危险源辨识、评价与监控管理制度.doc

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1、危险源辨识、评价与监控管理制度1. 总则1.1 为加强安全生产管理, 准确辨识危险源，正确评价其风险程度，合理确定风险等级，以实现对重大危险源的预防和控制，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力,有效保护员工的人身全，依据安全生产法和公司危险源辨识、风险评价与风险控制管理办法等有关规定，结合本项目实际情况，制定本制度。1.2 危险源是指可能造成人身伤亡、健康损害和职业病、财产损失并对社会产生不利影响的施工生产不安全的活动、设施（设备）、场所的不安全状态、危险物质、高风险作业等。1.3 重大危险源清单是制定应急预案的重要依据。1.4 本办法适用于中铁航空港集团济青高铁项目的施工和工作范围内危

2、险源辨识、评价、监控。2. 管理职责2.1 项目部由项目经理组织，项目总工负责危险源的识别、风险评价及风险控制，并负责因各种原因新增危险源的辨识、风险评价和控制；2.2 项目安全总监、安质部负责项目部范围内危险源辨识、风险评价和风险控制措施实施的监察。2.3 项目工程部参与对所辖范围内危险源的调查、辨识、评价，负责组织编制重大危险源管控方案、组织实施和过程控制。2.4 项目安质部负责项目重大危险源管理控制方案实施过程的监督检查。2.5 项目部对危险源实行动态管理。项目部每月更新重大危险源清单，经项目总工审核、项目经理审批发布，并于5日前将本月危险源清单和重大危险源清单上报公司。2.6 项目其他

3、各职能部门对本部门范围内可能存在的危险源进行识别，建立清单报安质部汇总并进行风险评价及确定相应的控制措施，组织实施。3. 危险源辨识3.1 项目部在施工调查结束后，根据施工调查结果、以前类似工程的施工经验等，对整个项目各项施工及管理活动中的危险源进行辨识。3.2 进行危险源辨识时应组织具备施工技术和职业健康安全法律、法规、标准规范等方面知识以及职业健康安全管理经验的人员参加。3.3 危险源辨识时需了解施工工艺、作业环境和人员信息。为了确保危险源辨识结果的充分性和有效性，可通过以下途径获得危险源辨识的信息：3.3.1对人的行为和工作实践的观察，以及对不安全行为根本原因的分析；3.3.2标杆管理（

4、水平对比）；3.3.3访谈和调查；3.3.4安全巡视和检查；3.3.5事件调查评审及随后的分析；3.3.6对有害因素（化学的和物理的）的监测和评价；3.3.7工作流程和施工过程分析，包括其产生不安全行为的可能性。3.4 进行危险源辨识时应充分考虑：3.4.1项目涉及的所有施工和管理活动，包括常规的和非常规的活动；3.4.2所有进入作业场所和办公场所人员（包括分包方人员、甲方、政府部门及其他访问人员）的活动；3.4.3管理者、作业人员的行为、能力和其他人为因素；3.4.4已识别的源于工作场所（办公和施工区域）外，能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影响的危险源；3.4.5在施工区域和办公场所附

5、近，由施工生产相关活动所产生的危险源；3.4.6自备或外界所提供的基础设施（临时设施）、施工机具设备和材料所涉及的危险源；3.4.7组织机构、人员及其活动变更，材料变更，或计划（进度计划、施工方案）变更等产生的新的危险源。3.5 进行危险源辨识时应重点关注：3.5.1危险性较大的分部分项工程；3.5.2特种作业，特种设备、设施；3.5.3具有接触有毒、有害物质的作业活动和情况；3.5.4具有易燃、易爆特性的作业活动和情况；3.5.5具有职业性健康伤害、损害的作业活动和场所；3.5.6曾经发生或行业内经常发生事故的作业活动和情况。3.6 在充分辨识危险源后，将辨识出的全部危险源填写危险源辩识与风

6、险评价表（附件1）进行风险评价。4. 风险评价4.1 风险评价要联系施工实际，参照以往的经验教训和控制效果进行，既要分析可能性和伤害的严重程度，还要考虑与需要采取措施的能力相适应，风险级别是综合分析评价的结果。本项目风险源评价采用，风险发生的概率与风险对人员伤亡、经济损失、环境影响、工期延误的影响程度以及风险事故发生后估计产生的后果三个方面进行综合评价。对某些特殊的危险源，还应根据相关法规和标准进行测量、计算进行风险评价。4.2 下列情况可直接判断为重大危险源：4.2.1达到建设部危险性较大的分部分项工程安全管理办法（建质200987号）规定的危险性较大的分部分项工程范围；4.2.2隧道施工、

