 万元，主要用于保障性住房、城区供热、供水、污水、市医院、农村危房改造、乡村基础设施等项目建设。二、2018 年上半年预算执行情况年初以来，我市以党的十九大精神为统领，积极适应经济发展新常态，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实省委、省政府和伊春市委、市政府的各项决策部署，深入贯彻落实市委十二届二次全会精神，以勇当伊春转型发展龙头引擎为目标，以开源节流为主线，坚持稳中求进的经济社会发展总基调，深入落实以结构性减税为核心的积极财政政策，努力培植财源，充分挖潜增收，优化支出结构

4、，保障改善民生，为促进我市经济社会实现转型发展的目标提供了坚强的财力保障。截至 6 月末，公共财政预算收入完成 15945 万元，下降5.1%。基金预算收入完成 1554 万元，下降 28.5%。在公共财政预算收入中，税收收入完成 5816 万元，下降 13.6%；非税收入完成 10129 万元，增长 0.6%。公共财政预算支出完成 134536万元，增长 3.1%。基金预算支出完成 421 万元，下降 72.4%。社会保险基金预算收入完成 14384 万元，下降 6.4%。社会- 3 -保险基金预算支出完成 6054 万元，下降 7.5%。国有资本经营预算收支为 0。地方政府性债务余额 14

5、6654.3 万元。2018 年新增地方政府债券 44257 万元，主要用于农村饮水安全、污水处理建设项目、新建棚户区改造、哈佳铁力电气化改造工程征地拆迁费、城市饮用水项目、人民医院综合楼建设项目。加大财税收入征管，确保财政收入应收尽收。在培植壮大财源税源的同时，加大组织收入和催缴入库力度，有效地遏制了收入持续下滑势头。一是合理安排收入预算。认真分析税源类型和财政收入结构，研判经济形势，分析财政收入目标任务，合理安排财政收入预算，堵塞财税收入增长漏洞。二是分解落实收入任务。按照市八届人大四次会议审议通过的财政预算，多次召开财税等部门参加的协调会，及早分解落实工作责任，合力推进财政收入目标。三是

6、规范非税收入征管。落实黑龙江省政府非税收入管理条例 ，加快推进非税收入收缴信息化管理系统建设步伐，规范非税收入征管，确保依法征收、应收尽收。四是强化财源支撑保障。筹措资金 1992 万余元，加快推进“一区两园”基础设施建设，培育壮大新型财源。五是扶持企业发展，增强财政实力。积极引导中小微企业创新创业发展，上半年为 16 户企业，投入产业项目扶持资金 2922 万元，助力企业发展，培育好税源。优化财政支出结构，统筹推进民生保障支出。全市各部- 4 -门积极做好对上衔接争取工作，争取到位教育、政法、涉农补贴、社会保障、基本公共卫生、城乡基础设施等各类转移支付资金97070 万元，同比增长了 6.3

7、%，有效地增强了我市经济社会的发展后劲。进一步优化财政支出结构，始终坚持过紧日子的思想，保重点，压一般，兜牢民生底线，重点实施十大民生工程，办好60 件民生实事，财政资金更多地惠及人民群众切身利益，民生保障等各类资金支出 120336 万元，占公共财政支出的比例达到了 89.4%，有效地提升了人民群众的幸福指数。一是教育投入持续增长。深入贯彻落实教育优先发展的财政资金投入机制，优先保证和重点推进精准扶贫贫困大学生、义务教育薄弱学校改造、校舍安全工程、学前儿童发展、校园安全和基础设施建设等教育事业投入指标，投入资金 9623 万元，同比增长了 10.6%，优化教育设施，改善办学条件，提升教育教学

