综合管理审计.doc

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综合管理审计综合管理审计一、 审计处根据学校下达的审计项目计划，成立审计组，对各审计 项目进行审计二、 审计组通知被审计单位，发出审计通知书三、 被审计单位在接到审计通知书后的三个工作日内，安排相关人 员参加审计进点会，被审计单位负责人向审计组介绍情况，并提交情况介绍的书面材料四、 被审计单位将被审计期间与经济活动有关的会计资料、管理办法、内控制度、合同等资料送交审计组，并填写书面承诺书五、 审计组制定项目审计计划，实施审计六、 审计实施阶段完成后，审计组将审计报告初稿与被审计单位交换意见七、 审计组参考被审计单位意见，修改审计报告，向审计处提交审计报告八、 审计处审定审计报告后，向学校主管校长和有关校领导汇报审计结果，并向被审计单位发出审计报告九、 被审计单位在收到审计报告后的十个工作日内，将整改措施写成书面材料送交审计处十、 审计处检查被审计单位的整改措施和落实情况