7、地铁暗挖和盾构施工、营业线或邻近营业线施工；4.2.3使用民用爆炸物品作业或危险化学品达到或超过危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）标准临界量的；4.2.4通过量测，工作场所有害因素达到或超过工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素（GBZ2.1-2007）和工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素（GBZ2.2-2007）标准规定限值的；4.2.5被公司、业主、地方监管部门列为重大危险源的。4.3 风险评价和重大危险源的确定4.3.1定性评价（1）事故发生的概率分为：可能、可能、偶然、不可能、很不可能。（2）事故发生后估计产生的后果分为：轻微、较大、严重、很严

8、重、灾难性。(3)根据事故发生的概率和发生后估计产生的后果对应如下风险评价表： 后果概率轻微较大严重很严重灾难性很可能高度高度极高极高极高可能中度高度高度极高极高偶然中度中度高度高度极高不可能低度中度中度高度高度很不可能低度低度中度中度高度评价时，如风险产生的后果有多种，按产生的最严重后果评价风险等级。4.3.2安全风险等级划分根据事故发生的概率和后果程度，分为低度风险、中度风险、高度风险和极高度风险四个级别。风险等级评价为高度风险和极高度风险的工点，统称高风险工点。5变更管理5.1 当下列情况发生时，项目部必须根据变更情况，对危险源重新进行辨识和风险评价，实施变更：5.1.1组织机构和人员配

9、备发生重大变化；5.1.2采用新的或修订的施工工艺、设备，工作环境发生变化；5.1.3采用新的或修订的工艺流程，有关职业健康安全法律、法规、标准、规范发生变化；5.1.4采用不同类型或不同等级的原材料；5.1.5安全设施和设备或控制措施的改变。5.2 为确保新的或变化的风险为可接受风险，对变更的管理应考虑下列问题：5.2.1是否产生了新的危险源；5.2.2与新危险源相关的风险；5.2.3源自其他危险源的风险是否发生变化；5.2.4变更是否对现有控制措施产生不利影响；5.2.5在考虑可行性、可接受性以及成本的情况下，是否已选择了最适宜的控制措施。5.2.6 项目部根据施工生产进程和危险源的变化，

10、随时更新现场重大危险源清单，对危险源实施动态管理。6.风险分级管理及控制措施6.1据风险评价结果，对不同风险级别的工点制定相应管理措施和方案，同时安全风险清单、评价结果及相关方案和措施项目部将以正式文件下发至各分部，高风险工点由局项目部及分部各级领导干部包保管理。6.2风险控制措施6.1 风险控制。项目部依据风险评价结果，适时改进控制措施。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按下列顺序考虑降低风险：6.1.1消除风险。取消某项活动，取消某种危险物品的贮存，将危险物品从危险场所移出，将多种危险物品分置等，或者改变设计以消除危险源；6.1.2替代。采取改变作业方法，改用无害物质，改用安全施工

11、机具，使用安全电压，人工操作改为机械操作等措施；6.1.3工程控制措施。编制安全专项施工方案；6.1.4管理措施。安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、安全技术交底、应急预案、监督检查、监控量测等；6.2 项目安质部需建立重大危险源管理台账，负责制定危险源控制措施，对重大危险源进行挂牌管控，对作业层进行危险源告知和安全技术交底，对危险源控制情况进行日常监督检查，及时消除隐患。6.3重大危险源所在工序实施前，项目安质部须对参与重大危险源工点施工的人员进行针对性的岗前安全生产教育、技术交底，包括作业特点、技术要求和风险预防措施、应急逃生和救援知识。未经教育培训考核合格和技术交底的人员，不

12、得上岗作业；6.4在每处重大危险源施工现场显著位置设立“施工现场重大危险源告知牌”，详细注明当天工段重大危险源名称、可能发生的事故类型、预控措施及责任人。作为班前讲话重要内容，作业人员应掌握当班重大危险源及相关要求；6.5项目部根据重大危险源需建立应急救援组织，配备救援器材、设备，定期组织演练；6.6严格落实检查制度。专职人员执行日检、安全总监执行周检、项目经理组织月度综合检查，做好检查记录并落实整改。7.检查与考核 7.1项目部对各分部安全风险管理的考核采用集中检查和日常检查、季度考评相结合的方式进行，实行奖优罚劣。各分部对下属作业班组及相关部门和人员也要严格考核。7.2考核内容。7.2.1

