柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案.doc

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1、柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）1柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）柳州市安全生产监督管理局2018 年 11 月柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）2前 言国务院安委会办公室近日下发通知，在北京、河北、辽宁、湖北、四川、贵州、云南、甘肃、宁夏等 9 个省（区、市） ，北京房山区、河北秦皇岛市、内蒙古呼伦贝尔市、吉林长春市、黑龙江哈尔滨市、福建泉州市、山东东营市、广东珠海市、广西柳州市、陕西咸阳市、新疆乌鲁木齐市、江苏江阴市、浙江嘉兴市和德清县等 14 个市（县、区）继续深化隐患排

2、查治理体系建设示范试点工作，发挥辐射带动作用，进一步提升体系创建质量，推动安全监管方式创新。我市被国务院安委会办公室确定为安全隐患排查治理体系建设示范试点城市之一，为确保示范试点工作有效开展，我局以“示范引领、提质扩面、以用促建、创新监管”为原则，着重从以下五方面开展安全生产隐患排查治理体系工作。一是建立功能完善的安全隐患排查治理差异化监管系统。结合安全监管信息化建设，加大投入力度，尽快建立能够接收企业安全隐患自查自报、实施政府动态监管的综合信息平台，全过程记录、准确反映企业排查治理与政府安全监管的互动，形成安全隐患企业自查-上报-政府监督指导-企业整改-整改效果评价和反馈这样一个完整的闭环管

3、理。二是制定科学严谨的隐患排查标准。依据安全生产有关法律法规和标准规程，制定各类企业安全隐患排查的具体标准，使企业知道“查什么、怎么查” ，使监管部门知道“管什么、怎么管” ，使隐患排查治理工作有章可循、有据可依。柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）3三是建立清晰明确的责任制度。进一步理顺和细化政府安全监管部门以及行业主管部门、相关部门在隐患排查治理和安全生产工作方面的具体职责，落实综合监管、专业监管、属地管理、行业管理等责任。建立健全规章制度，明确办事程序，真正做到事有人管，责有人负。四是实施差别化、有针对性的监管方法。摸清企业底数和基本情况，根据企业规模

4、、安全生产基础条件、安全管理水平和危险有害因素等实际状况，对企业进行分类分级，在隐患排查内容、治理标准、监督检查频次等方面实行差别化监管，提高安全监管的针对性和有效性。五是形成重过程、动态化的考核机制。加强监督检查，建立考核奖惩和激励约束机制。加强过程监管，随时发现问题、纠正错误，依法依规严厉惩处违反隐患排查治理和安全生产规章制度的行为，保证体系的有效运作和工作的正常进行。柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）4目目 录录第一章第一章 概概 述述.6第一节第一节 基本概念基本概念.6一、安全生产事故隐患.6二、隐患分级.6三、隐患排查.6四、隐患治理.6第二节

5、第二节 安全隐患排查治理体系安全隐患排查治理体系.7一、安全隐患排查治理体系的构成 .7二、建立安全隐患排查治理体系的意义.8三、柳州市隐患排查治理体系建设目标和工作步骤 .10第三节第三节 隐患排查治理体系建设与安全生产标准化隐患排查治理体系建设与安全生产标准化 .11一、隐患排查治理体系建设与安全生产标准化建设工作的辩证关系.11二、隐患排查治理体系建设与安全生产标准化建设工作的有机融合.12第二章第二章 政府监管工作政府监管工作.13第一节第一节 企业基础数据采集企业基础数据采集.13第二节第二节 建章立制建章立制 .14第三节第三节 政府部门的职责政府部门的职责.14一、综合监管部门职

6、责.15二、行业管理部门监管（管理）职责.15第四节第四节 教育培训教育培训 .17一、培训内容与对象.17二、培训组织与形式.17第五节第五节 组织隐患查报组织隐患查报.18一、市级组织.18二、县（区）级组织.18第六节第六节 分级分类监管分级分类监管.19一、企事业单位分类分级原则.19二、企事业单位分级评定流程.19三、企事业单位分级动态管理.20四、强化日常检查.22第七节第七节 考核与奖惩考核与奖惩.23柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）5一、建立政府部门职责考核机制 .23二、建立对生产经营单位奖惩机制.23第三章第三章 企业隐患排查治理工作