8、质量。二是大力发展文化旅游。投入资金 1184 万元，扎实开展区域旅游文化活动和冬季冰雪活动，鼓励支持美术馆、图书馆和文化馆免费开放，全民健身中心建设，积极组织骊马放歌专场演出和文化下乡活动，全面加强公共文化服务体系建设。三是保障医疗卫生事业发展。统筹安排财政各类资金，投入医疗卫生事业 16465 万元，持续深化医药卫生制度改革，加快推进基本公共卫生服务保障体系建设，推动公立医院改革和基本药物制度、城镇职工医保、城乡居民医保制度的深入实施，有效地解决了市民群众看病难、看病贵的问题。四是提高基本保障水平。科学调度分配财政资金，投入- 5 -23685 万元，完善落实社会保障制度，支持机关事业单位

9、养老保险制度改革，推动完善困难群众兜底保障救助体系，确保城乡低保、城乡特困人员供养、孤儿等各类社会补助对象的基本生活，同时，落实重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补助政策，落实企业军转干部解困、优抚优待和安置政策。五是支持实施乡村振兴。投入资金 9298 万元，用于美丽乡村道路硬化、道路边沟硬化、铁栅栏及路灯安装、购买村卫生所、社区及住房外观改造；坚持把脱贫攻坚作为第一民生，围绕实现“两不愁、三保障” 、“三通三有”投入资金 2206 万元，全面落实各项扶持政策，坚决打赢扶贫脱贫攻坚战；通过“一折（卡）通”形式，及时足额发放耕地地力保护补贴资金 10592 万元，有效地缓解了农业生产资金紧张的

10、矛盾；整合资金 9585 万元，推进农机购置补贴、深松整地补助、农作物病虫害防治、呼兰河治理、大中型水库移民、农村综合改革、畜牧养殖发展、农村饮水安全、土地承包经营确权登记颁证、农业综合开发、农村环境整治等基础设施项目建设，发展现代农业，改善农村环境，打造农民安居乐业的美丽家园。六是发展公益事业。投入资金 36148 万元，加强城乡社区规划、城市绿化、市政基础设施、清河桥建设、哈佳铁路电气化改造工程征地拆迁等工程项目建设，改善城乡路况，改造升级路网，提升城市功能品味。深入推进各项改革，发挥财政资金政策引导作用。面对经济社会发展新形势，突出抓重点、强弱项、补短板、控风- 6 -险，坚持尽力而为、

11、量力而行，坚守底线、突出重点、完善制度，全面落实各项改革措施，不断提高财政科学化、精细化管理水平。一是全面落实各项税收政策。持续强化营改增纳税人后续管理和服务，积极组织开展国地税、工商户数据比对工作，多次深入企业调查摸底，了解税源、税基具体情况，研究落实减税措施，帮助企业减税负、降成本，营造优良的经济社会发展环境，先后为 4563 户纳税企业和个体工商业户兑现了免税政策，减轻企业负担 4263 万元，使企业享受到了政策改革的红利。针对国家、我省新出台的各项税收优惠政策，通过组织业务培训、拓宽宣传载体、进企分类指导等方法，坚持多措并举、统筹推进，帮助纳税人及时了解税收政策变化情况，确保各项减税政

12、策平稳落地，帮助纳税人用好、用对、用活政策，助力企业良性发展，先后有 143 户（次）小微企业享受了所得税税收优惠，减免所得税 2621 万元。降低要素成本，全面清理规范行政事业性收费，依据政策规定降低残疾人就业保障金征收标准，预计全年可减轻企业负担 80 余万元。二是促进金融行业健康发展。通过对外推介、招商引资等方式，成功引进哈尔滨银行入驻铁力。引导金融机构支持产业项目发展，加大对重点项目和现代农业支持力度，把更多资金支持实体经济发展。截至 6 月末，信用社创新贷款品种发放农户互保贷款 3190 户余额 20706万元，发放扶贫小额贷款 1690 户余额 8138 万元，产业扶贫贷款 13

13、户 2250 万元。鼓励涉农银行在农村地区设立服务网点，- 7 -改造和新增农村金融网点 10 个，新增 ATM 等自助设备 20 台。同时，向村级延伸银行卡受理服务点，扩大 EPOS 等助农取款服务范围，实现基础金融服务不出村、综合金融服务不出镇。建立定期到基层开展普惠金融服务点活动。三是强化政府“阳光”采购管理。把建立一整套公正透明、程序规范、运作严谨、监管有力的政府采购工作机制作为头等大事来抓，细化采购目录编制，规范采购实施程序，严格落实招投标规定，探索推行竞争性磋商和竞争性谈判机制，强化政府采购质量管理，坚持政府采购信息、过程、结果等全面向社会公开，先后完成采购及验收项目 683 项，