13、是否成立了安全风险管理组织机构，体系是否建立健全，相关管理制度是否完善，责任是否进行了全面落实；7.2.2 关键部位及工序是否进行了风险源公示及控制措施的制定；7.2.3风险清单是否对照现场实际情况按月及时更新；7.2.4编制的风险处置方法是否满足要求，风险处置措施是否实施并具体到人，实施效果是否满足安全管理需要；7.2.5是否定期召开了安全风险管理例会，对风险的变化情况或残留风险情况进行了研判，是否有相关会议记录或内容；7.2.6是否形成自查问题库台账，问题库台账中的问题是否及时进行整改闭合；7.2.7施工现场安全管理措施是否到位，是否存在较大安全隐患。8.奖罚8.1奖励8.1.1.对于在局

14、项目部检查考核中安全风险管理规范、满足上述7 项考核内容的分部，季度考评给予1-3 万元奖励。8.1.2对能够长期坚持安全风险管理工作、在全项目部起到样板作用的优秀分部，经公司批准，年度考评给予5-10 万元奖励。8.2处罚8.2.1对于未按要求成立安全风险管理组织机构、体系不健全、相关管理制度不完善、风险管理计划未发布实施、责任未落实的分部，一次给予1万元罚款，并在全项目部内通报。8.2.2对关键部位及工序未进行风险源公示及控制措施制定的分部，每处处罚5000元。8.2.3.对风险清单未对照现场实际情况按月及时更新或风险控制措施未落实具体责任人的分部，每项处罚5000元。8.2.4.对未定期

15、召开有关安全会议，未对风险变化情况进行研判，未提供有相关会议记录或造假的分部，每项处罚5000元；8.2.5.对未形成自查问题库台账或问题库台账中的问题未按时进行整改闭合的分部，每项处罚1000千元；8.2.6.对于考核中出现的惯性问题始终得不到解决的（超过三次），每个问题另处3000元罚款。附件：1.风险源辨识与风险评价表2.重大风险源清单附件1附件2应急预案审批、培训、演练制度1.目的为认真贯彻执行国家安全生产法律、法规及条例，积极预防和妥善处置工程建设过程中的各类生产安全事故或突发紧急事件，确保抢险救援工作及时、高效、有序的进行，提高自身应急反应能力，保障员工的生命安全和财产安全，最大限

16、度地减少事故事件灾害、影响和降低经济损失，特制订本制度。2.应急体系2.1项目部依据项目重大风险源清单及地方、建设单位要求，编制的专项性应急预案。项目编制的各类应急预案，是指导项目有效应对各类事故的实施性文件，并且要有针对性、可靠性、实用性及可操作性。2.2应急体系包括：应急组织机构、应急组织机构的职责。2.3项目应急小组织机构的职责2.3.1项目部成立应急领导小组，组长由项目经理、书记担任，副经理、总工程师、安全生产总监、工会主席担任副组长，成员由各部门负责人、各作业队长组成。2.3.2项目部应急组织机构职责项目部应急（领导）小组应根据国家、地方法律法规、行业规范规定和上级要求编制项目部综合

17、、专项应急预案和现场处置方案，建立健全事故应急机构，配备应急物资、设备；负责应急知识培训教育和宣传工作，组织应急预案培训、演练、评价。发生一般及以上事故和突发紧急事件时，小组成员必须组织应急队伍迅速到达事故现场，指挥现场应急人员开展应急救援，采取有效措施防止事故扩大，最大限度减少人员伤亡和财产损失，保护好事故现场，有效预防和处置各类突发事件，并及时向当地政府部门和上级报告事故情况。3. 应急预案培训及演练3.1宣传。项目安质部应加强对员工的安全生产教育，努力提高员工的安全质量、环保意识，加强对员工的应急处置工作教育，通过各种方式向员工宣传发生各类事故时应采取的正确处置措施，增强员工的自我保护意识，提高自救、互救与科学施救等能力，尽量减少人员伤亡和财产损失与对社会的影响。3.2培训。按照分级管理的原则，项目要组织救援队伍人员进行岗前培训，定期进行救援知识业培训，提高项目救援技能。 3.3演练。演练分桌面演练、功能演练和全面演练。项目要有计划地按应急救援要求每年进行一次演习和演练。通过应急演练，能够明确应急岗位责任、熟悉应急工作的指挥、决策、协调和处置的程序，识别资源需求，检验预案的实用性和可操作性，提高应急响应处置能力。演练要认真记录，演练结束后应认真总结评估，对不完善的应急预案进行持续改进。