7、企业隐患排查治理工作.23第一节第一节 企业自查隐患企业自查隐患.24一、准备工作.24二、组织机构建设.25三、建立健全规章制度.25四、全面培训.30五、实施排查.31六、纳入考核和持续改进.32第二节第二节 企业隐患治理企业隐患治理.33一、一般隐患治理.33二、重大隐患治理.34三、隐患治理措施.36四、闭环管理.38第三节第三节 企业隐患自报企业隐患自报.38一、自报的内容 .38二、自报的方式 .39第四节第四节 安全生产形势预测预警安全生产形势预测预警.40一、预测预警的任务.41二、预测预警指数系统的建立.41第四章第四章 隐患排查治隐患排查治理理标准标准.44第一节第一节 隐

8、患排查治理标准框架隐患排查治理标准框架.44一、标准建设框架.44二、隐患排查治理标准主要内容 .66第二节第二节 隐患排查治理标准介绍隐患排查治理标准介绍.73一、隐患排查治理标准通用模块示例.74二、汽车制造企业事故隐患排查治理标准专用模块示例.80第三节第三节 生产经营单位安全生产分级评定标准生产经营单位安全生产分级评定标准.82一、非煤矿山安全生产分级评定标准.82二、烟花爆竹经营企业安全生产分级评定标准.85三、机械制造企业安全生产分级评定标准.86四、危险化学品从业单位安全生产分级评定标准 .87五、工贸企业安全生产分级评定标准.88柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（20

9、18 年-2020 年）6第一章第一章 概概 述述第一节第一节 基本概念基本概念一、安全生产事故隐患一、安全生产事故隐患安全生产事故隐患（以下简称隐患、事故隐患或安全隐患） ，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。在事故隐患的三种表现中，物的危险状态是指生产过程或生产区域内的物质条件(如材料、工具、设备、设施、成品、半成品)处于危险状态，人的不安全行为是指人在工作过程中的操作、指示或其他具体行为不符合安全规定，管理上的缺陷是指在开展各种生产活动中所必须的各

10、种组织、协调等行动存在缺陷。二、隐患分级二、隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。三、隐患排查三、隐患排查隐患排查是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案。四、隐患治理四、隐患治理隐患

11、治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。对于一般事故隐患，由于其危害和整改难度较小，发现后应当由生产经柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）7营单位（车间、分厂、区队等）负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。第二节第二节 安全隐患排查治理体系安全隐患排查治理体系一、安全隐患排查治理体系的构成一、安全隐患排查治理体系的构成事故源于隐患，隐患是滋生事故的土壤和温床。 “预防为主、综合治理”的前提，就

12、是首先通过主动排查，全范围、全方位、全过程地去发现存在的隐患，然后综合采取各种有效手段，治理各类隐患和问题，把事故消灭在萌芽状态。只有这样， “安全第一”才能得到真正地实现。从这个意义上说，排查治理隐患是落实安全生产方针的最基本任务和最有效途径。安全隐患排查治理体系是一项系统工程，由政府及其有关部门推动，对企业（包括各类生产经营单位、机关事业单位和团体，下同）开展分级分类管理，并编制各行业的隐患排查治理标准；由企业承担主体责任，对生产经营过程中存在的人、物、管理等各方面的隐患依据隐患排查治理标准进行主动排查，并对发现的隐患实施治理，通过隐患排查治理信息系统上报、跟踪督导和统计分析，保证监管力度

13、与效果，实现安全生产。具体来说，安全隐患排查治理体系由以下几个部分形成：（一）摸清企业底数，实行分级分类监管摸清生产经营单位的底数，根据生产经营单位的性质和安全生产状况分类分级，负有安全生产职责的政府部门对监管职责范围内的生产经营单位按照不同等级进行监督管理。其核心内容概括为“各司其职，各负其责，按类分级，依级监管” ，明确了企业、行业、属地、专项以及综合监管部门各方的安全生产工作职责。（二）制定科学严谨的隐患排查治理标准按照科学性、全面性和系统性的原则，考虑不同类别的企业可能存在不同隐患的区别，将隐患特点相近的企业归为一类，制定隐患排查标准。（三）建立清晰明确的工作职责柳州市安全生产隐患排查

