绿色食品生产资料企业检查表.doc

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1、附件13：绿色食品生产资料企业检查表绿色食品生产资料企业检查表中国绿色食品协会制中国绿色食品协会制说说 明明1、根据绿色食品生产资料标志管理办法规定，制定的绿色食品生产资料企业检查表适用于绿色生资企业的现场检查评价。2、本检查表分为：企业概况和企业管理、生产条件、质量管理、质检能力 5 个部分。“企业概况”中各项由绿色生资管理员核定后填表，其它四个部分须检查，共有 35 项。其中，“*”代表关键项，应重点检查。3、检查组按检查内容及其要求，对企业逐项进行检查并评定。评定分为“合格”、“基本合格”（但存在问题）、“不合格”三级分别打上“A”、“B”、“C”符号。对“B”、“C”项具体说明存在的问

2、题及其改进或纠正意见。4、申报产品不涉及的项目，应在“无”内打勾。5、对检查结果进行汇总，按 A、B、C 各级的总数及关键项和一般项分别统计。6、检查项目全部“合格”的，可以申报绿色生资。关键项2.2、3.4、3.5、3.7、3.8、3.11 中有一项为“不合格”的，一年之内不得申报。“基本合格”及以下的，限期一个月内整改，再次现场检查合格的，可以申报绿色生资；限期整改后仍不合格的，一年之内不得申报。7、绿色食品生产资料企业检查表要求在现场填写。现场检查完成后，要求申请企业法人（或总经理）签字，对检查结果及意见加以确认。8、“总体评价”要求详细说明对企业及其产品的总体评价、同意申报的理由。企业

3、概况企业概况申报单位企业性质产品名称 及申报量*注册商标品种单一 系列 多个产量 吨/年销售量：国内 吨/年，国外 吨/年销售地域及出口国销售价国内 元/吨，国外 元/吨高级职称 人，中级职称 人，初级职称 人依托单位（或专家）：技术力量合作方式：主要车间、实验室名称任务规模、主要仪器设备工艺流程（列出过程及各过程添加物）原料名称比例来源年进货量购货方式注：申报产品为系列或多个产品时，“产品名称及申报量”可另附页详细说明。 1 1、企业管理、企业管理序号序号检查内容检查内容标标 准准检查方法检查方法评评 定定说说 明明1.1机构设置部门分工企业设有生产管理、质量管理、采购和销售部门，有专（兼）

4、职人员负责。部门职责分工明确，工作开展较好。合格机构设置和人员配备尚为合理，工作开展一般。基本合格机构设置和人员配备不全或不合理，职责不清。不合格查阅文件查阅记录座谈了解合格基本合格不合格1.2企业领导企业领导有专人全面负责企业的生产、质量管理工作，主管人具有中级以上专业技术职称或有多年实际工作经验，熟悉业务，懂管理，并履行了其职责。合格生产质量主管人具有一定专业知识和工作经验，履行职责尚好。基本合格企业未确定专门负责人，或负责人未能履行职责。不合格座谈了解查阅文件查阅记录合格基本合格不合格1.3主要部门（研发、质管、车间主任、配料、质检等）负责人主要技术岗位、管理部门负责人必须有中级以上职称

5、或大专以上学历的技术职称。具备本岗位相应的技术和技能，完成工作任务较好。合格人员齐备，一般尚能完成工作任务。基本合格人员不齐备或技术力量较弱，难以胜任工作。不合格座谈了解查阅文件查阅记录合格基本合格不合格1.4生产管理人员须掌握绿色生资基本知识。生产管理人员经培训，掌握绿色生资基本知识，严格按绿色生资要求管理生产。合格生产管理人员对绿色生资基本知识有所了解，尚能按绿色生资要求管理生产。基本合格生产管理人员对绿色生资基本知识不了解。不合格查阅文件查阅记录现场提问合格基本合格不合格1.5特殊工种人员有专职机械设备、水电维修人员，都取得相应的资格证书。合格有专职人员，少数人未取得资格证书，但有多年工

6、作经验。基本合格无专职人员，或大多数人员未取得资格证书。不合格查阅文件查阅记录查看证书合格基本合格不合格1.6文件管理有文件管理制度，有部门或人员管理，文件管理到位。合格文件管理尚可。基本合格企业无管理制度，无部门或人员管理，文件管理较差乱。不合格查看制度查看文件查看记录合格基本合格不合格2 2、生产条件、生产条件序号序号检查内容检查内容标标 准准检查方法检查方法评评 定定说说 明明2.1厂区及生产场所环境各种污染源对厂区无污染，厂区清洁、平整无积水，生产区与生活区隔离较远。合格污染源影响不大，厂区平整，不太清洁,生产区与生活区有隔离但较近。基本合格污染源有影响，厂区不清洁、有积水，生产区与生