14、实际采购资金 8504 万元，节约金额 476 万元，不仅提高了政府采购效率，降低了政府采购成本，也确保了整个政府采购活动在阳光下规范健康运行。四是严格加强财政资金管理。按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求，规范预算管理，细化分类科目，把好支出关口，严格执行公务接待、差旅费、会议费、公用经费等各项制度规定，严控“三公”经费等一般性支出。五是全面提高财政资金使用效益。加强政府投资项目评审管理，依法严格评审了 71 个财政性资金投资概算、预算和结算项目，评审资金 25064 万元，审定资金 22352 万元，节约资金 2712 万元；评审招标控制价项目 99 个，评审资金33189 万元，审定

15、资金 29151 万元，节约资金 4038 万元，有效地控制了政府投资工程造价，防止了财政性资金的损失浪费行为。- 8 -上半年来，全市财政工作尽管取得了一定成效，但客观分析，仍然存在着一定不足：一是受经济发展总体不稳定因素影响，实体经济增长放缓，财税收入下降，非税收入占财政收入的比重居高不下，一定程度上影响了财政收入质量。二是推进实施结构性减税等政策，各项减收因素增多，保运转、保民生、保稳定的支出短板增大，重点工程项目支出的缺口加大。对于这些突出问题，我们将积极采取切实可行措施，逐步加以妥善解决。三、2018 年下半年主要工作思路主任、各位副主任、各位委员，下半年我们将在市人大的监督支持下，

16、深入贯彻落实市委确定的总体目标与重点任务，进一步统一思想、整顿作风，振奋精神、履职尽责，确保全面完成2018 年财政预算和各项工作任务，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化新铁力，做出更大的贡献。一是坚持政策导向，推动经济转型发展。深入研究落实国家、我省各项政策规定，健全完善对上争取机制，在获取上级政策、项目和资金支持上实现新突破。深入兑现落实市委、市政府各类扶持政策，加大“一区两园”建设投入力度，加大企业节能改造和技术创新扶持力度，稳步提升财源建设质量。深入把握落实好各项减税降费政策，强化县域经济发展资金整合调度力度，降低要素成本，切实帮助中小微企业和中小实体经济解决发展难题。二是坚持

17、挖潜增收，健全财力保障机制。做好生财、聚财、- 9 -理财“三篇”文章，密切关注经济发展形势和产业结构调整方向，科学调查和全面把握重点税源变动趋势，强化财税收入分析、预测和监管，深入落实财税收入征管保障措施，充分挖掘增收潜力。深入落实黑龙江省政府非税收入管理条例 ，强化非税收入征收管理和监督检查，堵塞征缴漏洞，严防跑冒滴漏。加强与各金融机构的交流合作，做好政策对接，拓宽融资方式，提高服务水平，努力帮助企业解决融资瓶颈，不断蓄积财政增收的后续能量。三是坚持改革创新，持续释放内生动力。加大“放管服”改革力度，加快推进简政放权改革步伐，有效落实国库集中支付、政府采购管理、财政资金拨付、政府投资评审等基础性改革措施，促进财政综合管理提速增效、提档升级。积极盘活财政存量沉淀资金，加大财政专项资金整合力度，集中资金用于精准脱贫、产业发展和民生保障，为市委、市政府重点工作提供财政资金支撑。四是坚持依法行政，加强财政规范管理。深入学习宣传和贯彻落实好新预算法 ，强化预算单位在编制部门预算和做好预算执行中的主体责任，提高预算编制的科学性和预算执行的严肃性。深入实施财政预算绩效评价管理，强化财政监督与预算编制、预算执行的有效衔接，加大各类财政资金特别是财政专项资金的监督检查，确保各类财政资金安全、高效、科学、规范运行。