14、治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）8通过理顺生产经营单位、行业管理部门、属地管理部门、专项监管部门以及综合监管部门的安全生产工作职责，明确履行安全职责的范围、内容和要求，解决职责空缺、职责不清、职能交叉等问题，形成“分工负责、齐抓共管”的安全监管工作格局，从而实现安全隐患排查治理监管工作的全覆盖和无缝化管理。（四）建立隐患排查治理考核制度安全生产考核主要分为政府部门绩效考核和对生产经营单位的考核。对各级政府及各职能部门的绩效考核是推动政府各项政策措施贯彻执行的重要手段；对生产经营单位奖惩机制的建立是推动企业落实主体责任，真正开展隐患排查治理自查自报工作的重要保障。（五）开发功能

15、完善的信息系统隐患排查治理信息系统是实现隐患自查自报工作的基础平台，需围绕各级安全监管部门监管监察工作和生产经营单位隐患排查治理的需求进行建设，以起到连通政府部门和生产经营单位的“桥梁”作用。隐患排查治理信息系统建设主要包含政府端系统建设和企业端系统建设等两个部分。其中政府端系统从纵向的各级安全生产综合监管部门，横向扩展到各级安委会成员单位。企业端系统则对企业的隐患自查自报工作进行了明确。（六）开展隐患自查自报企业应逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理责任制、隐患治理登记及隐患治理专项资金使用等制度，并明确自查自报管理机构和责任人、联络人。根据相关行业监管部门出台的生产经营单

16、位事故隐患自查标准，开展日常隐患排查、治理工作。建立隐患治理登记制度，留存登记档案。企业要及时落实行业和属地管理部门提出的工作要求，实时更新本单位的基本信息。对排查出的事故隐患和治理情况，由生产经营单位负责人或者有关人员，如实在网上向政府安全生产监管部门汇报。二、建立安全隐患排查治理体系的意义二、建立安全隐患排查治理体系的意义安全生产事故隐患排查治理工作是安全生产法所规定的重要内容之一，柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）9是安全生产标准化建设的重要基础。 安全生产事故隐患排查治理暂行规定 （国家安全生产监督管理总局第 16 号令） （以下简称规定 ）对此项

17、工作作出了具体的规定。建立健全安全隐患排查治理体系，贯彻落实了以人为本的科学发展观，充分体现了“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，是安全生产工作理念、监管机制、监管手段和方法的创新与发展，把隐患排查治理和安全生产工作逐步纳入了科学化、制度化、规范化的轨道。（一）建立安全隐患排查治理体系有助于落实企业安全主体责任企业是安全生产的责任主体，理所当然地也是隐患排查治理的主体。通过建立隐患排查治理体系，实现了对企业安全生产的动态监控，使隐患排查治理从以政府为主向以企业为主转变，可以充分调动企业积极性，促使企业由被动接受监管变为主动排查治理隐患，主动加强安全生产。（二）建立安全隐患排查治理体系有助于

18、加强和改进政府安全监管建立安全隐患排查治理体系可以进一步明晰了监管职责，安全生产综合监管部门、行业监管部门和相关部门，在隐患排查治理体系中都有自己特定的位置和明确的职责，解决了政府部门在隐患排查治理和安全生产工作中“管什么，怎么管，谁去管”一系列实际问题；其次是改善了监管手段，提高了监管效率，有了体系和信息平台，就可以随时掌控企业隐患排查治理等基本情况，对相关信息进行实时统计，及时做出分析判断和督促指导，有效防止隐患恶化和事故发生。（三）建立安全隐患排查治理体系有助于综合推进安全生产工作隐患排查治理是一项涉及广泛、综合性很强的工作。隐患排查治理体系涵盖了安全生产责任制、安全监管信息化建设、企业