7、活区无隔离。不合格现场查看合格基本合格不合格*2.2污染防控措施对污染有防控措施，三废排放达标，无异味，无垃圾和杂物堆放。合格三废排放达标，但略有不足。基本合格三废排放未达标，或有异味，垃圾和杂物未合理置放与处置。不合格查阅环保验收文件现场查看合格基本合格不合格2.3厂房有固定的并符合要求的标准厂房，生产车间的结构、高度、设施等能满足生产要求（如温湿度、亮度、空气洁净度）。合格厂房存在缺陷，但有辅助补救措施。基本合格不能满足生产要求。不合格现场考察实地测量合格基本合格不合格2.4库房（原料及产品库）库房整洁，有良好的防潮、防火、防鼠、防虫等设施（不使用化学药剂） ，库房温湿度符合原辅料、成品存

8、放要求，物品摆放合理，保存良好。合格；库房尚整洁，设施不够完善，物品保存一般。基本合格；库房不整洁较乱，无防患设施或使用化学药剂防虫杀鼠，物品保存不好。不合格现场查看查阅记录合格基本合格不合格2.5生产设备和配套设施设备和设施的配备及其性能、精度能满足生产工艺的要求。合格具有必备的生产设备，但个别设备需要完善。基本合格生产设备不齐全，或其性能、精度不能满足生产工艺的要求。不合格查阅台帐现场查看查阅记录合格基本合格不合格2.6设施、设备、工具及容器等维护保养和清理建有维护保养制度，设施、设备、工具及容器保养良好，使用前、后按规定进行清洁、护理。合格建有制度，但执行不够严格。基本合格未建立维护保养

9、制度，或虽有制度，但并未执行。不合格查阅文件现场查验查阅记录合格基本合格不合格3 3、质量管理、质量管理序号序号检查内容检查内容标标 准准检查方法检查方法评评 定定说说 明明*3.1质量标准产品执行标准符合相关的国家、行业及地方标准，符合绿色生资标志许可条件，系列产品制定有企业标准并经备案。合格企业标准个別项目不明确。（限期改进）基本合格无企业标准或未经备案。不合格查阅标准查阅证明合格基本合格不合格*3.2质 量 管 理 部 门有专门机构和专人负责质量管理，厂级一名领导主管质量，管理人员熟知质量目标，具有一定的质量管理和产品生产知识，管理严谨。合格有机构，管理人员到位，但管理不够严谨。基本合格

10、机构、人员不齐备，或人员不具备管理素质，管理较差。不合格座谈了解合格基本合格不合格3.3人员生 产 部 门生产技术人员了解质量标准和相关要求，有较高的专业技术知识，能掌握生产关键点，严格执行相关标准。合格技术人员了解质量标准，掌握一定的专业知识。一般能执行相关标准。基本合格技术人员不太了解质量标准和相关要求，不能认真执行标准。不合格座谈了解合格基本合格不合格*3.4原 料、 辅 料 来 源原、辅料有固定的供货渠道，与供货单位签有长期合同，合同及发票齐全。合格原、辅料由正规公司（商店）购入，每年签订合同，合同及发票齐全。基本合格原、辅料购自市场，无固定供货单位。无合同、发票。不合格查阅票据库房核

11、查合格基本合格不合格*3.5原料及辅料原 料 （ 种 植 产 品） 质 量通过认定的绿色食品及其副产品；或绿色食标准化生产基地的产品及其副产品；或经认定，按绿色食品生产方式生产，达到绿色食品标准的自建基地的产品。合格原料非绿色食品，或证书已过有效期，或自建基地，未达到绿色食品质量要求；含有转基因及其它禁用成分。不合格查阅证书查阅合同、发票查阅记录合格不合格无*3.6自行（代加工原料如豆粕加工原料、加工工艺及其产品符合绿色食品（生资）有关标准要求，有符合工艺要求的配套加工设备和设施，代加工品与非绿色食品区分管理制度和措施健全。合格原料、工艺、产品基本都能达到绿色食品标准要求，但代加工的区分管理措

12、施须完善。基本合格原料、工艺、产品任一项未能达到绿色食品标准要求，代加工的无区分管理制度和措施。不合格现场（库房、加工场）查看查阅记录合格基本合格不合格 无*3.7其它原、辅料产品按规定获得生产许可证、批准文号、登记证等；产品等级符合要求；天然植物符合 GBT19424 要求。合格未按规定获得有关证件，或产品等级不符合要求；天然植物不符合国标要求。不合格查阅记录合格不合格无*3.8微生物菌种生产用菌种获得具法定资质的检测机构出具的安全鉴定报告。合格无菌种安全鉴定报告，或检测单位不具法定资质。不合格查阅证明文件合格不合格无*3.9原料及辅料原 料 检 测、 验 收 制 度原料有验收制度，每批次对

