明山水费绩效评价自评报告.docx

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1、120172017 年度明山水费绩效评价自评报告年度明山水费绩效评价自评报告根据市财政局关于做好 2017 年度预算绩效自评工作的通知（益财绩201876 号）文件精神，我站迅速组织开展了 2017 年度明山水费项目预算绩效自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案,相关股室人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价,疏理问题，明确方向，以进一步发挥明山水费资金使用效益。现将明山、大东口电排2017 年度排渍水费预算专项资金使用情况报告如下。一、项目基本情况：一、项目基本情况：（一）单位简介：（一）单位简介：明山泵站始建于 1974 年，197

2、7 年竣工受益，泵站总装机容量 62300KW，设计扬程 5.62 米，单机流量25m3/s；大东口泵站建于 2000 年，2004 年投入运行，泵站总装机容量为 42500kw，单机流量 22.5m3/s，扬程为9.27m。 泵站受益区为大通湖大垸，包括南县、沅江市各4 个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场。垸内总人口 80 万，2总面积 1025.3 平方公里，其中耕地 109.66 万亩，城镇建设用地 16.88 万亩。（二）绩效目标设定及指标完成情况：（二）绩效目标设定及指标完成情况：明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常出力。按照益阳市人民

3、政府办公室关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知（益政办发20132 号）规定及 2017 年预算安排，2017 年明山、大东口泵站排渍水费 702 万元指标已完成，且已达到预定绩效目标。二、绩效评价工作情况：二、绩效评价工作情况：（一）绩效评价目的：（一）绩效评价目的：严格落实预算法及省市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进水利事业的发展。（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析2017 年财政预算安排专项资金 702 万元，已按预算拔付到位，到位率为 10

4、0%。（三）项目资金实际使用情况分析（三）项目资金实际使用情况分析32017 年明山水费支出共计 531 万元，其中机组维修维护费用 112 万元、备件备品采购 50 万元、弥补人员经费不足38 万元、劳务费用 84 万元、水电费 82 万元、办公、差旅等公用经费 159 万元、其他资本性支出 6 万元。年末结余资金 171 万元，主要用于大东口泵站道路提质改造，该工程于当年完成设计、投资评估和政府采购等工作，但由于工程实施跨年度，未在当年完成工程费用结算支付。（四）项目管理情况分析（四）项目管理情况分析明山、大东口电排须投入设备维护和更新改造的资金多，而资金来源有限，为了提高资金使用效率，我

5、们严格按制度进行内部管理，对劳动考勤、财务管理、招待、采购、出差等方面的工作行为进行了规定，实施了奖励性绩效工资考核制度，确保了各项事务管理有规可依，有章可循。落实了联审会签制度，对生产性经费使用，执行事前计划、逐级审批程序；非生产性开支须由分管领导、站长批准或支部会研究，并进行严格控制，杜绝超范围、超标准接待，通过此措施规范了经费的合理使用。三、项目绩效情况：三、项目绩效情况：根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值 100 分，实得 93 分，被评为“优秀”等级。主要做法如下：41、落实资金使用计划，精心做好汛前准备。按照市水务局年初工作部署，认真落实防汛责任，做好

6、“防大汛、抗大灾”的思想准备，扎实做好备汛工作。一是大东口电排完成了 2 号水泵叶轮室及叶片角度调节器改造安装，对 1 号，3 号，4 号机组的叶片角度调节器维修维护和降压站主变维修、维护扫尾工作；二是配合厂家完成了 3 台 LCU 屏软、硬件的升级更新；三是对外河出水口防洪启闭机，防洪闸门，垮坡处等水工建筑设施隐患部位进行了修整；四是对工作桥的拦污栅进行了大修加固和除锈防腐；五是对机房监控设备进行维护维修；六是对机房主进线层，电机风道，电缆桥架进行清理维修。 重新修订和完善了两站的操作安全规程，进一步规范了操作程序；由分管培训的支部委员组织全体干职工进行了多次以操作规程、安全规程、机电技术、

7、法律法规等为主要内容的培训；两处电排克服了春季雨水多、湿度大的困难，抢抓晴好天气完成了机电设备的预防性试验，并分别在 3 月 23 日、3 月 24 日顺利完成了机组试运行。由于水质的富营养化和高温天气，造成明山电排部分引水渠道水草生长茂盛，为了对应强降雨，确保机组安全高效运行排渍，提前进行打捞水草和空湖待蓄。2、及时拔付电费，切实做好防汛抗灾。5入汛期后，按市防办要求，坚持了 24 小时值班，确保了防汛值班电话、传真等通讯工具通畅，做好雨情、水情和天气信息的记录和汇总，为市防指科学调度明山、大东口电排和五门闸外排水做好参谋。从 6 月份起陆续有较强降雨过程，在市防指的科学调度下，明山电排于

8、6 月 19 日、大东电排站于 6 月 24 日第一次开机排渍，至 7 月 10 日，明山、大东口电排共开机三次，共运行约 34 天，机组累计运行 2838 台时，抢排渍水约 2.44 亿立方米，抢捞、抢运水草 4040 余吨，今年创造了开机水位最低，停机水位最低，机组超扬程运行时间最长的历史纪录，最大限度的发挥了泵站功能，有效地调控了大通湖垸水位，为取得今年防汛抗灾的胜利作出了较大贡献，得到了受益区干部群众的充分肯定。3、发挥资金效益，做好冬季维修。明山电排在完成常规冬季维修的基础上，对辅助设施进行维修。对大东口触摸屏模拟屏进行了更新调试维修，对明山机房内墙维修，机电设备防腐除锈，对排水泵，供水泵，过滤器进行维修维护和管路更换，对防汛仓库屋面防渗漏施工，临时仓库清理转运，前池及工作桥河道，防洪闸门进行清理，对消力池水毁栏杆进行了拆除和重新制安，对集水井泵底维修，对出水口进行了清淤和边坡扫障修整 。6四、四、 存在的问题和建议：存在的问题和建议：一我站两处泵站设施经过多年运行均存在不同程度的问题，许多设施毁损，设备老化，影响正常运行与安全；二是没有形成机电设备定期更新的机制，存在头痛医头，脚痛医脚的现象，建议按比例提取更新改造资金，按相关规程规定定期淘汰和更新现有设备。