19、安全生产标准化建设、打击非法违法和治理违规违章、群众参与和监督、安全教育培训等方面的工作。借助于这个抓手，可以把安全生产各方面工作都带动起来。在建立安全隐患排查治理体系时，顶层设计要系统全面，并为以后的工作留下接口，提供扩展的可能，具体工作要突出重点，先易后难，分步实施，稳步推进。首先应把事故多发、危险程度较高的非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）10筑施工、交通运输、冶金、机械等行业、领域的企业纳入体系，实现隐患自查自报。对于危险程度较低的企业及事业单位、机关团体等，在统一规划设计后，根据工作实际，逐步推动。三、柳州市隐患

20、排查治理体系建设目标和工作步骤三、柳州市隐患排查治理体系建设目标和工作步骤（一）建设目标。坚持“政府统一领导，部门依法推动、企业自主负责” 、 “自下而上、循序渐进、突出试点、以点带面”的原则，把安全隐患排查治理体系建设作为安全生产标准化建设的重要内容，利用 3 年的时间，开展差异化监管执法，大力推进依法治理,完善配套制度办法，健全激励约束机制。开展宣传培训交流，加强基础工作支撑,建立覆盖全市各行业和领域的安全隐患排查治理体系。安全隐患排查治理体系建设要坚持以企业分类分级管理为基础，以安全隐患排查治理差异化监管系统为核心，以健全完善责任机制和考核机制为抓手，以制定标准体系为支撑，以广泛开展安全

21、教育培训为保障。通过建立隐患排查治理体系，落实企业安全生产主体责任和部门监管责任、属地管理责任，形成政府、部门、企业、社会之间紧密配合的长效机制，切实防范并遏制各类生产安全事故的发生。（二）工作步骤。2018 年，全市、县（区）要完成安全隐患排查治理体系建设的宣传发动、标准规范制定、明细政府监管责任和重新开展企业摸底调查工作。完成重大危险源视频监控移动手机端应用开发，开展“移动互联网+隐患举报” 、 “移动互联网+安全执法” 、 “移动互联网+安全培训” 、安全承诺公告系统等微信应用建设，拓宽举报安全生产违法行为渠道。通过“柳州智慧安监”信息平台，整合我市重大危险源视频监控系统的数据资源，完善

22、“智慧安监”信息平台视频应用功能。2019 年，在全市选择 2 个县（区）作为试点，紧密结合相关行业重大事故隐患判定标准、较大危险因素辨识与防范指导手册等标准规范，组织制定行业排查标准，督促企业针对危险场所、工艺、设备、物品和岗位，完善事故隐患排查清单，逐级落实企业、车间、班组和岗位责任，实行隐患自查自改自报闭环管理。柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）11持续在“四个加强”上下功夫，即：加强激励约束机制建设，提高企业全员自主排查隐患的积极性，督促企业落实“一企一清单” ；加强风险辨识管控，提升源头隐患排查治理水平；加强运用“互联网+”手段，不断提高监管执法

23、信息化水平；加强绩效考核评估，实施差异化执法，推动监管方式创新。全面建立能够接收企业安全隐患自查自报、实施政府动态监管的安全隐患排查治理差异化监管系统和动态化考核机制。2020 年，结合企业行业类别、风险大小等因素，总结试点经验，进一步规范完善量化绩效考核指标，通过差异化监管系统对企业自查自改自报情况进行动态评级，并将评级结果作为开展分类分级监管执法的重要依据。将试点工作扩大到全市 5 区 5 县 2 个开发区范围，将隐患排查治理落实不到位的企业纳入重点检查单位范围，提高检查频次，加大处罚力度。全市基本建立起先进适用的安全隐患排查治理新体系。第三节第三节 隐患排查治理体系建设与安全生产标准化隐

24、患排查治理体系建设与安全生产标准化一、隐患排查治理体系建设与安全生产标准化建设工作的辩证关系一、隐患排查治理体系建设与安全生产标准化建设工作的辩证关系隐患排查治理工作是安全生产标准化建设的基础，贯穿于安全生产标准建设的全过程，建立安全隐患排查治理体系为安全生产标准化建设提供了坚实的基础保障。（一）安全隐患排查治理体系是安全生产标准化工作的重要内容安全生产标准化建设工作是我国安全生产领域当前和今后一个时期的重点工作，其实施的主要依据是企业安全生产标准化基本规范及各行业的安全生产标准化评定标准。 企业安全生产标准化基本规范第八项要素即为隐患排查和治理，对隐患排查、排查范围与方法、隐患治理和预测预警