13、主要成分和有害物进行检测。合格原料有验收制度，由供货方提供检测报告或定期抽样检测。基本合格未建立验收制度，或必要的检测未进行；无相关记录。不合格查阅文件查阅检测报告查阅记录合格基本合格不合格*3.10工艺规程各工段制定有生产工艺规程、生产流程图或作业指导书；关键质量控制点及其操作控制程序。规程符合绿色生资质量标准的要求，并经正式批准。生产过程质量管理制度及相应的考核办法。合格有规程和管理制度，但无考核办法。基本合格无操作规程，或无质量管理制度及相应的考核办法。不合格查阅文件合格基本合格不合格*3.11生产过程生产投入品所用生产投入品符合绿色生资相关规定，不添加使用绿色生资违禁品。合格生产投入品

14、为绿色生资违禁品。或含有违禁品成分。不合格查阅记录查看库房合格不合格3.12操 作 人 员操作人员能按工艺文件正确进行生产操作；主要工段操作人员经有关部门培训，持证上岗。合格个別人员未完全按工艺文件进行生产操作。基本合格较多人员未按工艺文件进行生产操作；主要工段操作人员未经培训无证上岗。不合格现场查看查阅记录座谈了解合格基本合格不合格*3.13生 产 记 录 和 台 帐各生产工序有记录；有完整的安全及质量台帐，由专人负责，责任人（验收人）签字。合格有记录和台帐，但无专人负责和验收。基本合格无记录和台帐，或未形成制度。不合格查阅记录合格基本合格不合格3.14生产过程安 全 生 产主要仪器设备有操

15、作和定期维修记录，有安全生产制度和应急措施。合格有记录、制度和措施，但不够完善。基本合格无记录，无安全生产制度和应急措施。不合格查阅记录现场查看合格基本合格不合格3.15半 成 品 和 成 品 检 验有半成品及和产品检验制度，按规定方法在生产过程中和出厂前对半成品和产品进行检验，有完整的检验记录。合格检验工作和记录工作不够完善，或仅对产品检验。基本合格无检验制度（尤其产品）。不合格查看报告现场查看合格基本合格不合格*3.16不 合 格 产 品 的 管 理按不合格产品管理规定及时进行处理，并上报质管部门，查找并解决问题。有措施保证不合格产品不出厂。合格按规定处理不合格产品，但未进一步查找原因。基

16、本合格无有关规定，或未执行规定。不合格现场查看查阅记录合格基本合格不合格3.17产品出厂产品出厂产品有检验合格证，包装良好，标签符合有关规定，使用说明清楚。合格有检验合格证，包装尚好，标签和说明存在不足。基本合格无检验合格证，包装、标签和说明存在问题。不合格现场查看合格基本合格不合格*3.18绿色生资和非绿色生资区分管理绿色生资生产全程与非绿色生资有区分度管理制度和防混措施，效果良好。合格有制度，措施尚需完善，效果一般。基本合格无制度，或缺少有效措施。不合格查看文件现场查看合格基本合格不合格3.19售后服务对产品质量有承诺保证措施，有售后服务网络，人员落实，对反馈信息及时处理，并记录在案。合格

17、对产品质量有承诺保证措施，售后服务尚有不足。基本合格无承诺保证措施，无人管理售后服务。不合格查看文件查看记录合格基本合格不合格4 4、质检能力、质检能力序号序号检查内容检查内容标标 准准检查方法检查方法评定评定说说 明明4.1质检室和人员有专门质检室，其设施、仪器设备符合检测项目的要求，负责人具大专以上学历。检验员具有中专以上学历，经培训持证上岗。合格质检室及其设施、设备、人员基本符合要求，但负责人非专职，或少数检验员未经培训。基本合格设施、仪器设备不符合检测项目的要求，或人员不能适应工作需要。不合格现场查看查看记录查看证书合格基本合格不合格4.2计量仪器设备经计量部门检定，并在有效期内。合格

18、未经检定，或有效期已过。不合格查看证书合格不合格4.3委托检验委托单位是法定资质的质量监测机构，有委托合同，检测任务、标准明确。合格委托检测任务和标准不够明确。基本合格委托单位不具法定资质，或无合同。不合格查看证件查看合同合格基本合格不合格*4.4检测在操作规程，有检测指标和检验方法，有规范的检测记录（原始、检测报告）、试剂标签规范健全，采用法定计量单位。留样、存档三年以上。合格基本符合上述标准，但记录不够规范，存档时问稍短。基本合格无规范，或无完整记录，标签不规范，无留样存档制度。不合格查看记录现场查看合格基本合格不合格5 5、检查结果检查结果合格项总数 关键项 一般项基本合格项总数 关键项 一般项不合项总数 关键项 一般项不涉及项目数 全部合格，同意申报 暂缓申报，限期整改（13 个月内完成）意见 不同意申报企业对检查 结论意见检查员签字：检查员签字： 企业负责人签字（盖章）：企业负责人签字（盖章）：年年 月月 日日 年年 月月 日日6 6、总体评价、总体评价检查员签字：年 月 日（盖章)