內部品質稽核改善通知書.doc

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1、 國 立 臺 灣 海 洋 大 學內部品質稽核檢核表 頁次：1 / 1 文件編號QP-招-01文件名稱招生作業流程稽核日期102 年 5 月 15 日受稽核單位教務處招生組稽核員劉中平、吳清慈、 陳永為受稽人員李文靜項 次稽 核 項 目稽核 結果備 註1.招生會議紀錄之保存。O2.公告大學部各種入學方式錄取榜單文件紀錄。O3.受理錄取生放棄錄取資格聲明相關文件資料O4.QP-招-01 有關各類招生法源依據各類招生法源依據內容部分，未能與貴單 位最新 SOP 教教-招招-01 至至 SOP 教教-招招-05 要求符合，須修 訂之。建議此程序書增訂 3.各招生管道參考法規依據各招生管道參考法規依據以

2、 與貴單位最新 SOP 教教-招招-01 至至 SOP 教教-招招-05 之 2.參參考考 文件（法規依據）文件（法規依據）要求符合。X建議新增 3.各招生管道參各招生管道參 考法規依據考法規依據內容，原 3.附附 件件遞移變更為 4.附件附件，另 編號 3.13.3 遞移變更為 4.14.3。5.QP-招-01 此程序書2.2.2.11 受理錄取生放棄入學資格 聲明（QP-招招-01-01） 應修改成2.2.2.11 受理錄取生放 棄入學資格聲明（附件（附件 4.3） 。X請於 2.2.2.11 內容中，修 正為：改為2.2.2.11 受 理錄取生放棄入學資格聲 明（附件附件 4.3） 6.

3、QP-招-01 作業程序書未說明不同招生學制下，錄取生應 於多久期限內須完成放棄入學資格聲明書（附件放棄入學資格聲明書（附件 4.1 或或 附件附件 4.3）？X建議新增 2.2.6.2 錄取生錄取生 依大學入學甄選委員會召依大學入學甄選委員會召 生簡章規定日期內，完成生簡章規定日期內，完成 放棄入學資格聲明書（附放棄入學資格聲明書（附 件件 4.1 或附件或附件 4.3）7.因航輪科系學生大學部招生管道有包含離島生保送技專 院校，故應於此 QP-招-01 之 1.流程圖參酌貴單位 SOP 教教-招招-05 之 5.流程圖流程圖，增訂1.3 離島生保送技專院校離島生保送技專院校 招生招生之流程圖圖示；另於此 QP-招-01 之 2.作業內容 參酌貴單位 SOP 教教-招招-05 之 4.對象對象與 6.作業內容作業內容，增訂 2.1.5 離島生保送技專院校招生離島生保送技專院校招生 ，原 2.2.5、2.2.5.1 之 項次，遞移改為 2.2.6、2.2.6.1。X因航輪科系學生有來至離 島生保送管道，故須增訂 此部分相關內容，且也能 符合貴單位 SOP 教教-招招-05 內容。7.8.9.10.稽核結果符號：O=符合 X=不符合 =不適用QP-品-05-01A