25、等四个方面提出了基本要求和原则性规定。安全隐患排查治理体系作为一个具有依据明确、结构完整、内容充实和可操作性强的独立运行的系统，为企业提供了隐患排查治理标准，指导企业开展隐患排查治理工作，是安全生产标准化的进一步细化和深化。（二）安全隐患排查治理体系反映了安全生产标准建设的动态过程柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）12建立安全隐患排查治理体系可以更好地促进企业全面、深入地做好隐患排查治理工作，使政府有关监管部门能及时、准确地掌握其安全生产状况，为政府及其有关部门为企业做好服务工作提供了保证。安全生产标准化工作通常要求企业每年至少进行一次自评，安全生产标准化

26、企业证书和牌匾有效期为 3 年，到期时企业可按有关规定申请延期，换发证书、牌匾。二、隐患排查治理体系建设与安全生产标准化建设工作的有机融合二、隐患排查治理体系建设与安全生产标准化建设工作的有机融合近年来，我市结合安全生产标准化创建工作，研究探索落实企业安全生产主体责任、强化隐患排查治理的新举措。我们认真分析总结了近年来企业分类监管和安全生产标准化达标活动的经验，提出要以隐患排查治理体系建设为统领，将安全生产标准化工作融合进体系建设之中；通过体系建设，推动标准化创建和动态管理；通过标准化达标升级，实现分级分类和企业隐患自查自报的差异化监管。主要做法：一是整体部署上，将安全生产标准化工作作为体系建

27、设主要组成部分。国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见中明确要求：“充分运用科技和信息手段，建立健全安全生产隐患排查治理体系，强化监测监控、预报预警，及时发现和消除安全隐患” 。柳州市高度重视，多次召开会议研究部署，将隐患排查治理体系和安全生产标准化创建作为重要内容进行部署，把相关工作任务分解落实到各级政府和相关部门。二是在标准制定上，强调以安全生产标准化达标标准为基本依据。分级分类评定和企业隐患自查标准是安全隐患排查治理差异化监管系统建设的基础。基本思路是，国家已发布安全生产标准化评定标准的，将其直接作为生产经营单位安全生产分级评定标准 。国家未发布安全生产标准化评

28、定标准的，按照“管行业必须管安全”的原则，由国家有关部门制定发布，并作为安全生产标准化的评定标准。三是在动态管理上，强调分级管理与安全生产标准化达标企业管理有机结合。我们考虑，将企业分级管理的 A、B、C、D 四级管理同安全生产标准化的一、二、三级管理统一起来。并对达标企业优先评定为 A、B 级企业，并享受相关优惠政策。同时在执法监管频次和企业隐患自查自报频率上体现差异化监管。这样就将企业开展安全生产标柳州市安全生产隐患排查治理体系建设总体方案（2018 年-2020 年）13准化情况作为隐患排查治理体系系统考核和管理的重要内容。四是在安全培训上注重一线员工实际能力的提高。以岗位安全培训为着入

29、点，以落实基层领导直线培训责任为重点，以应用需求型安全培训为载体，实施分岗位、小范围、短课时、多形式的基层岗位全员安全培训经验，有效提高一线操作员工的风险识别和控制能力，为全面提高企业隐患排查治理能力奠定良好的基础。第二章第二章 政府监管政府监管工作工作企业是安全生产的责任主体。搞好安全生产管理工作，必须逐步解决企业自律问题，让企业主体责任的落实有载体。在建立隐患排查治理体系过程中，要明确政府与企业的职责定位，各级政府要充分发挥指导、监督、管理的作用，通过政府监管（管理）职责的落实推动企业隐患排查治理主体责任的落实。第一节第一节 企业基础数据采集企业基础数据采集采集企业基础数据，建立本行政区域内开展安全隐患排查治理企业的台账是做好事故隐患排查治理工作的前提和基础，只有做到“底数清、情况明”才能有组织、有目的地做好此项工作。企业基础数据采集应重点做好以下